Założenia do opracowania 1. Wszyscy segregujemy odpady 2. Ilość podatników (na dzień 22.02.2019 r.) - 1061 3. Ilość zadeklarowanych osób 3522
Ilość osób z podziałem na miejscowości Grochowo Drugie Grochowo Pierwsze Grochowo Trzecie Groszkowo 52 osoby 114 osób 148 osób 101 osób Kąty Rybackie i Skowronki 627 osób Kobyla Kępa Łaszka Płonina Sztutowo 91 osób 263 osoby 33 osoby - 2093 osoby
Miesięczne zużycie wody z deklaracji ogółem 10.886, 35 m 3 Grochowo Drugie 102,82 m 3 Grochowo Pierwsze 284,12 m 3 Grochowo Trzecie 274,06 m 3 Groszkowo 216,42 m 3 Kąty Rybackie i Skowronki 2607,81 m 3 Kobyla Kępa 316,73 m 3 Łaszka 660,64 m 3 Płonina 77,69 m 3 Sztutowo 6346,06 m 3
WYDATKI ROCZNE W tym miesięcznie : 785.650 zł KOMA Olsztyn - 57.570,87 PSZOK średnio - 1.500,- Wydatki administracyjne (płaca pracowników 1 i ½ etatu, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, zakup tonerów do drukarek, zakup papieru itp.) - średnio - 6.400,- 65.470,87 x 12 m-cy = 785.650,44
DOCHODY ROCZNE 665.783,76 ZŁ - Miesięczne zużycie wody z systemu 10886,35 m 3 x opłata 4,80 zł x 12 m-cy = 627.053,76 - Miesięczna opłata za pojemniki 2.740 zł x 12 m-cy = 32.880 zł - ryczałt za domki (opłata roczna) 5.850,-
BRAK W SYSTEMIE 119.866,68 zł
WARIANT I Nie zmieniamy systemu Rozliczamy się według zużycia wody Wprowadzamy podwyżkę o 90 groszy czyli z 4,80 zł/m 3 na 5,70 zł/m 3
DOCHÓD ROCZNY 783.356,40-10886,35 m 3 x 5,70 zł = 62.052,20 x 12 m-cy = 744.626,40 - ryczałt za domki i pojemniki 38.730 zł
Zmieniamy system WARIANT II Miejscowości południowej części gminy tj: Łaszka, Płonina, Groszkowo, Grochowo Trzecie, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Kobyla Kępa oraz ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie rozliczane są od ilości osób Wprowadzamy stawkę za osobę 15 zł Pozostałe miejscowości tj: Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki rozliczane są w dalszym ciągu od zużytej wody Podnosimy opłatę za wodę do 5,60 zł /m 3
DOCHÓD ROCZNY 784.790,04 802 osoby x 15 zł = 12.030,- x 12 m-cy = 144.360 zł 8953,87 m3 x 5,60 zł = 50.141,67 x 12 m-cy = 601.700,04 Ryczałt za domki i pojemniki 38.730 zł
WARIANT III Zmieniamy system Wszyscy rozliczamy się od osób zamieszkałych Stawka za osobę 18 zł/ m-c
DOCHÓD ROCZNY 799.482 zł 3522 osoby x 18 zł = 63.396 zł x 12 m-cy = 760.752 zł Ryczałt za domki i pojemniki = 38.730 zł
WARIANT IV Zmieniamy system Wszyscy rozliczamy się od gospodarstwa Według deklaracji w Gminie Sztutowo jest: - 196 gospodarstw 1 osobowych - 837 gospodarstw 2 osobowych - 164 gospodarstw 3 osobowych - 167 gospodarstw 4 osobowych - 81 gospodarstw 5 osobowych - 62 gospodarstwa 6 i więcej osobowe
Ustalamy stawki za gospodarstwo: - 1 osobowe - 17 zł/m-c - 2 osobowe - 36 zł/m-c - 3 osobowe - 45 zł/m-c - 4 osobowe - 55 zł/m-c - 5 osobowe - 75 zł/m-c - 6 i więcej osób - 85 zł/m-c
DOCHÓD ROCZNY 775.218 ZŁ 196 gosp.1 osobowych x 17zł = 3.332,- 837 gosp.2 osobowych x 36zł = 30.132,- 164 gosp.3 osobowych x 45zł = 7.380,- 167 gosp.4 osobowych x 55zł = 9.185,- 81 gosp.5 osobowych x 75zł = 6.075,- 62 gosp.6 i więcej osobowe x 85zł =5.270,- Razem 61.374,- x 12 m-cy = 736.488,- Ryczałt za domki i pojemniki 38.730,-
Zmieniamy system WARIANT V Miejscowości południowej części gminy tj: Łaszka, Płonina, Groszkowo, Grochowo Trzecie, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Kobyla Kępa oraz ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie rozliczane są od ilości osób zamieszkałych przy stawce za osobę 15 zł Pozostała część gminy tj: Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki - rozliczenie od wody przy stawce 5,60 zł/m 3 Wspólnoty mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej rozliczają się od gospodarstwa tj. 36 zł/m-c
DOCHÓD ROCZNY 884.185 ZŁ 802 osoby x 15 zł =12.030,- x 12 m-cy = 144.360,- 7295,83 m 3 x 5,60 zł= 40.856,64 x 12 m-cy = 490.279,68 488 gosp. we wspólnotach x 36 zł/m-c= 17.568,00 x 12 m-cy = 210.816,00 Ryczałt za domki i pojemniki - 38.730,00
WARIANT VI Zmieniamy system Miejscowości południowej części gminy tj: Łaszka, Płonina, Groszkowo, Grochowo Trzecie, Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Kobyla Kępa, ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie oraz wspólnoty mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej rozliczają się od gospodarstwa przy stawkach: - 1 osobowe - 15 zł/m-c - 2 osobowe - 30 zł/m-c - 3 osobowe - 40 zł/m-c - 4 osobowe - 50 zł/m-c - 5 osobowe - 70 zł/m-c - 6 i więcej osób - 80 zł/m-c Pozostała część gminy tj: Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki - rozliczenie od wody przy stawce 5,30 zł/m3
DOCHÓD ROCZNY 803.522,28 1. Opłaty od gospodarstwa 34 gospodarstw 1 osob. X 15,- = 510,- x 12 m-cy = 6.120,- 553 gospodarstw 2 osob. X 30,- = 16590,- x 12 m-cy = 199.080,- 49 gospodarstw 3 osob. X 40,- = 1960,- x 12 m-cy = 23.520,- 47 gospodarstw 4 osob. X 50,- = 2350,- x 12 m-cy = 28.200,- 23 gospodarstw 5 osob. X 70,- = 1610,- x 12 m-cy = 19.320,- 21 gospodarstw 6 i więcej osob. X 80,- = 1.680,- x 12 m-cy = 20.160,- Razem 296.400 zł 2. Opłaty od wody 7295,83 m 3 x 5,35zł/m 3 x 12 m-cy = 468.392,28 3. Opłata ryczałtowa za domki i opłata za pojemniki 38.730,- Ogółem: 803.522,28
STAWKI OPŁAT ZA DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE za odpady komunalne segregowane 250 zł / rok za odpady komunalne niesegregowane 350 zł/rok
STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE przy metodzie rozliczania od wody 20 zł/m 3 przy metodzie rozliczania od osób- 50 zł/ osobę przy metodzie rozliczania od gospodarstwa domowego 170 zł/za gospodarstwo