PLAN WYDATKÓW ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁ NR 5 U UCHWAŁA NR XIX/158/2016 Z DNIA 24.08.2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 506 712,00 1 093 708,00 5 600 420,00 60002 Infrastruktura kolejowa 120 000,00 0,00 120 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 120 000,00 0,00 120 000,00 do sektora finansów publicznych DOTACJA CELOWA DLA PKP- PODZIAŁ GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI 20 000,00 0,00 20 000,00 REMONT WIADUKTÓW w m. STRZYŻÓW l w m. WERÓWKA 100 000,00 0,00 100 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 265 000,00 0,00 265 ooo,ool Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 265 000,00 0,00 265 000,001 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych BUDOWA CHODNIKA WE WSI ZAKOSCIELE W CIĄGU DROGI WOJ. NR 728 O DŁ. ca 600mb 265 000,00 0,00 265 000,001 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 342 712,00-482 712,00 860 ooo,ool Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1 342 712,00-482 712,00 860 ooo.ool inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ROZBUDOWA DROGI POWIAT. NR 31 o g E NA ODC. GR GMINY OPOCZNO/DRZEWICA- RADZICE MAŁE l DROGI POWIAT. NR 3111E NA ODC RADZICE MAŁE- RADZICE DUŻE ETAP III ODCINEK 1 342 712,00-482 712,00 860 ooo.ool l DZIKOWICE- BRZUZA l 60016 Drogi publiczne gminne 2 704 000,00 1 55g 420,00 4 263 42o,ool 1414g1o,oo 1 55g 420,00 2 g74 330,00 BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. DOMASZNO ETAP l 50 000,00 0,00 50 000,00 BUDOWA DROGI GMINNEJ- UL STASZICA W DRZEWICY ( na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego) oraz PRZEBUDOWA ULICY 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 STASZICA ODCINKU OD UL SZKOLNEJ DO UL ZEROMSKIEGO) 50 g1o,oo - 0,00 50 g1o,oo MONTAż WIATY PRZYSTANKOWEJ RADZICE DUŻE 0,00 g 420,00 g 420,00 ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W M. ŻARDKl 50 000,00 0,00 50 000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA DROGĘ GMINNĄ KRZCZONOW - TRZEBI NA 24 000,00 0,00 24 000,00 PRZEBUDOWA ULICY STASZICA W DRZEWICY 582 000,00 0,00 582 000,00 REMONT DROGI GMINNEJ BRZUSTOWIEC- GÓRKI 110 000,00 0,00 11 o 000,00 -- - Strona 1 z 5
REMONT DROGI GMINNEJ W M. DOMASZNO" SZKOLNA" 133 000,00 0,00 133 000,00 REMONT FRAGMENTU DROGI GMINNEJ W JELNII - 15 000,00 0,00 15 000,00 REMONT ULICY HUBALA W DRZEWICY ( DROGA GMINNA) 400 000,00 0,00 400 000,00 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W RADZICE DUŻE" KRÓLEWSKA" 0,00 0,00 0,00-6057 818102,00 0,00 818 102,00 BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STASZICA W DRZEWICY ( NA ODCINKU OD UL SZKOLNEJ DO UL. ZEROMSKI EGO) ORAZ 0,00 0,00 0,00 PRZEBUDUDOWA UL STASZICA BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STASZICA W DRZEWICY ( NA ODCINKU OD UL SZKOLNEJ DO UL ZEROMSKI EGO) 603 902,00 0,00 603 902,00 BUDOWA DROGI GMINNEJ W M STRZYŻÓW 214 200,00 0,00 214 200,00 6059 470 988,00 0,00 470 988,00 ODCINKU OD UL SZKOLNEJ DO UL ZEROMSKI EGO) ORAZ 0,00 0,00 0,00 PRZEBUDOWA UL STASZICA ODCINKU OD UL SZKOLNEJ DO UL ŻEROMSKIEGO 345 188,00 0,00 345 188,00 BUDOWA DROGI GMINNEJ W M STRZYŻÓW 125 800,00 0,00 125 800,00 60017 Drogi wewnetrzne 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA DROGI WEWNETRZNE W M DĄBRÓWKA ( DO ZALEWU l LASU) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA DROGI ULICA RZECZNA REMONT JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU OD UL SOSNOWEJ 11 000,00 0,00 11 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 60095 Pozostała działalność 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 REMONT WIATY PARKINGOWEJ 0,00 17 000,00 17 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 000,00 15 000,00. 139 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 124 000,00 15 000,00 139 000,00 124 000,00 15 000,00 139 000,00 AKTUALIZACJA OBSZARU AGLOMERACJI DRZEWICA 0,00 15 000,00 15 000,00 OPRACOWANI E DOKUMENTACJI NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 25 000,00 0,00 25 000,00 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO W DRZEWICY PLAC WOLNOŚCI 50 000,00 0,00 50 000,00 WYKUP GRUNTU TRZEBI NA ZAKOŚCIELE 11 000,00 0,00 11 000,00 -- - -- -- - - Strona 2 z 5
WYKUP GRUNTU POD INWESTYCJE 25 000,00 0,00 25 000,00 WYKUP GRUNTU W M żardkl - - 13 000,00 0,00 13 000,00 750 Administracja publiczna 231 000,00 '. 0,00 231 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 000,00 0,00 81 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 TERMOMODERNIZACJA l REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY l MIASTA W DRZEWICY 61 000,00 0,00 61 000,00 6057 0,00 0,00 0,00 WYKONANIE REMONTU BUDYNKU UGIM W DRZEWICY 0,00 0,00 0,00 6059 0,00 0,00. 0,00 WYKONANIE REMONTU BUDYNKU UGIM W DRZEWICA 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 20 000,00 0,00 20 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 0,00 150 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 ZAKUP TABLIC REKLAMOWYCH 150 000,00 0,00 150 000,00 754. : Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 957 870,00 '. - 822 870,00 r. " -.. 135 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne " 957 870,00-822 870,00 135 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 REMONT PLACU PRZED BUDYNKIEM STRAZNICY OSP W DRZEWICY 100 000,00 0,00 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 ZAKUP MOTOPOMPY DO OSP DRZEWICA 35 000,00 0,00 35 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 608 924,00-608 924,00 0,00 WSPARCIE SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO POWIATU OPOCZYŃSKIEGO POPRZEZ ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO 608 924,00-608 924,00 0,00 GAŚNICZEGO DLA OSP KRZCZONÓW 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 213 946,00-213 946,00 0,00 WSPARCIE SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO POWIATU OPOCZYŃSKIEGO POPRZEZ ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO 213 946,00-213 946,00 0,00 GAŚNICZEGO DLA OSP KRZCZONÓW ; 801 Oświata i wychowanie 7 000,00 35 000,00 42 000,00 80101 Szkoły podstawowe 7 000,00 35 000,00 42 000,00 7 000,00 35 000,00 42 000,00 Strona 3 z 5
OGRODZENIE TERENU PRZY SZKvLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY 0,00 35 000,00 35 000,00 WYKONANIE OGRODZENIA PRZY SP W M. l DZIKOWICE 7 000,00 0,00 7 000,00 851 Ochrona zdrowia... 17 000,00 '. 0,00.. 17 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 000,00 0,00 17 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 17 000,00 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ 17 000,00 0,00. 17 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 227 000,00., ' c. 45 000,00 ' 1 272 000,00 90001 Gospodarka śc i e kowa i ochrona wód 8o ooo,oo 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY 80 000,00 0,00 80 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferyczne~o i klimatu 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 ' 6057 700 000,00 0,00 700 000,00 OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEZ INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 700 000,00 0,00 700 000,00 6059 300 000,00 0,00 300 000,00 OCHRONA SRODC?W ~SKA NATURALNEGO POPRZEZ INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ZRODEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 300 000,00 0,00 300 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 70 000,00 0,00 70 000,00. - 70 000,00 0,00 70 000,00 BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 70 000,00 0,00 70 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.. 77 000,00 45 000,00 122 000,00 77 000,00 45 000,00 122 000,00 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY STAWOWEJ 0,00 45 000,00 45 000,00 BUDOWA OŚWIETLENIA W RADZICE MAŁE ( DROGA L) 17 000,00 0,00 17 000,00 DOBUDOWA OŚWIETLENIA 60 000,00 0,00 60 000,00,... 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ' 81 000,00 10 000,00 91 000,00.. j~. 92109 Domy i ośrodk i kultury, świetlice i kluby 61 000,00 0,00 61 000,00 ' 55 000,00 0,00 55 000,00 BUDOWASWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JELNIA 25 000,00 0,00 25 000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWASWIETLICY WIEJSKIEJ W MWERÓWKA 30 000,00 0,00 30 000,00 PRZEBUDOWA l ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYT KOWAN I A POM I ESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ OSP W 0,00 0,00 0,00 JELNII Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKA Strona 4 z 5
' i 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z8KUP AL TANY PRZY PLACU ZABAW ŚWIERCZYNA -- 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 10 000,00 30 000,00 BUDOWA PLACU ZABAW W M GIEŁZÓW l TRZEBI NA BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI TRZEBI NA 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00-20 000,00 0,001 0,00 30 000,00 30 000,00 926 Kultura fizyczna 432 000,00-20 000,00 452 000,00 92601 Obiekty sportowe 432 000,00 0,00 432 000,00 PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W DOMASZNIE PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W RADZIGACH DUŻYCH 432 000,00 0,00 432 000,00 166 000,00 0,00 166 000,00 266 000,00 0,00 266 000,00 92695 Pozostała dzia łalność 0,00 20 000,00 20 000,00 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ - SZTAJNER 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 l Razem l 7 583 ssi.ool- --- 395 838,001 7 979 420,ool Strona 5 z 5