Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../2016 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego Rady Powiatu w Gryfinie z dnia... w latach 2016-2020 kwoty w zł 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego 46 891 221,43 17 635 898,33 11 642 549,76 5 523 844,10 3 720 000,00 3 720 000,00 21 127 500,00 1.a 1.b 1.1. - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego: 27 539 810,41 6 891 470,33 6 592 549,76 3 940 772,10 3 720 000,00 3 720 000,00 3 850 000,00 19 351 411,02 10 744 428,00 5 050 000,00 1 583 072,00 0,00 0,00 17 277 500,00 4 738 566,50 1 112 756,94 2 069 014,76 1 050 000,00 0,00 0,00 3 870 000,00 1.1.1. 848 838,50 282 756,94 79 014,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Program Erasmus+ Od praktyki do pracy 2. Cel: odbycie 4- tygodniowych staży przez 24 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych 2015 2017 299 014,76 200 000,00 79 014,76 0,00 1.1.1.2 Program Erasmus+ Wychowanie zdrowotne na całe życie. Cel: zmiana nastawienia wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach 1.1.2. - wydatki majątkowe 1.1.2.1 Program Erasmus+ Wychowanie zdrowotne na całe życie. Cel: zmiana nastawienia wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach 1.1.2.2 Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie. Cel: dostosowanie pomieszczeń sali gastronomicznej do potrzeb edukacyjnych 2014 2016 549 823,74 82 756,94 0,00 3 889 728,00 830 000,00 1 990 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 3 870 000,00 2014 2016 16 728,00 0,00 0,00 2014 2016 453 000,00 450 000,00 450 000,00 Strona 1 z 5
1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica. Cel: poprawa infrastruktury 2016 2017 760 000,00 380 000,00 380 000,00 760 000,00 1.1.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice. Cel: poprawa infrastruktury 2017 2018 1 040 000,00 520 000,00 520 000,00 1 040 000,00 1.1.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388Z Strzelczyn - Chojna. Cel: poprawa infrastruktury 2017 2018 560 000,00 560 000,00 0,00 560 000,00 1.1.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi. Cel: poprawa infrastruktury 2017 2018 1 060 000,00 530 000,00 530 000,00 1 060 000,00 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: 42 152 654,93 16 523 141,39 9 573 535,00 4 473 844,10 3 720 000,00 3 720 000,00 17 257 500,00 1.3.1. 26 690 971,91 6 608 713,39 6 513 535,00 3 940 772,10 3 720 000,00 3 720 000,00 3 850 000,00 1.3.1.1 Zakup druków komunikacyjnych 1.3.1.2 Holowanie pojazdów 1.3.1.3 Zakup tablic rejestracyjnych 1.3.1.4 Prowadzenie parkingu strzeżonego 1.3.1.5 Oszacowanie pojazdu przez rzeczoznawcę 2014 2017 2 117 000,00 722 888,00 159 123,00 0,00 2014 2016 21 533,00 7 897,17 0,00 2015 2017 129 440,00 60 363,00 2 863,00 0,00 2015 2017 41 319,00 24 602,00 12 300,00 0,00 2014 2016 2 000,00 200,00 0,00 Strona 2 z 5
1.3.1.6 Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie 2015 2017 234 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 1.3.1.7 Serwis wentylacji w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie 1.3.1.8 Konserwacja windy w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie 1.3.1.9 Roczny przegląd, konserwacja i regeneracja sprzętu ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie 2014 2017 13 284,00 4 428,00 2 214,00 0,00 2015 2018 21 500,40 6 789,60 6 789,60 6 789,60 0,00 2015 2018 6 396,00 1 599,00 1 599,00 1 599,00 0,00 1.3.1.10 Ochrona budynków w Gryfinie 1.3.1.11 Ochrona budynków 1.3.1.12 Usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna) 1.3.1.13 Usługi pocztowe 1.3.1.14 Usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa) 1.3.1.15 Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów 1.3.1.16 Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 w Gryfinie (GP) 1.3.1.17 Koszenie poboczy dróg powiatowych 1.3.1.18 Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie 1.3.1.19 Bieżące utrzymanie dróg 1.3.1.20 Zimowe utrzymanie dróg 1.3.1.21 Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami) 2015 2017 4 649,40 1 549,80 1 549,80 0,00 2015 2017 6 642,00 2 214,00 2 214,00 0,00 2016 2017 21 000,00 10 500,00 10 500,00 21 000,00 2016 2017 180 000,00 160 000,00 20 000,00 180 000,00 2016 2018 36 000,00 14 000,00 16 000,00 6 000,00 36 000,00 2016 2018 480 000,00 60 000,00 240 000,00 180 000,00 480 000,00 2015 2018 69 187,50 23 062,50 23 062,50 23 062,50 0,00 2014 2016 255 000,00 90 000,00 0,00 2015 2017 144 080,58 88 000,00 6 500,00 88 000,00 2015 2017 870 380,39 390 000,00 170 000,00 470 000,00 2015 2017 2 300 000,00 400 000,00 1 900 000,00 2 300 000,00 2015 2017 618 800,00 275 000,00 70 000,00 275 000,00 Strona 3 z 5
1.3.1.22 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu PCPR w Gryfinie 2015 2020 18 600 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 0,00 1.3.1.23 Wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 1.3.1.24 Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line 1.3.1.25 Zapasowe łącze dostępowe do Internetu 1.3.1.26 Łącze dostępowe do Internetu - umowa nr 2015/03/11/01/KBAŁ DPS w Nowym Czarnowie 2015 2016 369 600,00 369 600,00 0,00 2014 2017 55 748,52 18 582,84 0,00 0,00 2015 2017 2 627,28 1 313,64 1 094,70 0,00 2015 2017 17 023,20 5 313,60 2 214,00 0,00 1.3.1.27 Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów 1.3.1.28 Usługa Biznesowy VPN (łącze Gryfino-Chojna i Gryfino-Gryfino) 1.3.1.29 Łącze internetowe w KM (filia ) 1.3.2. - wydatki majątkowe 1.3.2.1 Urząd Pracy - przebudowa i rozbudowa budynków przy ulicy Łużyckiej 82 w Gryfinie - I etap. Cel: modernizacja obiektów powiatu 1.3.2.2 Modernizacja budynku SOSW (internat) wraz z dokumentacją techniczną. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej 1.3.2.3 Modernizacja źródła ciepła w ZSP nr 1. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku 2015 2018 13 284,00 4 428,00 4 428,00 3 321,00 0,00 2015 2017 59 027,70 28 900,08 24 083,40 0,00 2014 2016 1 448,94 482,16 0,00 15 461 683,02 9 914 428,00 3 060 000,00 533 072,00 0,00 0,00 13 407 500,00 2015 2017 2 069 495,00 800 000,00 1 200 000,00 2 000 000,00 2015 2018 1 565 544,00 200 000,00 800 000,00 533 072,00 1 533 072,00 2014 2016 71 049,20 1 476,00 1 476,00 1.3.2.4 Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku 1.3.2.5 Modernizacja źródła ciepła w SOSW. Cel: polepszenie parametrów technicznych jednostki, dywersyfikacja ogrzewania i ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku 2014 2016 71 049,20 1 476,00 1 476,00 2014 2016 78 061,60 1 476,00 1 476,00 Strona 4 z 5
1.3.2.6 Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w 2015 2017 Gryfinie. Cel: przeniesienie Zespołu Poradni Przyszpitalnych Szpitala 1 600 000,00 650 000,00 950 000,00 1 600 000,00 Powiatowego w Gryfinie do budynku przy ul. Dworcowej 1.3.2.7 Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 1.3.2.8 Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino. Cel: poprawa infrastruktury 1.3.2.9 Przebudowa drogi Szczecin - Binowo. Cel: poprawa infrastruktury 1.3.2.10 Przebudowa przepustu w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury 1.3.2.11 Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi na odcinku Trzcińsko- Zdrój - Antonowice. Cel: poprawa infrastruktury 1.3.2.12 Przebudowa mostu w Szczawnie. Cel: poprawa infrastruktury 1.3.2.13 Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach. Cel: poprawa infrastruktury 2016 2017 230 000,00 120 000,00 110 000,00 230 000,00 2015 2016 7 000 000,00 7 000 000,00 6 950 000,00 2013 2017 1 206 979,01 40 000,00 0,00 40 000,00 2013 2016 46 000,00 20 000,00 20 000,00 2013 2016 623 505,01 180 000,00 180 000,00 2015 2016 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2015 2016 50 000,00 50 000,00 0,00 Strona 5 z 5