DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR XIX/132/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 400.351 zł, w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 22.700 zł, w tym: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.700 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 900 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 25.293 zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 34.000 zł z tytułu: 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1249 Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 273.077 zł z tytułu: 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4.859 zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 8.369 zł w tym: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 8.169 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200 zł, Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 30.966 zł, w tym: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 966 zł, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 187 zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 425.542 zł, w tym: Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 425.103 zł z tytułu: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 439 zł z tytułu: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 25.191 zł, w tym: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 24.243 zł z tytułu: 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 948 zł z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1249 2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego: - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.431.769 zł, w tym: Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 110.000 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.300.000 zł. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 8.169 zł, Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 13.600 zł, - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 440.619 zł, w tym: Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 10.404 zł, Rozdział 80110 Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 90.084 zł, w tym: grupy wynagrodzeń o kwotę 25.177 zł, grupy zadań statutowych o kwotę 64.907 zł, Rozdział 80111 Gimnazja specjalne zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 6.996 zł, Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 139.201 zł, w tym: grupy wynagrodzeń o kwotę 39.402 zł, grupy zadań statutowych o kwotę 99.799 zł, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 97.425 zł, w tym: grupy wynagrodzeń o kwotę 18.194 zł, grupy zadań statutowych o kwotę 79.231 zł, Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 10.735 zł, w tym: grupy wynagrodzeń o kwotę 5.368 zł, grupy zadań statutowych o kwotę 5.367 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 85.774 zł, w tym: grupy wynagrodzeń o kwotę 18.825 zł, grupy zadań statutowych o kwotę 66.949 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1249 - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 341.569 zł, w tym: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 23.133 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 303.436 zł, - dokonuje się przeniesienia: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 8.100 zł, którą przenosi się do: Działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.100 zł, Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.577 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 160.464 zł, którą przenosi się do: Rozdziału 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł oraz do: Działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 145.464 zł. 3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2016 roku. w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w: ppkt 1 w zadaniu pn. Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek-Kotórz Mały w m. Szczydrzyk ul. Opolska III etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 490.727 zł, ppkt 3 w zadaniu pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16+ 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m.krasiejów wraz z infrastrukturą etap IIIa zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 115.000 zł, ppkt 5 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Kosorowice X etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 kwotę 2.258.396 zł w kol 7 i 8 kwotę 382.000 zł, ppkt 6 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska Biadaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do km 9 + 060 opracowanie projektu budowlanowykonawczego i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 108.727 zł, ppkt 7 zadanie pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16+ 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1249 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą etap IIIb i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 115.000 zł, w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w: ppkt 1 w zadaniu pn. Zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków PZGiK w Opolu zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 o kwotę 23.133 zł, zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 1.110 zł, zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 9 o kwotę 24.243 zł, ppkt 2 w zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku przy ul. Ks.Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski zmniejsza się nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 8.100 zł, ppkt 8 w zadaniu pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 15.561 zł, ppkt 9 w zadaniu pn. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1-go maja 29, działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 2.884 zł, ppkt 12 zadanie pn. Instalacja wentylacji mechanicznej w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim projekt i wykonanie zwrot płatności, wprowadza się nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 8.301 zł, ppkt 13 zadanie pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Opolskiego wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 8.900 zł, w pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Prószkowie ppkt 2 w zadaniu pn. Budowa studni do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół w Prószkowie zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 15.000 zł, ppkt 3 zadanie pn. Montaż urządzenia do pomiaru przepływów i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 15.000 zł, w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez DPS w Prószkowie ppkt 1 w zadaniu pn. Termomodernizacja i remont skrzydła C w budynku aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo kosztorysową + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 168.765 zł, ppkt 2 zadanie pn. Remont hełmów wież zamku DPS w Prószkowie + nadzór inwestorski i konserwatorski oraz aktualizacja dokumentacji i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 400.000 zł, w pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Tułowicach ppkt 3 zadanie pn. Wykonanie projektu elewacji wraz z iluminacją świetlną budynku internatu i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 40.000 zł. 4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany: zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.332.719 zł z tytułu: - 957 Nadwyżka z lat ubiegłych. 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1.332.719 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku nr 4 do ww. uchwały z tytułu: - 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 1249 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha