UCHWAŁA Nr XXXVII/313/05 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/313/05 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Szemud na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 1482 z późn.zm.) RADA GMINY SZEMUD u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e: 1 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2005 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się ogólną kwotę dochodów po zmianach w wysokości 21.424.594 zł. 2 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2005 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się ogólną kwotę wydatków po zmianach w wysokości 25.768.221 zł. 3 Dokonuje się zmian w Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2005 w szczegółowości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Dokonuje się zmian i przyjmuje Wykaz dotacji udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2005 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Załącznik Nr 3

Lp Nazwa inwestycji i jej lokalizacja do uchwały Nr XXXVII/313/05 Rady Gminy Szemud z dnia 23.06.2005 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 Kwota przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Kwota Po zmianie I. WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 5.413.709 126.902 5.540.611 1. Budowa wodociągu Łebno Donimierz II i III etap 400.000 400.000 2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud 3.500.000 3.500.000 3. Opracowanie dokumentacji pod budowę oczyszczalni 100.000 100.000 ścieków i kanalizacji dla miejscowości Koleczkowo i Bojano 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kielnie dokumentacja 30.000 30.000 projektowa 5. Projekt i modernizacja drogi Karczemki Warzno IV 49.636 49.636 etap 6. Budowa drogi Kieleńska Huta Kielno (na odcinku 250.000 250.000 Kamień Osiny Kieleńska Huta I etap) 7. Modernizacja ul. Lipkowej w Częstkowie 25.000 25.000 8. Opracowanie projektu budowlanego chodnika w Bojanie 10.500 10.500 wraz z projektem oświetlenia (odcinek od zjazdu do szkoły podstawowej do przystanku PKS na Czarnej Górze) 9. Opracowanie projektu budowlanego i oświetlenia 15.500 15.500 ulicznego chodnika w Koleczkowie (odcinek od szkoły podstawowej do działki nr 255/2 wraz z zatoką autobusową) 10. Budowa chodnika w Łebnie (w obrębie skrzyżowania) 21.000 21.000 11. Budowa chodnika w Kielnie (przy ul. Tredera) 22.500 22.500 12. Wykupy gruntów 40.000 40.000 13. Rozbudowa remizy OSP w Bojanie 70.000 70.000 14. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej 95.000 15.000 110.000 Hucie 15. Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum 100.000 100.000 dokumentacja projektowa 16. Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum 100.000 100.000 dokumentacja projektowa 17. Założenie systemu alarmowego w obiekcie hali 20.000 20.000 widowiskowo sportowej w Szemudzie 18. Projekt budowy i budowa mostu w Grabowcu 13.000 20.000 20.000 19. Budowa chodnika w Kamieniu 42.000 42.000 20. Modernizacja ronda w Będargowie 15.000 15.000 21. Budowa chodnika i zatoczki autobusowej w Jeleńskiej 11.000 11.000 Hucie dokumentacja projektowa 22. Budowa chodnika w Kielnie (przy ul. Oliwskiej) 17.500 17.500 23. Budowa chodnika w Przetoczynie wieś (w typ projekt) 15.000 15.000 24. Modernizacja chodnika przy ul. Wejherowskiej w 5.000 5.000 Częstkowie 25. Budowa chodnika od cmentarza do ul. Myśliwskiej w 3.731 3.731 Szemudzie dokumentacja projektowa 26. Modernizacja boiska w Kielnie (odwodnienie) 10.000 10.000 27. Budowa wodociągu w Kielnie 81.000 81.000 28. Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Szemudzie 155.000 35.000 190.000 29. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach 43.454 56.902 100.356

30. Zagospodarowanie terenu i remont z modernizacją świetlicy w Kamieniu na cele kulturalno rekreacyjne 152.888 152.888 II. ZAKUPY INWESTYCYJNE 99.294 44.394 143.688 1. Wydatki na realizację programu E-powiat w Urzędzie 42.024 42.024 Gminy w Szemudzie 2. Wydatki na współfinansowanie Zintegrowanego Systemu 37.000 37.000 Teleinformatycznego Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim 3. Zakup okapu do kuchni Gimnazjum w Szemudzie 4.270 4.270 4. Zakup odśnieżarki dla Sołectwa Koleczkowo 6.000 6.000 5. Zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na 10.000 10.000 prowadzenie spraw z ochrony gruntów rolnych 6. Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby 3.880 3.880 GOPS-u w Szemudzie 7. Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola 30.000 30.000 samorządowego w Szemudzie 8. Zakup zestawu zabawowego na wyposażenie placu zabaw 6.000 6.000 dla dzieci w Szemudzie 9. Zakup sprężarki dla hydroforni w Przetoczynie 4.514 4.514 5.513.003 121.410 5.684.299 O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/313/05 Rady Gminy Szemud z 23.06.2005 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD NA ROK 2005 Lp. Zakres dotacji Kwota dotacji (w zł ) Zmniejszenia Zwiększenia Kwota dotacji po zmianie Dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańcy Dzieciom na prowadzenie 687.329 687.329 1. Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karczemkach 2. Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na zwrot wydatków 65.511 65.511 ponoszonych na dzieci z terenu Gminy Szemud w przedszkolach samorządowych i niepublicznych 3. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 23.000 23.000 Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.000 6.000 4. na zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000 15.000 5. na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego Dotacja dla instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 241.002 4.391 245.393 6. Rekreacji w Szemudzie 7. Dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Szemud 202.397 9.791 212.188 8. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12.000 12.000 na zadania w zakresie kultury 9. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie sportu 40.000 40.000 Razem 1.292.239 13.182 1.305.421

UZASADNIENIE: Zmiany po stronie dochodów dotyczą: 1) wprowadzenia do budżetu Gminy ponadplanowych dochodów z tytułu: - odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki ( 01010 0920) 22 zł - odsetek za nieterminowe wpłaty związane ze sprzedażą majątku (70005 0920) 516 zł - odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej (75601 0910) 170 zł - podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 0340) 3.452 zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej (75618 0910) 5.245 zł - wpływów z opłaty stałej (75618 0970) 10.000 zł - odsetek od nieterminowych wpłat za ogłoszenia w Lesoku (92195 0920) 22 zł - wpływów z najmu hali widowiskowo sportowej w Szemudzie (92601 0750) 9.466 zł - wpływów środków z Banku Spółdzielczego Rumia na otwarcie hali wid. sporto. (92101 0970) 1.000 zł 2) zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku 2004 dotyczące: - drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Szemudzie (0101 0970) 72.992,63 zł - przystosowania obiektu Szkoły Podstawowej w Szemudzie na cele przedszkola (80104 0970) 23.909 zł - wykonania projektu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud (90015 0970) 6.016 zł - wykonania sygnalizacji alarmowej na hali widowiskowo sportowej w Szemudzie (92605 0970) 1.693 zł 3) ponadplanowych dochodów szkół z terenu Gminy, w tym: - SP w Bojanie 3.445 zł (tytułem darowizn, odszkodowania i wpłat z likwidacji środków specjalnych) - SP w Koleczkowie 280 zł (tytułem likwidacji środków specjalnych) - SP w Szemudzie 9.266 zł (tytułem likwidacji środków specjalnych) - SP w Częstkowie 300 zł (tytułem wpłaty PZU na konkurs BRD) - SP w Kielnie 111 zł (tytułem likwidacji środków specjalnych) - Gim. w Bojanie 1.214 zł (tytułem darowizn i środków z likwidacji środka specjalnego) - Gim. w Szemudzie 250 zł (tytułem likwidacji środka specjalnego) - Gim. w Kielnie 25 zł (tytułem likwidacji środka specjalnego) 4) zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe w wysokości 52.993 zł Zmiany po stronie wydatków dotyczą: 1) przeniesienia środków Sołectwa Łebno z dróg (60016 4210) 1.440 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne (90015 6050) 1.000 zł i na wydatki w zakresie kultury (92195 4210) 440 zł 2) wprowadzenia do budżetu środków na wykonanie mostu w Grabowcu (60016 6050) 20.000 zł 3) zwiększenia środków na modernizację kuchni w szkole w Szemudzie w zakresie odwodnienia 6.500 zł (80101 6050) 4) zwiększenia środków na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania przedszkola w Szemudzie (80104 4210) 17.409 zł 5) zwiększenia środków na modernizację oświetlenia ulicznego (90015 6050) 6.016 zł 6) w związku z nowymi zasadami funkcjonowania hali widowiskowo sportowej w Szemudzie przeniesienia wydatków pierwotnie planowanych w rozdziale Obiekty sportowe (92601) w ogólnej kwocie 55.451 zł z przeznaczeniem na: a) zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 2.091 zł, (92109 2480) b) zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud 9.091 zł, (92116 2480) c) zwiększenie środków w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na remont elewacji remizy w Kielnie 5.000 zł (75412 4270) d) uzupełnienie rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł (75818 4810) e) wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (zajęcia sportowe w hali widowiskowo sportowej w Szemudzie) 18.000 zł (85412 4300) f) zwiększenie środków dla SP w Szemudzie z przeznaczeniem na ogrzewanie szkoły 4.269 zł (80101 4300) g) zwiększenia środków dla Gim. w Szemudzie z przeznaczeniem na ogrzewanie szkoły 15.000 zł (80110 4300) 7) zwiększenia środków z ponadplanowych dochodów na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Szemudzie (głownie w zakresie sprzętu komputerowgo) 31.586 zł (75023 4210) 8) zwiekszenie środków z ponadplanowych dochodów szkół z przeznaczeniem dla szkół wskazanych w objaśnieniu w zakresie dochodów, w tym łącznie dla szkół podstawowych 13.402 zł i gimnazjów 1.489 zł Zmiany w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005 dotyczą: 1) zwiększenia środków na modernizację Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie o 15.000 zł z rezerwy ogólnej (zarządzenia wójta z 2.06.2005 r.) 2) przeznaczenia środków na budowę mostu w Grabowcu 20.000 zł 3) zwiększenia środków na modernizację kuchni w SP w Szemudzie o 35.000 w tym 28.500 zł z rezerwy ogólnej (zarządzenie wójta z 11.05.2005 r.) 4) wprowadzenia nowych zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych, w tym:

- zakup oprogramowania do komputerów dla GOPS-u 3.880 zł ze środków na wydatki bieżące (zarządzenie wójta z 11.05.2005 r.) - zakup pierwszego wyposażenia przedszkola w Szemudzie 30.000 zł ze środków na wydatki bieżące (zarządzenie wójta z 19.05.2005 r.) - zakup zestawu zabawowego na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Szemudzie 6.000 zł ze środków rezerwy ogólnej (zarządzenie wójta z 19.05.2005 r.) - zakup sprężarki dla hydroforni w Przetoczynie 4.514 zł ze środków na wydatki bieżące (zarządzenie wójta z 13.06.2005 r.) Zmiany w zakresie wykazu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dotyczą: - zwiększenia dotacji dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 2.091 zł - zwiększenia dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud o kwotę 9.091 zł