UCHWAŁA NR 341/XLIX/2006 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2006. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e pkt. 8a i pkt 11 oraz art.61 pkt 1,2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody budŝetowe o kwotę 7.850,- 1. Dz. 750 rozdz. 75020 0970 7.850,- Starostwo Powiatowe 2. Zwiększyć dochody budŝetowe o kwotę 138.542,- 1. Dz. 600 rozdz. 60014 6300 100.000,- Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 801 rozdz. 80114 0970 4.000,- Zespoły ekonom. adm. szkół 3. Dz. 852 rozdz. 85201 0970 1.000,- Placówki opiekuńczo-wychow. 4. Dz. 852 rozdz. 85204 0970 2.200,- Rodziny zastępcze 5. Dz. 853 rozdz. 85333 0920 500,- Powiatowe urzędy pracy 6. Dz. 853 rozdz. 85333 0970 150,- Powiatowe urzędy pracy 7. Dz. 751 rozdz. 75109 2110 30.692,- Wybory do rad gmin, powiatów 3. Zmniejszyć wydatki budŝetowe o kwotę 8.780,- 1. Dz. 801 rozdz. 80120 4010 2.980,- Licea ogólnokształcące 2. Dz. 926 rozdz. 92605 4300 5.800,- Zad. w zakr.kultury fiz. i sportu 4. Zwiększyć wydatki budŝetowe o kwotę 139.472,- 1. Dz. 600 rozdz. 60014 6050 100.000,- Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 750 rozdz. 75075 4300 5.800,- Promocja j.s.t. 3. Dz. 801 rozdz. 80120 3020 2.980,- Licea ogólnokształcące 4. Dz. 751 rozdz. 75109 3020 1.870,- Wybory do rad gmin, powiatów 5. Dz. 751 rozdz. 75109 4170 4.300,- Wybory do rad gmin, powiatów 6. Dz. 751 rozdz. 75109 4210 2.524,- Wybory do rad gmin, powiatów
7. Dz. 751 rozdz. 75109 4260 300,- Wybory do rad gmin, powiatów 8. Dz. 751 rozdz. 75109 4300 20.498,- Wybory do rad gmin, powiatów 9. Dz. 751 rozdz. 75109 4410 1.200,- Wybory do rad gmin, powiatów Uchyla się treść załącznika Nr 1 Przychody i rozchody budŝetu powiatu związane z finansowaniem deficytu do uchwały Nr 331/XLVIII/2006 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. 5. 1. W zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2006 r. na wniosek Burmistrza Józefowa w miejsce zadania Budowa prawoskrętu z przejazdu kolejowego w ul. Gen. Sikorskiego w Michalinie wpisuje się zadanie o nazwie PołoŜenie nakładki asfaltowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej. 2. Uchyla się treść załącznika Nr 2 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok do uchwały Nr 331/XLVIII/2006 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 8. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej. Ad. 1 Zmniejszenie dochodów budŝetowych UZASADNIENIE
7.850,- Zmniejszenie dochodów budŝetowych w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe - 0970 wpływy z róŝnych dochodów, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niŝ zaplanowano ( pkt 1). Ad. 2 Zwiększenie dochodów budŝetowych 100.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe na podstawie Aneksu Nr 1/2006 do porozumienia zawartego w dniu 24.03.2006 r. w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Remontu i przebudowy drogi od bocznicy kolejowej do drogi krajowej Nr 50. Aneks został podpisany między Starostwem a Gminą Celestynów ( pkt 1). 7.850,- Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach 0970 i 0920 0970 wpływy w związku z większym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niŝ zaplanowano ( pkt 2-6). 30.692,- Zwiększenie dochodów rozdziale 75109 wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-65/06 z dnia 25. 09.2006 r. ( pkt 7). Ad. 3 Zmniejszenie wydatków budŝetowych 2.980,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 08.09.2006 r. ( pkt 1). 5.800,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeniesieniem do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( pkt 2). Ad. 4 Zwiększenie wydatków budŝetowych 100.000,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe na podstawie Aneksu Nr 1/2006 do porozumienia zawartego w dniu 24.03.2006 r. w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Remontu i przebudowy drogi od bocznicy kolejowej do drogi krajowej Nr 50. Aneks został podpisany między Starostwem a Gminą Celestynów ( pkt 1). 5.800,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z promowaniem się powiatu na zawodach sportowych organizowanych na terenie OKS na ten cel były zaplanowane środki w rozdziale 92605 ( pkt 2). 2.980,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 08.09.2006 r. dostosowanie planu do bieŝących potrzeb ( pkt 3).
30.692,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-65/06 z dnia 25. 09.2006 r. Środki na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych ( pkt 4 9).
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 341/XLIX/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia03.10.2006 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU Lp Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1. Planowane dochody 65.497.345 2 Planowane wydatki 67.176.008 3. Planowane rozchody 992 1.785.309 4. Planowany deficyt 1.678.663 5. Wynik /deficyt + rozchody/ -3.463.972 Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego: I. Wolne środki z lat ubiegłych 955 3.463.972 Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 341/XLIX/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 03.10.2006 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania 1. 600 60014 Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulice Portowa Rycerska- Mieszka w Otwocku ( w tym dokumentacja projektowa) 2. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka Poręby 3. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01218 Wola Karczewska Kruszówiec Jednostka organizacyjna real. Lub koord. Zadanie Wysokość wydatków w 2006 r. Śr. własne Śr. obce 242.000 250.000 1) 50.000 30.500 2) 70.000 5) 10.000 30.000 1) 4. 600 60014 Budowa zjazdu, przepustów, oznakowanie, odtworzenie rowów i poboczy na drodze powiatowej do wsi Władzin 5. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 36266 Sępochów Borków Rudno w miejscowości Rudno 6. 600 60014 Sygnalizacja świetlna na skrzyŝowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza w Otwocku 7. 600 60014 PołoŜenie nakładki asfaltowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej 17.500-50.000-130.000 130.000 6) 214.410 -
8. 600 60014 Budowa zatok autobusowych na ul. Piłsudskiego w Józefowie 9. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 01220 Dąbrówka Gózd Kołbiel 10. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01219 Wola Karczewska Celestynów w Woli Duckiej 11. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej 01219 Wola Karczewska Celestynów w Glinie i Starej Wsi 45.000-200.000-50.000 50.590 2) 150.000-12. 600 60014 Budowa kładki dla pieszych na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej nr 01211 Wiązowna Kąck na ul. Kościelnej w Wiązownie 13. 600 60014 Budowa dwóch zatok autobusowych w drodze powiatowej nr 01233 przez Wiązownę na ul. Lubelskiej w Wiązownie 14. 600 60014 Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 01235 Glinki Karczew na ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim ( odwodnienie) 70.000 60.000 2) 20.000-10.000 -
15. 600 60014 Zakupy inwestycyjne: - pług śnieŝny 20.000 - piaskarko solarka 50.000 - malowarka 50.000 - komputery 10.000 - sam.osob. leasing 5.000 16. 600 60014 Budowa ronda w Otwocku na skrzyŝowaniu ul. Andriolliego/ Filipowicza/ Matejki 17. 600 60014 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Otwocku Małym, Glinkach, Sobiekursku i Janowie 18. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 36278 Grabianka Górki- Osieck w miejscowości Osieck 19. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 36509 Piwonin-Wysoczyn- Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn- Śniadków Górny Gusin- Siedzów 20. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 50 do miejscowości Celestynów 135.000-250.000 40.000 66.308 125.000 1) 55.460 125.000 1) - 200.000 7) i 8) Razem 1.805.678 1.071.090 21. 710 71015 Zakup sprzętu komputerowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku 12.000 - Razem 12.000 x
22. 750 75011 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe W Otwocku 15.000 - Razem 15.000-23. 750 75020 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i poligraficznego Starostwo Powiatowe w Otwocku 81.960-24. 754 75404 Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych 25. 754 75411 Zakup motopompy poŝarowej do cysterny, generatora próŝni lekkiej i wentylatora oddymiającego 26. 851 85111 Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Razem 81.960 - Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie Razem 20.000 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Otwocku 20.000-10.000 - Razem 10.000 - ZP ZOZ Otwock ul. Batorego 44 307.000 30.000 3) 27. 851 85111 Dofinansowanie termomodernizacji i remontu dachu ZP ZOZ Otwock ul. Batorego 44-1.000.000 4) 28. 852 85201 Dokończenie budowy kotłowni oraz termomodernizacji budynku Jamnik w Ognisku Wychowawczym Świder ( dach, kotłownia, elewacja, kuchnia) II etap Razem 307.000 1.030.000 Ognisko wychowawcze Świder ul. Mickiewicza43/47 w Otwocku 207.788 -
29. 852 85201 Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 127.402 Razem 335.190-30. 852 85202 Wykonanie windy w ramach standaryzacji 31. 852 85202 Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Wrzos 89.915 - DPS Konopnicka 102.431 - Razem 192.346-32. 854 85407 Dokończenie budowy i modernizacja MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku wraz z rozbudową sali gimnastycznej MłodzieŜowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 2.580.131 - Razem 2.580.131-1) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 2) Dotacja z Gminy Wiązowna 3) Pomoc finansowa z Gminy Józefów 4) Kontrakt Wojewódzki 5) Środki z FOGR 6) Pomoc finansowa z Gminy Otwock 7) Dotacja z Gminy Kołbiel 100.000 zł 8) Dotacja z Gminy Celestynów 100.000 zł Razem 5.359.305 2.101.090