UCHWAŁA NR LVII/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1 art. 215, art.235, art.236,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 150.420,- zł w tym : 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150.420,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 150.420,- zł w tym: 1) zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 150.420,- zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00,- zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę: 40.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości w tym: 62.287.461,30 zł 1) dochody bieżące 60.719.268,69 zł 2) dochody majątkowe 1.568.192,61 zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 64.729.990,69 zł w tym: 1) wydatki bieżące 51.564.446,69 zł Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 1
2) wydatki majątkowe 13.165.544,- zł 4 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku określający Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 2
UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 156.228,00 zł : Dochody bieżące: 156.228,00 -zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp PSV.3111.25.2014.MWas z dnia 7 października 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 156.228,00 Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 5.808,00 zł Dochody bieżące: 5.808,00 - zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I.3146.8.18.2014.JH z dnia 2 października 2014 roku z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów Wyprawka szkolna 2014. w kwocie Lubuski Kurator Oświaty zmniejszył dotację na podstawie otrzymanej informacji od Gminy o ostatecznej kwocie zapotrzebowania na środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. 5.808,00 Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące - zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprezy kulturalnej 13.280,00 Koncert Papieski Karol Wojtyła Jubileusz - 700 Lecie Miasta Drezdenka - zakupy związane z promocją Gminy Drezdenko 14.610,00 - bieżące remonty dróg 20.000,00 - koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 1.500,00 Wydatki majątkowe - Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec 20.000,00 Zwiększenie środków finansowych umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej. - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 20.000,00 Zwiększenie środków finansowych umożliwi polepszenie parametrów boiska. Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/433/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2O14 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna 9 527 202,94 156 228,00 85216 Zasiłki stałe 929 220,00 156 228,00 1 085 448,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 929 220,00 156 228,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 749 125,00-5 808,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 743 375,00-5 808,00 737 567,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 60 273,00-5 808,00 Po zmianie 9 683 430,94 1 085 448,00 743 317,00 54 465,00 Razem: 62 137 041,30 150 420,00 62 287 461,30 Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2O14 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/433/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 275 744,00-20 000,00 6 255 744,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 815 914,00 20 000,00 3 835 914,00 4270 Zakup usług remontowych 450 430,00 20 000,00 470 430,00 Wydatki bieżące 450 430,00 20 000,00 470 430,00 60017 Drogi wewnetrzne 2 452 496,00-40 000,00 2 412 496,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 498 118,00-40 000,00 1 458 118,00 Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku 391 500,00-40 000,00 351 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 946 230,00-47 890,00 2 898 340,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 946 230,00-47 890,00 2 898 340,00 4260 Zakup energii 218 000,00-47 890,00 170 110,00 Wydatki bieżące 218 000,00-47 890,00 170 110,00 750 Administracja publiczna 6 448 861,00 14 610,00 6 463 471,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 717 740,00 0,00 5 717 740,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 1 500,00 7 000,00 Wydatki bieżące 5 500,00 1 500,00 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00-1 500,00 19 500,00 Wydatki bieżące 21 000,00-1 500,00 19 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 199 825,00 14 610,00 214 435,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 300,00 14 610,00 125 910,00 Wydatki bieżące 111 300,00 14 610,00 125 910,00 852 Pomoc społeczna 12 509 414,94 156 228,00 12 665 642,94 85216 Zasiłki stałe 1 085 470,00 156 228,00 1 241 698,00 Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 5
3110 Świadczenia społeczne 1 085 470,00 156 228,00 1 241 698,00 Wydatki bieżące 1 085 470,00 156 228,00 1 241 698,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 974 116,00-5 808,00 968 308,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 843 375,00-5 808,00 837 567,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 843 375,00-5 808,00 837 567,00 Wydatki bieżące 843 375,00-5 808,00 837 567,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 876 963,00 33 280,00 2 910 243,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 918 658,00 33 280,00 1 951 938,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 337 270,00 13 280,00 1 350 550,00 Wydatki bieżące 1 337 270,00 13 280,00 1 350 550,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 372,00 20 000,00 123 372,00 Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec 87 774,00 20 000,00 107 774,00 926 Kultura fizyczna 2 037 529,00 20 000,00 2 057 529,00 92601 Obiekty sportowe 1 468 529,00 20 000,00 1 488 529,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 100,00 20 000,00 107 100,00 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 87 100,00 20 000,00 107 100,00 Razem: 64 579 570,69 150 420,00 64 729 990,69 Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/433/2014 Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60013 6300 630 63003 6610 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Jastrzębnik Goszczanowo 7.334,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko Powiat Strzelecko Drezdenecki 60.000,00 851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 160.000,00 852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 15.000,00 921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.350.550,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 543.000,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 187.000,00 921 92118 6220 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 30.000,00 Razem: 2.080.550,00 160.000,00 112.334,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 210.131,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 133.943,00 851 85154 2360 852 85295 2360 900 90019 2360 900 90019 6230 921 92105 2360 921 92120 2720 926 92605 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 52.000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 120.000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 503.500,00 Razem: 344.074,00 727. 500,00 OGÓŁEM 2.424.624,00 160.000,00 839.834,00 Id: 956FFEC9-B2D3-4754-A30A-447F9D9FBB05. Uchwalony Strona 7