UCHWAŁA NR LI/422/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 roku, poz. 2911). 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 48.565,64 zł. I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 48.565,64 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 36.582,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 36.582,00 zł Dochody majątkowe 36.582,00 zł 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 36.582,00 zł realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 852 Pomoc społeczna 11.983,64 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 11.983,64 zł Dochody bieżące 11.983,64 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.186,09 zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.797,55 zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich II Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 48.565,64 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 36.582,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 36.582,00 zł Wydatki majątkowe 36.582,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.582,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.582,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna 11.983,64 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 11.983,64 zł Wydatki bieżące 11.983,64 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 11.983,64 zł w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.983,64 zł Id: BF46927A-0A88-4710-A030-E51B0830013B. Podpisany Strona 1
3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 104.684,36 zł I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 104.684,36 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 zł Wydatki majątkowe 15.000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 68.000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13.000,00 zł Wydatki majątkowe 13.000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola 55.000,00 zł Wydatki bieżące 55.000,00 zł Wydatki jednostek budżetowych 55.000,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.000,00 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna 8.684,36 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 246,36 zł Wydatki bieżące 246,36 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 246,36 zł 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 246,36 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8.438,00 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 8.438,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.438,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.000,00 zł Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 13.000,00 zł Wydatki majątkowe 13.000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00 zł II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 104.684,36 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 zł Wydatki majątkowe 20.000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł Id: BF46927A-0A88-4710-A030-E51B0830013B. Podpisany Strona 2
6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 68.000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola 68.000,00 zł Wydatki majątkowe 68.000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 68.000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68.000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna 8.684,36 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 246,36 zł Wydatki bieżące 246,36 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 246,36 zł 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246,36 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8.438,00 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 8.438,00 zł Wydatki jednostek budżetowych 8.438,00 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.438,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000,00 zł Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 8.000,00 zł Wydatki bieżące 8.000,00 zł Wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,00 zł 4. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały. 5. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2014 rok przedstawia się jak niżej: Dochody: 40.631.294,17 zł Dochody bieżące 33.002.132,81 zł Dochody majątkowe 7.629.161,36 zł Wydatki: 41.719.111,92 zł Wydatki bieżące 31.344.644,47 zł Wynagrodzenia i pochodne od 12.992.939,76 zł wynagrodzeń Wydatki majątkowe 10.374.467,45 zł Deficyt budżetowy 1.087.817,75 zł Id: BF46927A-0A88-4710-A030-E51B0830013B. Podpisany Strona 3
Przychody: 8.909.800,88 zł Wolne środki, o których mowa 384.740,91 zł w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Nadwyżki z lat ubiegłych 516.726,76 zł Kredyty i pożyczki na rynku 7.892.485,95 zł krajowym Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł Rozchody 7.821.983,13 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Grzegorz Kapica Id: BF46927A-0A88-4710-A030-E51B0830013B. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/422/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 lipca 2014 r. Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota w zł Dotacje podmiotowe 741.260,19 I Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty 1. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza 801 80101 80103 80110 2590 2590 2590 741.260,19 495.160,82 143.835,29 102.264,08 Dotacje celowe 140.000,00 II Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie 127.000,00 754 75412 6190 20.000,00 851 85154 10.000,00 2. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza 2820 2.000,00 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie 2820 4.000,00 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa 2820 2.000,00 5. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 2820 2.000,00 85195 3.000,00 6. Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio 2820 3.000,00 921 92195 14.000,00 7. Środki nie podzielone, w ramach małej dotacji 2820 10.000,00 8. Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Pomocy Wzajemniej w Byczynie 2820 4.000,00 926 92605 80.000,00 9. Ludowy Klub Sportowy Hetman Byczyna 2820 14.800,00 10. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Byczynie 2820 34.600,00 11. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza 2820 4.000,00 12. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie 2820 26.600,00 III Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byczynie 13.000,00 921 92120 2720 13.000,00 2720 5.500,00 Id: BF46927A-0A88-4710-A030-E51B0830013B. Podpisany Strona 1
2. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach 2720 4.500,00 3. Środki nie podzielone, będzie dodatkowy konkurs ofert 2720 3.000,00 Razem 881.260,19 Id: BF46927A-0A88-4710-A030-E51B0830013B. Podpisany Strona 2