Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVIII/356/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Lp. Nr zadania WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012 PLAN PO ZMIANACH Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 fundusze celowe inne dotacje Ogółem wydatki 156 307 197,69 99 934 665,00 13 850 000,00 35 000 000,00 7 522 532,69 43 516 540,69 31 080 000,00 36 450 000,00 111 046 540,69 Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 930 000 930 000 0 0 0 485 000 300 000 100 000 885 000 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 930 000 930 000 0 0 0 485 000 300 000 100 000 885 000 1 68 Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie Miasta 2008-2010 495 000 495 000 450 000 0 0 450 000 2 82 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy Miasta 2008-2013 90 000 90 000 0 0 20 000 20 000 3 83 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej Miasta 2008-2011 310 000 310 000 0 300 000 0 300 000 4 2-01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce Miasta 2010-2015 35 000 35 000 35 000 0 0 35 000 5 3-01010 Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu Miasta 2012-2013 80 000 80 000 0 0 80 000 80 000 Dział 600 - Transport i łączność 81 537 132 46 755 187 1 500 000 28 030 000 5 251 945 24 067 000 22 330 000 24 400 000 70 797 000 Rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 330 000 330 000 0 0 0 0 100 000 100 000 200 000 1 58 Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Miasta Swarzędzu 2007-2012 330 000 330 000 0 100 000 100 000 200 000 Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy 7 020 000 2 020 000 0 0 5 000 000 6 970 000 0 0 6 970 000 1 1-60004 Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ulicy Kwaśniewskiego Miasta 2009-2010 770 000 770 000 720 000 0 0 720 000 1
Lp. Nr zadania Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 2 2-60004 Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego Miasta 2009-2010 6 250 000 1 250 000 5 000 000 6 250 000 0 0 6 250 000 fundusze celowe inne dotacje Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 17 148 000 10 248 000 0 6 900 000 0 4 046 000 6 200 000 5 100 000 15 346 000 1 1-60014 Modernizacja i remont odcinka ulicy 2 2-60014 Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Miasta Słowackiego i Cmentarnej 2008-2011 6 830 000 830 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 0 6 000 000 Przebudowa ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz ulicy Swarzędzkiej w Gruszczynie droga nr 2407P Strostwo Powiatowe 2009-2010 0 0 0 0 0 0 3 3-60014 Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatow 2010-2015 Miasta 4 4-60014 Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie Miasta 2009-2012 Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej 2008-2015 5 5-60014 projekt oraz budową kanalizacji deszczowej w ulicach Miasta Szklarniowej i Sołeckiej 260 000 260 000 60 000 100 000 100 000 260 000 2 350 000 2 350 000 86 000 200 000 2 000 000 2 286 000 7 708 000 6 808 000 900 000 900 000 2 900 000 3 000 000 6 800 000 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 57 039 132,00 34 157 186,75 1 500 000,00 21 130 000,00 251 945,25 13 051 000,00 16 030 000,00 19 200 000,00 48 281 000,00 1 4 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.dworcowej w Kobylnicy Miasta 2006-2014 2 195 000 2 195 000 10 000 0 2 000 000 2 010 000 2 21 Budowa drogi-przedłużenie ul.planetarnej 2006-2013 8 355 400 4 055 400 4 300 000 800 000 3 500 000 3 500 000 7 800 000 Miasta 3 34 Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica/ od ulicy Swarzędzkiej Miasta 2006-2010 858 400 858 400 600 000 0 0 600 000 do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej 4 39 Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ulicą Mała Rybacka Miasta 2006-2011 3 810 000 2 310 000 1 500 000 1 500 000 1 800 000 0 3 300 000 5 48 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.wieżowej oraz w części ul.zielińskiej w Miasta 2007-2011 5 120 000 2 620 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 0 4 500 000 Gruszczynie 6 49 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.leśnej w Gruszczynie Miasta 2007-2010 989 000 989 000 855 000 0 0 855 000 2
Lp. Nr zadania Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 7 50 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.łąkowej w Gruszczynie Miasta 2008-2012 2 980 000 280 000 2 700 000 0 800 000 2 000 000 2 800 000 8 53 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od oś. Czwartaków do oś.kościuszkowców przy Miasta skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja 2007-2010 2 490 000,00 738 054,75 1 500 000,00 251 945,25 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00 placu targowego 9 55 Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św.Marcin i Miasta 2007-2011 860 000 860 000 0 800 000 0 800 000 Kosynierów w Swarzędzu 10 62 Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach Miasta 2008-2011 891 000 261 000 630 000 630 000 200 000 0 830 000 11 63 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.pieprzyka i na Placu Handlowym w Miasta 2008-2010 660 000 660 000 100 000 0 0 100 000 Swarzędzu 12 67 Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej Miasta 2008-2012 4 004 600 1 204 600 2 800 000 0 800 000 2 700 000 3 500 000 13 69 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Miasta 2008-2010 1 730 000 1 730 000 1 600 000 0 0 1 600 000 Krętej w Swarzędzu 14 73 Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej Miasta 2008-2012 1 690 000 1 690 000 30 000 0 1 500 000 1 530 000 15 74 Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora Miasta 2008-2012 1 650 000 1 650 000 0 1 500 000 0 1 500 000 16 75 Budowa chodnika w ulicy Sołeckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92 Miasta 2008-2013 25 000 25 000 0 0 0 0 17 77 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem urząd w ulicy Napoleońskiej Miasta 2008-2012 2 400 000 2 400 000 0 850 000 1 500 000 2 350 000 18 79 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul.poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu Miasta 2008-2010 1 035 000 1 035 000 385 000 0 385 000 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w 19 1-60016 Jasiniu Miasta 2008-2015 5 125 000 3 125 000 2 000 000 210 000 1 000 000 2 000 000 3 210 000 20 2-60016 Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie 21 4-60016 Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu fundusze celowe inne Miasta 2009-2012 2 100 000 2 100 000 20 000 0 2 000 000 2 020 000 Miasta 2009-2012 22 5-60016 Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni "Wodny Raj" Miasta 2009-2010 750 000 50 000 700 000 700 000 0 0 700 000 23 6-60016 Projekt na ulicę Owocową w Łowęcinie 2009-2015 24 8-60016 Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej Miasta 70 000 70 000 0 0 0 0 w Paczkowie Miasta 2009-2011 535 732 535 732 31 000 480 000 0 511 000 Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z 25 9-60016 infrastrukturą nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią Miasta 2009-2011 855 000 855 000 650 000 150 000 0 800 000 dotacje 2 150 000 150 000 2 000 000 500 000 1 000 000 500 000 2 000 000 3
Lp. Nr zadania Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim 26 10-60016 (porozumienie) Miasta 2010-2012 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja, 27 11-60016 oznakowanie miejsc zabytkowych,org. Przestrzeni publ. Miasta 2012-2015 100 000 100 000 0 0 100 000 100 000 Budowa układu komunikacyjnego łaczącego dworzec, budynek socjlany przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania 28 12-60016 drogi krajowej 92 z ul. Stawną Miasta 2012-2015 310 000 310 000 60 000 150 000 100 000 310 000 29 13-60016 Budowa sieci parkingów na terenach osiedli w Swarzędzu Miasta 2012-2015 300 000 300 000 0 0 300 000 300 000 fundusze celowe inne dotacje Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3 779 000 1 279 000 0 2 500 000 0 100 000 0 2 500 000 2 600 000 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 779 000 1 279 000 0 2 500 000 0 100 000 0 2 500 000 2 600 000 1 1-70005 Budowa i renowacja mieszkań Miasta 2007-2014 3 779 000 1 279 000 2 500 000 100 000 0 2 500 000 2 600 000 Dział 750 - Administracja publiczna 2 148 476 1 191 201 0 0 957 275 148 476 100 000 0 248 476 Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 100 000 0 100 000 1 60 Remont Ratusza z wyposażeniem Miasta 2007-2012 1 000 000 1 000 000 0 100 000 0 100 000 Rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 148 476 191 201 0 957 275 148 476 0 148 476 Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed 1-75095 wykluczeniem cyfrowym Miasta 2009-2010 1 148 476 191 201 957 275 148 476 0 0 148 476 4
Lp. Nr zadania Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 fundusze celowe inne dotacje Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 800 000 4 700 000 0 0 100 000 970 000 300 000 1 200 000 2 470 000 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 600 000 600 000 0 0 0 60 000 300 000 200 000 560 000 Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy 1 56 o wozownię z wykorzystaniem piętra nad Miasta 2007-2012 600 000 600 000 60 000 300 000 200 000 560 000 wozownią na świetlicęwiejską Rozdz. 75495 - Pozostała działalność 4 200 000 4 100 000 0 100 000 910 000 0 1 000 000 1 910 000 1 30 Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza Miasta 2005-2010 II etap 3 140 000 3 040 000 100 000 850 000 0 0 850 000 2 1-75495 Budowa centrum powiadamiania ratunkowego; Straż Miejska, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe Miasta 2009-2014 1 060 000 1 060 000 60 000 0 1 000 000 1 060 000 Dział 801 - Oświata i wychowanie 13 350 000 13 350 000 0 0 0 3 580 000 4 000 000 5 500 000 13 080 000 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 12 950 000 12 950 000 0 0 0 3 580 000 3 800 000 5 300 000 12 680 000 1 40 Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie Miasta 2006-2013 2 850 000 2 850 000 80 000 500 000 2 000 000 2 580 000 Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach 2 1-80101 programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Miasta 2010-2015 Gminy Swarzędz 10 100 000 10 100 000 3 500 000 3 300 000 3 300 000 10 100 000 Rozdz. 80104 - Przedszkola 400 000 400 000 0 0 0 0 200 000 200 000 400 000 2 2-80104 Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych Miasta 2011-2015 400 000 400 000 0 200 000 200 000 400 000 Dział 851 - Ochrona zdrowia 2 839 100 1 839 100 1 000 000 0 0 1 070 000 500 000 200 000 1 770 000 Rozdz. 85195 - Pozostała działalność 2 839 100 1 839 100 1 000 000 0 0 1 070 000 500 000 200 000 1 770 000 1 45 Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu ( lata 2011-2012 przychodnia w Kobylnicy) Miasta 2007-2012 2 839 100 1 839 100 1 000 000 1 070 000 500 000 200 000 1 770 000 5
Lp. Nr zadania Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 fundusze celowe inne dotacje Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 177 425 22 357 425 11 350 000 4 470 000 0 9 260 000 1 800 000 1 000 000 12 060 000 Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 097 697 10 127 697 9 500 000 4 470 000 0 8 260 000 1 200 000 400 000 9 860 000 1 24 Budowa kolektora deszczowego Swarzędz 2004-2010 21 695 000 7 725 000 9 500 000 4 470 000 8 200 000 600 000 0 8 800 000 południe do Stawów Antonińskich Miasta 2 25 Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i Miasta wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie 2004-2010 1 242 697 1 242 697 0 0 0 0 budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie, budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego 3 84 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnaj w Swarzędzu Miasta 2008-2011 400 000 400 000 0 300 000 0 300 000 Budowa kanalizacji deszczowej w uli.szumana wraz zpodłaczeniem ul. Śniadeckich i Tortunia do kolektroa 4 1-90001 deszcozwego Miasta 2010-2012 760 000 760 000 60 000 300 000 400 000 760 000 Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 6 044 728 5 794 728 250 000 0 0 0 0 0 0 Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach (w roku 2008 kwota 250.000 zł 1 27 finansowana z GFOŚiGW) Miasta 2006-2014 6 044 728 5 794 728 250 000 0 0 0 0 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic 8 035 000 6 435 000 1 600 000 0 0 1 000 000 600 000 600 000 2 200 000 1 26 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz Miasta 2003-2015 8 035 000 6 435 000 1 600 000 0 0 1 000 000 600 000 600 000 2 200 000 6
Lp. Nr zadania Nazwa i cel Jednostka Okres Zakres Wartość źródła finasowania z tego: Plan Pozostało do realizacji w latach następnych programu / zadania realizująca realizacji rzeczowy całego finansowy (data rozp. data zakoń. zadania programu/ na 2010 r. 2011 r. 2012 r. Łączne nakłady zadania budżet kredyty środki w zadania) w 2009 r. miasta pożyczki UE latach obligacje Obligacje 2010-2012 fundusze celowe inne dotacje Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 785 000 1 785 000 0 0 0 150 000 350 000 1 150 000 1 650 000 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 685 000 1 685 000 0 0 0 150 000 350 000 1 050 000 1 550 000 1 1-92109 Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego Miasta 2009-2013 1 435 000 1 435 000 0 300 000 1 000 000 1 300 000 2 2-92109 Remont świetlic Miasta 2010-2013 250 000 250 000 150 000 50 000 50 000 250 000 Rozdz. 92195 Pozostała działalność 100 000 100 000 0 0 100 000 100 000 1 Budowa sieci ścieżek rowerowych i puntktów widokowych w 1-92195 Miasta 2012-2015 100 000 100 000 0 0 100 000 100 000 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 6 961 064,69 5 747 752,25 0,00 0,00 1 213 312,44 3 686 064,69 1 400 000,00 400 000,00 5 486 064,69 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 6 961 064,69 5 747 752,25 0,00 0,00 1 213 312,44 3 686 064,69 1 400 000,00 400 000,00 5 486 064,69 1 Zagospodarowanie terenu na os. Mielżynskiego w Swarzędzu 2-92601 pomiędzy drogą dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną Miasta 2009-2010 480 000 480 000 450 000 0 0 450 000 2 3-92601 Moje boisko - Orlik 2012 Miasta 2009-2011 3 778 000 2 779 000 999 000 1 333 000 1 000 000 0 2 333 000 ### 4-92601 Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej Miasta 2010-2015 2 103 064,69 1 888 752,25 214 312,44 1 703 064,69 200 000,00 200 000,00 2 103 064,69 5 5-92601 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Miasta 2010-2015 600 000 600 000 200 000 200 000 200 000 600 000 7
8
9
10
11
12
13
14