A N E K S do PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GRÓDEK

Załącznik do Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Gródek z dnia 24 kwietnia 2007 r. A N E K S do PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GRÓDEK Rozdział IV. Realizacja zadań i projektów (str. 50-57) Otrzymuje brzmienie: 1.Planowane przedsięwzięcia w 2007 r. Lista zadań przewidzianych do realizacji w 2007 r. obejmuje szereg inwestycji z zakresu rozwoju dróg gminnych, a mianowicie: drugi etap budowy drogi Waliły-Stacja Waliły PGR w ramach projektu: Podniesienie atrakcyjności i poprawa dostępności obszarów pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej Waliły-Stacja Waliły PGR. Całkowita wartość projektu wynosi 1.265.365,97zł, w tym: - 949.024,47zł (75 %) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, - 316.341,50zł (25 %) środki budŝetu gminy. Wartość zadania obejmującego realizację w 2007 r. drugiego etapu projektu wynosi 945.140zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 708.850zł, wkład własny Gminy Gródek 236.290zł; modernizację nawierzchni ulic w Gródku: - Leśnej koszt w wysokości 128.275zł poniesiony będzie ze środków budŝetu Gminy, - Sportowej koszt w wysokości 170.678zł poniesiony będzie ze środków budŝetu Gminy,

2 - Malinowej i Wierzbowej o wartości 183.112zł, w tym 137.332zł planuje się pozyskać ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 45.780zł pochodzić będzie z budŝetu Gminy; modernizację ulic w Waliłach-Stacji: - Lisiej koszt związany z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji wyniesie 18.000zł i pokryty zostanie ze środków budŝetu Gminy, - Tartacznej koszt w wysokości 87.500zł poniesiony zostanie ze środków budŝetu Gminy. Łączna wartość zaplanowanych na 2007 r. inwestycji w zakresie rozwoju dróg gminnych wynosi 1.532.705zł, z czego 686.523zł zostanie wyłoŝone z budŝetu gminy, 846.182zł planuje się pozyskać z funduszy unijnych. W 2007 r. zostanie zrealizowany, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Załukach o całkowitej wartości 71.561zł, w tym 44.224zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 27.337zł wkład własny Gminy Gródek. Kolejną inwestycją w zakresie obiektów uŝyteczności publicznej zaplanowaną do realizacji jest termomodrenizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gródku. Wartość zadania wynosi 650.000zł, z czego 487.500zł planuje się pozyskać ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 162.500zł stanowić będą środki budŝetu Gminy. W zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na 2007 r. przewidziano dwa zadania, mające na celu stworzenie zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków, a mianowicie: wykonanie studni głębinowej w miejscowości Waliły o wartości 77.100zł, z czego 35.000zł planuje się pozyskać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 42.100zł stanowić będą środki budŝetu Gminy; rozbudowa kanalizacji poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły- Stacja na 2007 r. zaplanowano wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej o wartości 28.000zł ze środków budŝetu Gminy.

3 Wśród zadań inwestycyjnych na 2007 r. znajdują się takŝe przedsięwzięcia, polegające na: zorganizowaniu targowiska gminnego o wartości 30.000zł; wykup gruntów, na których znajduje się budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku - szacunkowa wartość zadania wynosi 50.000zł; sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przygotowania działek pod budownictwo jednorodzinne w Gródku szacunkowa wartość zadania wynosi 20.000zł; urządzeniu bocznego boiska piłkarskiego w ramach zagospodarowania rekreacyjnosportowego terenów wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach - szacunkowa wartość zadania wynosi 5.000zł; wykonaniu i podłączeniu oświetlenia ulicznego w miejscowości ŁuŜany i Bobrowniki o wartości 7.500zł; współuczestnictwie w realizacji projektu WdraŜanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wartość realizowanego w 2007 r. etapu projektu w części dotyczącej Gminy Gródek wynosi 5.586zł, w tym wkład własny Gminy 1.397zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych 4.189zł.

4 Tabela 59. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2007 Źródło finansowania (zł) Wartość środki Lp. Nazwa przedsięwzięcia szacunkowa budŝet struktural kredyty zadania (zł) gminy ne inne 1. Budowa drogi Waliły- Stacja Waliły PGR 2. Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej w Gródku 3. Modernizacja nawierzchni ul. Sportowej w Gródku 4. Modernizacja nawierzchni ul. Malinowej i Wierzbowej w Gródku 5. Modernizacja ul. Lisiej w Waliłach-Stacji 6. Modernizacja ul. Tartacznej w Waliłach-Stacji 7. Remont świetlicy wiejskiej w Załukach 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gródku 9. Wykonanie studni głębinowej w m. Waliły 10. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Waliły- Stacja opracowanie dokumentacji 11. Zorganizowanie targowiska gminnego 12. Wykup gruntów pod budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Gródku 13. Przygotowanie działek budowlanych w Gródku sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 14. Urządzenie bocznego boiska piłkarskiego 15. WdraŜanie elektronicznych usług dla ludności 16. Wykonanie i podłączenie oświetlenia ulicznego w m. ŁuŜany i Bobrowniki 945.140 236.290 708.850 128.275 128.275 170.678 170.678 183.112 45.780 137.332 18.000 18.000 87.500 87.500 71.561 27.337 44.224 650.000 162.500 487.500 77.100 42.100 35.000 1) 28.000 28.000 35.000 35.000 50.000 50.000 20.000 20.000 5.000 5.000 5.586 1.397 4.189 7.500 7.500 Razem 2.482.452 902.857 162.500 1.382.095 35.000 1) środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 2. Planowane przedsięwzięcia wykraczające poza rok 2007 1 stycznia 2007 r. rozpoczął się nowy okres programowania na lata 2007-2013. WciąŜ jeszcze trwają prace nad Nową Perspektywą Finansową 2007-2013 oraz opracowaniem całej dokumentacji związanej z wdraŝaniem funduszy. Komisja Europejska ma kilka miesięcy na ustosunkowanie się do Regionalnych Programów Operacyjnych, wniesienie poprawek i uwag, przed ostatecznym ich zatwierdzeniem. Potrwa to prawdopodobnie do października/listopada br. Tak więc w optymistycznej wersji dopiero pod koniec roku będzie szansa na pierwsze terminy składania wniosków. W poprzednim okresie, warunkiem sięgania po fundusze strukturalne, był wymóg posiadania przez gminę Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006. Wymóg ten nie obowiązuje w obecnym okresie programowania. Mimo, iŝ ulegną przekształceniu reguły pozyskiwania środków, to doświadczenia z lat 2004-2006, wskazują na konieczność opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego, stanowiącego podstawę do przygotowania koncepcji projektów, słuŝących osiągnięciu celów strategicznych określonych w Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gródek na lata 2002 2015, na realizację których moŝliwe będzie pozyskanie środków z odpowiednich źródeł finansowania. Na obecnym etapie za celowe naleŝy uznać przygotowanie projektów dotyczących zadań, wyszczególnionych w Planie Rozwoju Lokalnego jako przedsięwzięcia wykraczające poza miniony okres programowania, których realizacja jest warunkiem zaspokojenia oczekiwań społecznych zgodnych z kierunkami rozwoju Gminy. Na 2008 r. planuje się budowę ostatniego etapu kanalizacji w miejscowości Waliły-Stacja o wartości kosztorysowej 1.216.000zł, z czego 912.000zł (75%) planuje się pozyskać ze środków strukturalnych, zaś 304.000 zł będzie pochodzić z budŝetu gminy. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest realizacja I etapu termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku o wartości szacunkowej 300.000zł, z czego 225.000zł (75%) planuje się pozyskać ze środków strukturalnych, a 75.000zł pochodzić będzie z budŝetu Gminy.

6 W zakresie rozwoju dróg gminnych w 2008 r. planuje się realizację 4 inwestycji o łącznej wartości 1.250.000zł, z czego 725.000zł zostanie wyłoŝona z budŝetu gminy, 525.000zł planuje się pozyskać z funduszy unijnych, a mianowicie: - budowę drogi we wsi Waliły koszt w wysokości 150.000zł poniesiony będzie ze środków budŝetu Gminy; - budowę mostu w Królowym Moście o wartości kosztorysowej 250.000zł, w tym 187.500zł planuje się pozyskać ze środków unijnych, 62.500zł pochodzić będzie z budŝetu Gminy; - modernizację ulicy Młynowej w Gródku o wartości 400.000zł ze środków budŝetu gminy: - modernizację ul. Tartacznej w Waliłach-Stacji o wartości kosztorysowej 450.00zł, z czego 337.500zł planuje się pozyskać ze srodków strukturalnych, a 112.500zł pochodzić będzie z budŝetu Gminy. Na rok 2008 przewiduje się ponadto do realizacji inwestycje, polegające na: - modernizacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych o wartości 60.000zł, w tym 30.000zł pochodzić będzie z budŝetu gminy, zaś 30.000zł planuje się pozyskać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; - uzbrojeniu nowopowstałych działek budowlanych w Gródku o wartości 300.000zł, z czego 225.000zł planuje się pozyskać ze środków strukturalnych, zaś 75.000 zł pochodzić będzie z budŝetu Gminy.

7 Tabela 60. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2008 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa przedsięwzięcia Wartość szacunkowa zadania (zł) budŝet gminy Źródło finansowania (zł) środki kredyty strukturalne Budowa kanalizacji sanitarnej w Waliłach- Stacji 1.216.000 104.000 200.000 912.000 Termomodernizacja budynku GCK w 300.000 75.000 225.000 Gródku I etap Budowa drogi we wsi Waliły 150.000 150.000 Budowa mostu w Królowym Moście 250.000 62.500 187.500 Modernizacja ul. Młynowej w Gródku 400.000 200.000 200.000 inne 6. Modernizacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych 7. Modernizacja ul. Tartacznej w Waliłach- Stacji 8. Uzbrojenie nowopowstałych działek budowlanych w Gródku 60.000 30.000 30.000 1) 450.000 112.500 337.500 300.000 75.000 225.000 Razem 3.126.000 809.000 400.000 1.887.000 30.000 1) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 Rozdział VII. Plan finansowy na lata 2004 2006 i na następne planowane lata (str. 64 69) 1. Wykonanie budŝetów Gminy Gródek w latach 2000 2005 Uzupełnia się o dane z wykonania budŝetu Gminy Gródek w 2006 r.: W roku 2006 wykonane dochody budŝetu gminy Gródek wyniosły 12.549.213zł. Wydatki wyniosły 12.983.475zł, z czego 3.791.844zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Spłacono 399.706zł kredytów i poŝyczek, z czego 346.244zł stanowiły raty, 53.462zł stanowiły odsetki. Tabela 62 otrzymuje brzmienie: Tabela 62. Wykonanie budŝetów gminy Gródek w latach 2000 2005 Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. Dochody ogółem 7 191 693 8 580 751 7 814 176 8 214 033 8 934 531 10 595 312 12 549 213 2. 3. Wydatki ogółem 7 551 365 7 355 870 8 039 879 8 049 564 9 401 435 10 574 359 12 983 475 wydatki inwestycyjne Kredyty i poŝyczki przewidziane do spłaty w poszczególnych latach spłaty rat poŝyczek i kredytów spłaty odsetek umorzone poŝyczki i kredyty 1 167 180 246 527 615 486 959 546 1 114 239 1 895 017 3 791844 494 443 736 885 519 927 219 947 321 704 136 104 399 706 353 759 536 340 276 241 190 320 155 021 109 513 346 244 140 684 128 130 63 686 29 627 14 683 23 091 53 462-72 415 180 000-152 000 3 500 -

9 2. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Gródek na lata 2007-2008 Otrzymuje brzmienie: Planowane dochody budŝetu gminy Gródek w roku 2007 wyniosą 11.577.221zł. Wydatki mają zamknąć się kwotą 11.739.721zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą 1.826.670zł, z czego 1.664.170zł pochodzić będzie z gminnego budŝetu, a 162.500zł planuje się pozyskać z kredytów bankowych. W roku 2007 spłacone zostanie 538.177zł kredytów i poŝyczek, z czego 475.856zł stanowić będą spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek, 12.375zł stanowić będą spłaty wnioskowanych kredytów i poŝyczek.. W roku 2008 planowane dochody gminnego budŝetu wyniosą 12.309.037zł. Wydatki mają zamknąć się kwotą 12.709.037zł. Wydatki inwestycyjne mają wynieść 3.126.000zł, z czego 2.726.000zł stanowić będą środki budŝetowe, a 400.000zł planuje się pozyskać z kredytów bankowych. W roku 2008 spłacone zostanie 501.247zł kredytów i poŝyczek, z czego 336.983zł stanowić będą spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek, 164.264zł stanowić będą spłaty wnioskowanych kredytów i poŝyczek. Tabela 63 otrzymuje brzmienie: Tabela 63. Prognozowana sytuacja finansowa gminy Gródek na lata 2007 2008 Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 1. Dochody ogółem 11 577 221 12 309 037 Wydatki ogółem 11 739 721 12 709 037 2. a) wydatki inwestycyjne 1 826 670 3 126 000 - środki budŝetowe 1 664 170 2 726 000 - zaciągnięte kredyty 162 500 400 000 Kredyty i poŝyczki przewidziane do spłaty w poszczególnych latach 538 177 501 247 3. a) spłata zaciągniętych kredytów i poŝyczek 525 802 336 983 - spłata rat 475 856 308 766 - spłata odsetek 49 946 28 217 b) spłata wnioskowanych kredytów i poŝyczek 12 375 164 264 - spłata rat 0 135 972 - spłata odsetek 12 375 28 292

1. Plan finansowy na lata 2007-2008 Tabela 64. Plan finansowy na lata 2007-2008 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rok realizacji Źródło finansowania (zł) Wartość szacunkowa (zł) budŝet gminy kredyty środki strukturalne inne 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rozwój dróg gminnych 2007 1.532.705 686.523 846.182 a) Budowa drogi Waliły-Stacja Waliły PGR b) Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej w Gródku c) Modernizacja nawierzchni ul. Sportowej w Gródku d) Modernizacja nawierzchni ul. Malinowej i Wierzbowej w Gródku e) Modernizacja ul. Lisiej w Waliłach- Stacji f) Modernizacja ul. Tartacznej w Waliłach-Stacji 2007 945.140 236.290 708.850 2007 128.275 128.275 2007 170.678 170.678 2007 183.112 45.780 137.332 2007 18.000 18.000 2007 87.500 87.500

11 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Remont świetlicy wiejskiej w Załukach 2007 71.561 27.337 44.224 3. 4. 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gródku Wykonanie studni głębinowej w m. Waliły Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Waliły-Stacja opracowanie dokumentacji 2007 650.000 162.500 487.500 2007 77.100 42.100 35.000 1) 2007 28.000 28.000 6. Zorganizowanie targowiska gminnego 2007 35.000 35.000 7. 8. 8. 9. 10. Wykup gruntów pod budynkiem GCK w Gródku Przygotowanie działek budowlanych w Gródku sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Urządzenie bocznego boiska piłkarskiego WdraŜanie elektronicznych usług dla ludności Wykonanie i podłączenie oświetlenia ulicznego w m. ŁuŜany i Bobrowniki 2007 50.000 50.000 2007 20.000 20.000 2007 5.000 5.000 2007 5.586 1.397 4.189 2007 7.500 7.500 11. Rozwój dróg gminnych 2008 1.250.000 725.000 525.000 a) Budowa drogi we wsi Waliły 2008 150.000 150.000 b) Budowa mostu w Królowym Moście 2008 250.000 62.500 187.500

12 1 2 3 4 5 6 7 8 c) Modernizacja ul. Młynowej w Gródku 2008 400.000 200.000 200.000 12. f) Modernizacja ul. Tartacznej w Waliłach-Stacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Waliłach-Stacji 2008 450.000 112.500 337.500 2008 1.216.000 104.000 200.000 912.000 13. Termomodernizacja budynku GCK w Gródku I etap 14. Modernizacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych Uzbrojenie nowopowstałych działek 15. budowlanych w Gródku 2008 300.000 75.000 225.000 2008 60.000 30.000 30.000 2) 2008 300.000 75.000 225.000 1) środki w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2) środki w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej