LP Dane Nabywcy (adres) Nip Nabywcy Dane Odbiorcy (adres, adres korespondencyjny) 1 Miejski Dom Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 5, 6661332593 Miejski Dom Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 5, 2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Poniatowskiego 22, 62-600 3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Kole, ul. Toruńska 315A, 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Stary Rynek 15, 5 Muzeum Technik Ceramicznych, ul. Kajki 44, 6661470970 Muzeum Technik Ceramicznych, ul. Kajki 44, 6 62-7 62-8 62-9 62- *zamówienie rozpocznie się od wskazanego terminu jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym pro Podsumowaie wg grup taryfowych: Lp. Grupa taryfowa Ilość ppg Szacunkowe zapotrzebowania na dla zamówienia podstawowego w trakcie obowiązywania zamówienia 1 3 651 388 2 1 260 284 3 W - 4 3 447 212 4 W - 3.6 1 23 153 5 W - 3.6 1 35 634 suma 9 1 417 671
Adres Obiektu Dane O Nazwa obiektu Miejscowość/Ulica/Nr Kod Poczta Nazwa MDK Koło, ul. Juliusza Słowackiego 5 PSG Sp. z.o. Szkoła Koło, ul. Józefa Poniatowskiego 22 PSG Sp. z.o. Szkoła Koło, Toruńska 315A PSG Sp. z.o. MOPS Koło, ul. Stary Rynek 15 PSG Sp. z.o. Muzeum Koło, ul. Kajki 44 PSG Sp. z.o. Budynek administracyjny Budynek administracyjny Budynek administracyjny Koło, ul. Dąbska 40 Koło, ul. Adama Mickiewicza 12 Koło, ul. Stary Rynek 1 PSG Sp. z.o. PSG Sp. z.o. PSG Sp. z.o. Szalet Koło, ul. Narutowicza 1 PSG Sp. z.o. ocesie zmiany sprzedawcy Płatnik podatku akcyzowego Moc zamówiona Moc zamówiona x 8760 ( dni x godziny) Ilość Szacunkowe zapotrzebowania na w trakcie obowiązywania zamówienia z prawem opcji 30% 615 5 387 400 12 846 804 płatnik podatku 274 2 400 240 12 338 369 12 581 376 12 30 099 płatnik podatku 12 46 324 x 889 7 787 640 60 1 842 972
OSD Nazwa Obecnego Sprzedawcy Zmiana Sprzedawcy Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej/okres wypowiedzenia Taryfa PSG Płatnik podatku akcyzowego Oddział W - 4 W - 4 W - 3.6 W - 4 W - 3.6 jest płatnikiem jest płatnikiem
Czas trwania zamówienia* Moc umowna Nr gazomierza Nr PPG Uwagi daa od.. data do 274 5409125 PL0031912324 01.02.2019 31.01.2020 274 00042 PL0031912327 01.02.2019 31.01.2020 01041572 3510002280 01.02.2019 31.01.2020 000187 3510009370 01.02.2019 31.01.2020 00274580 3510006774 01.02.2019 31.01.2020 176 000366 PL0031912344 01.02.2019 31.01.2020 165 000049 PL0031912332 01.02.2019 31.01.2020 24699302 3510009069 01.02.2019 31.01.2020 00011158 3510009071 01.02.2019 31.01.2020
styczeń luty marzec kwiecień ma 1 46 426 1 45 988 1 44 967 1 12 055 1 1 62 863 1 61 259 1 61 662 1 6 788 1 2 24 418 1 20 960 1 3 444 1 1 14 600 1 21 406 1 21 403 1 8 298 1 2 12 302 2 11 576 1 28 415 1 31 652 1 28 448 1 6 832 1 1 27 794 1 28 041 1 27 081 1 8 341 1 1 38 781 1 41 418 1 45 031 1 14 169 1 2 7 788 2 6 322
maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 0 1 0 1 0 1 0 1 4 298 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 891 2 556 1 2 151 1 1 978 1 1 919 1 1 833 2 198 2 78 1 064 1 888 1 706 1 771 1 3 318 3 029 1 2 270 1 2 216 1 1 857 1 3 754 1 477 1 1 591 1 1 686 1 1 555 1 1 119 2 1 372 2 787
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia październik listopad grudzień suma (szacunkowe zapotrzebowanie na ) dla zamówienia podstawowego 1 22 881 1 39 891 1 43 778 12 260 284 1 15 014 1 48 428 1 57 215 12 313 229 1 5 995 1 15 156 1 18 873 12 89 737 1 9 618 1 11 681 1 21 884 12 119 327 2 1 551 2 9 929 12 35 634 1 18 170 1 23 823 1 25 995 12 170 082 1 12 403 1 25 622 1 25 669 12 168 077 1 22 913 1 33 216 1 35 192 12 238 148 2 775 2 6 109 12 23 153 suma 108 1 417 671