UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 968.955,00 zł z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 265 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 703 955,00 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.053.242,84 zł z tego: Dział 756 75615 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: 8 000,00 8 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 18 824,84 85295 2057 Pozostała działalność 18 824,84 dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 16 377,61 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 2 447,23 Dział 855 RODZINA 600 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 600 000,00 dochody majątkowe: Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 1
6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 000,00 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 426 418,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 226 654,00 dochody majątkowe: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 226 654,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 199 764,00 dochody majątkowe: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 199 764,00 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 65.000,00 zł z tego: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00 75023 Urzędy gmin 10 000,00 dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Dział 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: 55 000,00 55 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55 000,00 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.087.789,84 zł z tego: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 433 965,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 2
60017 Drogi wewnętrzne 283 965,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 283 965,00 Dział 754 75421 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 000,00 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 15 000,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 000,00 80101 Szkoły podstawowe 25 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 18 824,84 85295 Pozostała działalność 18 824,84 wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 18 824,84 Dział 855 RODZINA 900 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 900 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 685 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 365 000,00 Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 3
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 320 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 320 000,00 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 130.592,00 zł z tego: Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 000,00 75022 Rady gmin 33 000,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 33 000,00 75023 Urzędy gmin 55 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 000,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 Dział 855 RODZINA 7 592,00 85501 Świadczenia wychowawcze 1 300,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 1 300,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 292,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 6 292,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000,00 Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 4
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 20 000,00 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 643.191,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków. 7. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) do kwoty 2.100.000,00 zł. 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1. 9. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2. 10. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi: Dochody 32 656 637,53 Przychody 2 159 752,10 RAZEM 34 816 389,63 Wydatki 33 299 828,73 Rozchody 1 516 560,90 RAZEM 34 816 389,63 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w BIP Gminy Dąbrowa. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok Treść Plan w zł 1 2 3 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 170 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 559 752,10 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 430 000,00 PRZYCHODY OGÓŁEM 2 159 752,10 Treść Plan w zł 1 2 3 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 702 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 814 560,90 ROZCHODY OGÓŁEM 1 516 560,90 Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Nazwa zadania Plan w zł Jednostka realizująca 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 110 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 Uzbrojenie terenów budowlanych 110 000,00 Gmina Dąbrowa 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 1 027 985,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 23 300,00 Zakup i montaż wiat przystankowych 23 300,00 FS Prądy 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 Dotacja na wkład własny do projektu pn. "Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice" 10 000,00 Gmina Dąbrowa 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 150,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O w miejscowości Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z organizacją ruchu 6 150,00 Gmina Dąbrowa 60017 Drogi wewnętrzne 988 535,00 Budowa drogi wewnętrznej - Al. Róż w Mechnicach 505 000,00 Gmina Dąbrowa Przebudowa ul. Polnej w Prądach 90 000,00 Gmina Dąbrowa Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) 380 000,00 Województwo Opolskie Przebudowa dróg: ul. Jagodowa, ul. Malinowa i ul. Poziomkowa w Dąbrowie 8 000,00 Gmina Dąbrowa Przebudowa ul. Stawowej w Ciepielowicach 5 535,00 Gmina Dąbrowa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 000,00 Zakup nieruchomości gruntowych 26 000,00 Gmina Dąbrowa 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 250,00 75023 Urzędy gmin 51 250,00 Termomodernizacja dachu - budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie 6 000,00 Gmina Dąbrowa Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem 34 000,00 Gmina Dąbrowa 754 Zakup urządzenia typu UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej UG 11 250,00 Gmina Dąbrowa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 69 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji 12 000,00 Gmina Dąbrowa Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 1
w Niemodlinie 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 000,00 Dofinansowanie zakupu wyposażenia stacji ochrony układu oddechowego zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Opolu 7 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 Zakup samochodu terenowo-osobowego z napędem na cztery koła dla OSP Żelazna 50 000,00 Gmina Dąbrowa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 86 500,00 80101 Szkoły podstawowe 11 500,00 Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem 11 500,00 PSP Narok 80104 Przedszkola 75 000,00 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zmianę przeznaczenia części (II kondygnacja) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej na przedszkole 15 000,00 Gmina Dąbrowa Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Chróścinie 15 000,00 Gmina Dąbrowa Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie 15 000,00 Gmina Dąbrowa Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie Oddział Prądy 15 000,00 Gmina Dąbrowa Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Karczowie 15 000,00 Gmina Dąbrowa 855 RODZINA 35 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 35 000,00 Utworzenie żłobka w Żelaznej 35 000,00 Województwo Opolskie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 90 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 Zakup traktorka-kosiarki z oprzyrządowaniem 10 000,00 Gmina Dąbrowa 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 15 000,00 Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego do programu "Bioróżnorodność" realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 15 000,00 UE 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 000,00 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 65 000,00 Gmina Dąbrowa 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 818 020,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 818 020,00 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk przy świetlicy wiejskiej w Naroku 5 200,00 Budowa altany w Nowej Jamce - etap III 4 820,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej 720 000,00 Narok Nowa Jamka UE Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 74 000,00 Gmina Dąbrowa Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej - etap I 14 000,00 Gmina Dąbrowa 926 KULTURA FIZYCZNA 224 158,95 92601 Obiekty sportowe 114 323,30 Zabudowa wiaty przy boisku w Niewodnikach 4 323,30 Niewodniki Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 2
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznej 14 000,00 Gmina Dąbrowa Budowa oświetlenia boiska w Dąbrowie 96 000,00 Gmina Dąbrowa 92695 Pozostała działalność 109 835,65 Doposażenie placów zabaw w Chróścinie 15 300,00 Budowa wiaty w Ciepielowicach 11 000,00 Plac zabaw w Dąbrowie 5 500,00 Plac zabaw w Sokolnikach 5 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie 12 500,00 Zakup i montaż urządzeń siłowych w Lipowej 12 398,00 Plac zabaw na osiedlu Turzok w Mechnicach 7 458,30 Doposażenie placu zabaw w Naroku 6 350,00 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Żelaznej 13 800,00 Budowa altany na placu zabaw w Żelaznej 5 029,35 FS Chróścina Ciepielowice Dąbrowa Dąbrowa Karczów FS Lipowa FS Mechnice Gmina Dąbrowa+ FS Narok Żelazna Żelazna Zakup przenośniego urządzenia zabawowego - zjeżdżalnia dmuchana 15 500,00 Gmina Dąbrowa OGÓŁEM: 2 537 913,95 Id: DA525F18-CB27-46AB-8B14-9DF8E450CFA3. Podpisany Strona 3