Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360 777,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 777,00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 250 00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 600 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600 00 710 Działalność usługowa 50 00 71095 Pozostała działalność 50 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 50 00 podstawie odrębnych ustaw 750 Administracja publiczna 242 936,00 75011 Urzędy wojewódzkie 242 436,00 5 Strona 1 z 10
242 336,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu 10 zleconych ustawami Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 50 terytorialnego 30 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6 205,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 6 205,00 kontroli i ochrony prawa 6 205,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 50 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 50 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 50 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 60 514 435,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 18 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 18 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 11 951 00 innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 10
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 500 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 350 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 60 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 15 00 tytułu podatków i opłat 11 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 8 277 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 900 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 106 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 800 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 18 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 300 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 35 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 622 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 610 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 660 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 38 646 435,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 36 846 435,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 1 800 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 24 172 525,00 Strona 3 z 10
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 23 858 194,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 858 194,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 120 00 120 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 194 331,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 194 331,00 801 Oświata i wychowanie 1 441 002,00 80101 Szkoły podstawowe 8 00 1 80 6 20 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 65 941,00 podstawowych 65 941,00 80104 Przedszkola 1 367 061,00 20 122 40 1 244 461,00 851 Ochrona zdrowia 1 80 85195 Pozostała działalność 1 80 Strona 4 z 10
1 80 852 Pomoc społeczna 1 174 90 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 46 00 w zajęciach w centrum integracji społecznej 46 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 152 50 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 50 151 00 85216 Zasiłki stałe 371 00 6 00 365 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 357 70 1 80 3 00 70 2 30 349 90 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 150 20 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 90 00 Strona 5 z 10
60 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu 20 zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 97 50 97 50 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 144 156,00 społecznej 144 156,00 85395 Pozostała działalność 144 156,00 144 156,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 123 224,53 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 20 931,47 855 Rodzina 31 344 755,00 85501 Świadczenie wychowawcze 18 514 10 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 komorniczej i kosztów upomnień 2 00 18 00 2060 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 18 494 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 11 924 10 społecznego Strona 6 z 10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 komorniczej i kosztów upomnień 4 00 20 00 11 835 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu 65 00 zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 722 00 722 00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 112 555,00 0830 Wpływy z usług 112 155,00 20 20 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 72 00 72 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 823 763,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 055 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 3 055 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 1 100 00 środowiska Strona 7 z 10
1 100 00 90095 Pozostała działalność 1 668 763,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 668 763,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 00 własnych zadań bieżących 92118 Muzea 9 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 9 00 własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna 1 086 50 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 086 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 00 0830 Wpływy z usług 950 00 50 25 00 1 00 bieżące razem: 129 032 754,00 144 156,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 00 Strona 8 z 10
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 100 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 900 00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 068 279,19 633 969,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 633 969,19 633 969,19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 633 969,19 90095 Pozostała działalność 434 31 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 434 31 związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna 603 10 92601 Obiekty sportowe 603 10 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 603 10 związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 2 671 379,19 633 969,19 Strona 9 z 10
Ogółem: 131 704 133,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 778 125,19 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10