Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące 170 922 wynagrodzenia 116 683 pochodne od wynagrodzeń 22 916 O1030 Izby rolnicze 7 080 Wydatki bieżące 7 080 O20 Leśnictwo 49 885 O2001 Gospodarka leśna 46 235 Wydatki bieżące 46 235 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 650 Wydatki bieżące 3 650 150 Przetwórstwo przemysłowe 645 217 15011 Rozwój przedsiębiorczości 645 217 Wydatki bieżące 350 233 wynagrodzenia 157 419 pochodne od wynagrodzeń 32 279 Wydatki majątkowe 294 984 600 Transport i łączność 21 531 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 106 600 Wydatki bieżące 4 673 600 Wydatki majątkowe 433 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 549 402 Wydatki bieżące 3 458 750 Wydatki majątkowe 4 090 652 60016 Drogi publiczne gminne 4 730 000 Wydatki bieżące 4 675 000 wynagrodzenia 587 000 pochodne od wynagrodzeń 118 000 Wydatki majątkowe 55 000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 145 598 Wydatki bieżące 120 598 Wydatki majątkowe 4 025 000 630 Turystyka 235 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 235 000 Wydatki bieżące 235 000 85 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 928 459 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 228 459 Wydatki bieżące 5 048 459 Strona 1
Wydatki majątkowe 1 180 000 70095 Pozostała działalność 700 000 Wydatki bieżące 90 000 Wydatki majątkowe 610 000 710 Działalność usługowa 426 971 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 103 000 Wydatki bieżące 103 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 10 685 Wydatki bieżące 10 685 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 56 286 Wydatki bieżące 56 286 71015 Nadzór budowlany 145 000 Wydatki bieżące 133 000 wynagrodzenia 110 744 pochodne od wynagrodzeń 22 256 Wydatki majątkowe 12 000 71035 Cmentarze 112 000 Wydatki bieżące 112 000 750 Administracja publiczna 14 504 492 75011 Urzędy wojewódzkie 668 000 Wydatki bieżące 668 000 wynagrodzenia 549 660 pochodne od wynagrodzeń 111 740 75020 Starostwa powiatowe 128 955 Wydatki bieżące 128 955 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 128 955 terytorialnego 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 533 220 Wydatki bieżące 533 220 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 600 600 Wydatki bieżące 12 133 800 wynagrodzenia 6 753 561 pochodne od wynagrodzeń 1 375 539 Wydatki majątkowe 466 800 75045 Komisje poborowe 29 900 Wydatki bieżące 29 900 pochodne od wynagrodzeń 1 456 75047 Pobór podatków 180 000 Wydatki bieżące 180 000 75095 Pozostała działalność 363 817 Wydatki bieżące 363 817 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 157 425 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 000 Strona 2
Wydatki bieżące 12 000 wynagrodzenia 6 981 pochodne od wynagrodzeń 1 419 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 145 425 Wydatki bieżące 145 425 pochodne od wynagrodzeń 4 202 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 406 131 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 240 900 Wydatki bieżące 7 020 900 wynagrodzenia 5 309 890 pochodne od wynagrodzeń 88 000 Wydatki majątkowe 220 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 31 500 Wydatki bieżące 31 500 75414 Obrona cywilna 32 180 Wydatki bieżące 32 180 75416 Straż Miejska 1 018 551 Wydatki bieżące 1 018 551 wynagrodzenia 674 974 pochodne od wynagrodzeń 135 906 75495 Pozostała działalność 83 000 Wydatki bieżące 57 000 Wydatki majątkowe 26 000 757 Obsługa długu publicznego 915 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego 915 000 Wydatki bieżące 915 000 758 Różne rozliczenia 590 870 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 131 285 Wydatki bieżące 131 285 75818 Rezerwy ogólne celowe 459 585 Wydatki bieżące 459 585 801 Oświata i wychowanie 77 348 589 80101 Szkoły podstawowe 25 243 427 Wydatki bieżące 24 239 617 wynagrodzenia 16 482 483 pochodne od wynagrodzeń 3 314 959 Wydatki majątkowe 1 003 810 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 429 424 Wydatki bieżące 2 429 424 wynagrodzenia 1 827 687 pochodne od wynagrodzeń 352 120 80104 Przedszkola 1 303 931 Wydatki bieżące 1 303 931 Strona 3
wynagrodzenia 998 657 pochodne od wynagrodzeń 219 555 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5 000 między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 11 474 088 Wydatki bieżące 11 463 110 wynagrodzenia 8 164 351 pochodne od wynagrodzeń 1 607 485 230 000 Wydatki majątkowe 10 978 80111 Gimnazja specjalne 1 554 155 Wydatki bieżące 1 554 155 wynagrodzenia 1 200 073 pochodne od wynagrodzeń 232 243 80113 Dowożenie uczniów do szkół 140 766 Wydatki bieżące 140 766 80120 Licea ogólnokształcące 10 329 156 Wydatki bieżące 10 329 156 wynagrodzenia 6 908 939 pochodne od wynagrodzeń 1 356 668 920 000 80130 Szkoły zawodowe 20 249 985 Wydatki bieżące 20 249 985 wynagrodzenia 12 338 804 pochodne od wynagrodzeń 2 454 168 3 090 289 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 885 305 Wydatki bieżące 1 885 305 wynagrodzenia 1 358 790 pochodne od wynagrodzeń 273 675 80140 Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 199 489 Wydatki bieżące 1 199 489 wynagrodzenia 691 773 pochodne od wynagrodzeń 141 237 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 36 100 terytorialnego 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 269 809 Wydatki bieżące 269 809 wynagrodzenia 193 492 Strona 4
pochodne od wynagrodzeń 36 796 80145 Komisje egzaminacyjne 201 819 Wydatki bieżące 201 819 wynagrodzenia 157 518 pochodne od wynagrodzeń 31 957 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 406 280 Wydatki bieżące 406 280 80195 Pozostała działalność 628 521 Wydatki bieżące 628 521 2810 zleconych do realizacji fundacjom 7 000 65 000 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 8 000 sektora finansów publicznych 80197 Gospodarstwa pomocnicze 32 434 Wydatki bieżące 32 434 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 10 000 851 Ochrona zdrowia 3 922 320 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 301 873 Wydatki bieżące 1 301 873 wynagrodzenia 209 000 pochodne od wynagrodzeń 42 700 98 000 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 112 000 sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezp.zdrow.oraz św.dla os.nie obj.obow.ub.zdrow. 2 399 072 Wydatki bieżące 2 399 072 85195 Pozostała działalność 221 375 Wydatki bieżące 221 375 wynagrodzenia 22 320 pochodne od wynagrodzeń 4 393 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 21 000 terytorialnego 2810 zleconych do realizacji fundacjom 13 500 146 500 853 Opieka społeczna 33 078 235 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 585 040 Wydatki bieżące 3 489 040 Strona 5
wynagrodzenia 1 843 595 pochodne od wynagrodzeń 385 366 Wydatki majątkowe 96 000 85302 Domy pomocy społecznej 7 661 790 Wydatki bieżące 7 661 790 wynagrodzenia 4 328 196 pochodne od wynagrodzeń 863 306 85303 Ośrodki wsparcia 238 200 Wydatki bieżące 238 200 wynagrodzenia 129 796 pochodne od wynagrodzeń 26 500 85304 Rodziny zastępcze 1 439 300 Wydatki bieżące 1 439 300 pochodne od wynagrodzeń 8 800 85305 Żłobki 745 741 Wydatki bieżące 745 741 wynagrodzenia 506 960 pochodne od wynagrodzeń 99 682 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 187 200 Wydatki bieżące 187 200 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5 610 380 Wydatki bieżące 5 610 380 pochodne od wynagrodzeń 240 000 85315 Dodatki mieszkaniowe 4 275 749 Wydatki bieżące 4 275 749 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 449 000 Wydatki bieżące 449 000 85319 Ośrodki pomocy społecznej 2 852 986 Wydatki bieżące 2 852 986 wynagrodzenia 2 161 000 pochodne od wynagrodzeń 429 732 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 298 460 Wydatki bieżące 298 460 wynagrodzenia 217 810 pochodne od wynagrodzeń 43 590 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 219 999 Wydatki bieżące 219 999 wynagrodzenia 85 660 pochodne od wynagrodzeń 13 989 85326 Ośrodki adopcyjno-opikuńcze 306 740 Wydatki bieżące 306 740 Strona 6
wynagrodzenia 184 300 pochodne od wynagrodzeń 38 074 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 904 600 Wydatki bieżące 904 600 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 654 460 Wydatki bieżące 3 258 460 wynagrodzenia 2 416 519 pochodne od wynagrodzeń 468 383 Wydatki majątkowe 396 000 85346 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 325 Wydatki bieżące 12 325 85395 Pozostała działalność 636 265 Wydatki bieżące 636 265 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 882 861 85401 Świetlice szkolne 1 310 390 Wydatki bieżące 1 310 390 wynagrodzenia 1 019 071 pochodne od wynagrodzeń 205 620 85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 2 655 181 Wydatki bieżące 2 655 181 wynagrodzenia 1 319 123 pochodne od wynagrodzeń 251 154 689 310 85404 Przedszkola 7 059 550 Wydatki bieżące 7 054 060 wynagrodzenia 2 625 338 pochodne od wynagrodzeń 536 008 2 888 440 Wydtki majątkowe 5 490 85405 Przedszkola specjalne 352 312 Wydatki bieżące 352 312 wynagrodzenia 255 401 pochodne od wynagrodzeń 51 923 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 368 212 Wydatki bieżące 1 368 212 wynagrodzenia 983 240 pochodne od wynagrodzeń 199 273 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 694 354 Wydatki bieżące 1 694 354 wynagrodzenia 1 145 264 pochodne od wynagrodzeń 216 356 85410 Internaty i bursy szkolne 2 698 914 Strona 7
Wydatki bieżące 2 698 914 wynagrodzenia 1 164 630 pochodne od wynagrodzeń 227 722 532 944 85415 Pomoc materialna dla uczniów 470 940 Wydatki bieżące 470 940 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 160 054 Wydatki bieżące 160 054 wynagrodzenia 92 730 pochodne od wynagrodzeń 18 924 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 152 Wydatki bieżące 53 152 85495 Pozostała działalność 59 802 Wydatki bieżące 59 802 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 982 970 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 044 719 Wydatki bieżące 235 000 Wydatki majątkowe 3 809 719 90002 Gospodarka odpadami 110 593 Wydatki bieżące 110 593 90003 Oczyszczanie miast i wsi 972 000 Wydatki bieżące 972 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 870 000 Wydatki bieżące 870 000 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000 Wydatki bieżące 50 000 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 3 513 285 Wydatki bieżące 2 822 500 Wydatki majątkowe 690 785 90078 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 968 748 Wydatki bieżące 150 000 Wydatki majątkowe 818 748 90095 Pozostała działalność 453 625 Wydatki bieżące 453 625 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 091 300 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 986 500 Wydatki bieżące 986 500 451 000 Wydatki majątkowe 1 000 000 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 000 000 między jednostkami samorządu terytorialnego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208 000 Wydatki bieżące 208 000 Strona 8
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 208 000 92116 Biblioteki 1 792 300 Wydatki bieżące 1 762 300 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 1 762 300 Wydatki majątkowe 30 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 30 000 finansów publicznych 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 80 000 Wydatki bieżące 80 000 92195 Pozostała działalność 24 500 Wydatki bieżące 24 500 15 000 926 Kultura fizyczna i sport 1 252 471 92601 Obiekty sportowe 77 471 Wydatki majątkowe 77 471 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 175 000 Wydatki bieżące 1 175 000 900 000 Razem wydatki: 203 127 798 Strona 9