w6it GMINY NOWE MIASTO Zarz~dzenie Nr 30/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwaty budzetowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz,!dza, co nastypuje : Plan dochod6w budzetu gminy og6lem wynosi 22 416 603,81 zl w tym: dochody biez'!ce w kwocie - 18 329 616,81 zl, dochody maj,!tkowe w kwocie - 4086987,00 zt. - plan dochod6w bez zmian zgodnie z zal'!cznikiem Nr 1 do zarz,!dzenia. 1 Dokona6 zmian w planie wydatk6w zgodnie z zal'!cznikiem Nr 2 do zarz,!dzenia. Wydatki po zmianie wynosz'! 22 679 770,81 zl. w tym: 1) wydatki biez'!ce w kwocie 17 228 536,81 zl 2) wydatki maj'!tkowe w kwocie 5 451 234,00 zt. 2 3 Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. Slawomir riu.rz Zaltwro
UZASADNIENIE Zmiany w pianie wydatk6w: Urzqd Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial 75075 zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki m.in. zabezpieczenie srodk6w w zwiq.zku z koniecznosciq zaplaty do ZAiKS-u za prawa autorskie wykonywanych utwor6w na VI larmarku Nowomiejskim. Dzia1754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozame - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzia1758 R6zne rozliczenia - rozdzial 75818 rezerwy og6lne i celowe - rozwiqzuje sit( rezerwt( og61nq w kwocie 53 00 zl z przeznaczeniem na wydatki biezqce w dziale 900 i 926 - naprawa ogrodzenia boiska sportowego Orlik, konserwacja nawierzchni oraz konserwacja dodatkowych lamp na terenie gminy. Dzial 851 Ochrona zdrowia - rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi - zmlany w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - zmlany w odpowiednich rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki.
- - Zaf~cznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 30/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 czerwca 2017r wzlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiangj Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezi!ce I biezi!ce razem: 18329616,81 18329616,81 I - - - - - - - Iw tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 kt6rych rnowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 I majgjtkowe majgjtkowe razem: 4086987,00 4086987,00 - -- ttym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 -- -- -- - -- -- - -- -- -- - 4016987,00 - - -- -- -- - - 4016987,00 Og6lem: 22416603,81 22416603,81 ~-.---.-.-.-.- - - (' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziafem 4016987,00 4016987,00 srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Slrona 1 z 1
Zat~cznik Nr 2 do Zarz~dzenia Nr 30/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 czerwca 2017r wtym: z lego : wydatki na programy na programy zak'up i obj~tle Ozial Rozdzial NOllNa PI,n VVydatki finan$owane I Wydalki finansowane z akcji Ludzjai6w bie~ ce wydalk.i wydalk1 lwi~zane SWladczenia na wyplaty z ty1ulu inwestycje i udzialem millj3itkowe udzialem oraz wnie!.ienie jednoslek wynagrodzenie i dolacje na rzecz osob por~cze~ i obstuga otugu zakupy z realizacj~ Ich zadani.. b iel~ce srodkow.o wktad6wdo bud.teto'w'ych. sktadki od mch $rodkllw,o fizycznych; gwolancji inwesrycyjne slatutowych nallczane klorych mowa w kt.6rych mowa W spalrek prawa zadal'! ; art. 5 ust 1 pkt an... 5 usl 1 plet 2 handlowego. 2,3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 75' 75075 Promocja jednoslek samorz"du lerytoria,lneg o 4090 Honorl"bo 4170 Wf~II(Odz.tn~ be.zotobovlli! Z lego: prze d zmiani?j 3 193 373,00 3 19) 373.00 J 091 693,00 2431 855,00 659838,00,0, 680.00 0.00 zmniejszenie -1 385,00-1 385,00-1 385,00 -'385,00 0.00 0.00 0.00 zwi~kslenie 1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 3,9337J.00 3 193373.00 3 091693.00 2431855,00 659838.00 0.00 101680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 piled zmian~ 117 00 11700 117 00 7000.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 0,0 0 0.00 zmniejszenie -1385,00-1 385,00 -'385,00-1 385,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 lwjljkszenle 1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 po zmianach 117000.00 117000.00 1 I 7 00 7 00 110 00 przed zmlani\ 2 00 200 200 2 00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 zmniejszenie 0.00 0.00 Z lego 0.00 zwill'jrszenie 1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmlanach 3385,00 3385,00 3385,00 3385.00 0.00 przed zmiana. 500 5 00 5 000.00 500 0.00 0,0 0 0.00 0.00 zmntejszenie -1 385,00-1 385,00-1 385,00-1385,00 0.00 0,00 ZVli~kszenie 0,00 0.00 po zmianac h 3615,00 36 15.00 3615,00 3615,00 0.00 przed lmian~ 224 591,00 203 357.00 188357,00 97757,00 9060 0.00 1500 0.00 21 234,00 21 234,00 21 234,00 BezpieczenslWo publjcznc i ochron<i zmniejszenie -700-7 000.00-700 -700 0.00 przeciwpolarowa Z'W i~ k.szenje 7 00 700 700 0.00 7 00 75412 Ochotnicz.e straie pot-arne 4210 t.elo.l4lmii!.,"1o,)wi IV1p0,.:CNll 4300 t.ekl4l WuQ pq2!olt3"tcn 758 R6tne ro21iczenla 758 18 Rezerwy og61ne j celowe 4810 R,~"""I' po zmianach 224591,00 203357,00 188357,00 97 757,00 9060 1500 2 1 234,00 21234,00 2 1 234,00 przed zmian" 116 20, 16 20 101 20 2720 74 00 1500 0.00 0.00 zmniejszenie -7 00-700 -7 00-7 000.00 0.00 0.00 0.00 zwi~kszen i e 700 700 700 700 0,00 0,0 0 0.00 po zmianach 11620 11 e 20 101 20 27 20 7400 1500 0,00 0.00 0.00 przed lmkln~ 2000 2000 2000 0,00 20000,0 0 0.00 0,00 zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwi~k!;zenie 700 7 00 7000.00 7 00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianacl'l 2700 2700 2700 27 00 0.00 przed zmian~ 2000 2000 2000 2000 zmniejszeole -700-7 00-700 -700 0.00 zwlek1i.zenie 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zm;anach 13 00 1300 1300 1300 przed zmiani!! 10000 100 00 100 00 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenie -53 00-5300 -53 00-5300 0,00 0.00 zwi-:ksze nie 0.00 0.00 po zmianach 47 00 4700 4700 0.00 47 00 0.00 0.00 przed zmian" 10000 10000 10000 10000 0.00 0,00 0.00 0.00 zmruejszenie -5300-5300 -5300 0.00. 5300 0.00 0.00 lwifjkszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 47000.00 47000.00 4700 0.00 47 00 0,00 0.00 przed zmian" 10000 10000 100000,0 0 10000 0.00 zmolejszenie -5300-53 00-5300 0,00 53 00 cwi*:kszenie po zmianacll 4700 47 00 4700 4 700 0.00 Z lego: Strona 1 z 3
wfym' z lego: wydalki na programy na programy zak:up i obj~cle DZlal Rozdzial Nazwa PI" Wydatld finans.owane z Wydatk:1 finan$owane z akcji I udzialow ble~ce wydatki wydatl(j zwi"zane Swiadczenia na wyptal'yz tyturu inwestycje i dotacje na udziafem maj(jtkowe udziatem oraz wmesieme jednos.lek: wynagrodzenia i z realizacj" ich Izea os.ob por~czel'l i obs.ruga dtugu zak:upy wk:tad6w do sktadlo od nien zadllnia bietl!!ce $rodk6w,o inwes.tycyjne slodk:ow,o budietowych, statutow)lch fi.zyculych : gwarancji naficzane 1c10ryCh mowa w kulrych mow., w sp61ek: prawa zadal'l: art.5u3l1plc1 ails us.l 1 plc1 :2 handlowego, 2 i 3, J, 1 2 3 4 5 S 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85' Oenrona zdrowla 85154 PrzecrwdZlatanie alkoholizmowi 4170 V'.'yr.agrOdZ"8n>8 ~~~ov,e 4210 z..klclmll'j!(~i """'P~nQ 4220 z..j(lcl ~o cro:dw2'yw'nok1 4300 uk..cr... (lilloll3lych 900 Gos.podallr:::a k:omunalna i ochrona ~rodow is ka 90015 Oswiedenie UriC, placow i dr6g 4260 UJrICl enol'qli 4270 ujr..cr ~ remon!owych 90095 Pozo!itata dziatalnosc 4300 u k..cr~pdloc.uly cl'\ llego' piled zmianil, 10000 100 00 10000 22 00 78000,00 zmntejszenie -950-9 50-950 -4 00-550 0,00 0.00 0.00 zwi~k:'szenie 950 950 9500.00 51 50 0,00 po zmianach 10000 10000 100000.00 18 00 82 00 0.00 p,zed z m i an~ 95 00 9500 9500 2200 73 00 0,00 zmnie]szenie -9500.00-950 Z tego -950-4 00 ~5 50 zw i ~k'szenj(! 950 950 9 50 950 0,00 po zmianach 9500 9500 9500 1800 77 00 0,00 przed zmian~ 2200 22 00 22 00 22 00 zmniejszenie -4 00-4 000,00-4 00-400 0.00 0,00 0.00 zwi~kszenie 0,00 0.00 po zmianach 18 00 1800 1800 18 00 0,00 0,00 plzed zmianil, 1800 1800 1800 18 000,00 0.00 zmnjejszenie -4 00-400 -4 00-4 00 zwi~k:szente po zmianach 14000.00 14 00 1400 1400 0,00 0.00 przed zmian<1 1 50 1 50 I 500.00 1 50 zmniejszenie ~ 1 50-150 -1 50-1 50 zwi~1c $ Zenie 0,00 0.00 0.00 po zmianach 0.00 0,00 przed zmran" 52 00 5200 5200 0,00 5200 zmnlejszenle 0,00 0,00 zwi~kszenie 950 950 9 50 0,00 9 50 po zmianach 6150 61 50 61 50 6150 0,00 przed zmian,,! 1 459 18 795 18 795 18 795 180,00 0,00 664000,00 66400 0,00 0.00 zmniejszenlf! -10000.00-1000.1000-10000,00 zwi~lcszenie 3000 30 000,00 3000 3000 0,00 0,00 po zmianach 147916 8151BO,OO 81518 615 18 0,00 664 00 664 00 przed zmr.an<\ 26000 26000 260 000.00 0,00 260 00 0.00 0.00 zltllliejszenie 0.00 0,0 0 zwit:'1c'szenie 3000 3000 30000,00 30 000,00 po zmjanach 29000 290 000,00 290 00 29000 0,00 0.00 plzed zmian~ 14000 140 00 14000 14000 0.00 zltvliejszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 zwi~k:s.zenie 1000 1000 1000 1000 0,00 po zmianach 15000 ISO 00 150 00 0,00 15000 pl'2ed zmian<\ 12000 12000 12000 12000 0,00 zmniejszenie 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 zw i ~kszenie 20 00 2000 20 000.00 20 00 0.00 po zmianach 14000 14000 14000 14000 0.00 0,00 przed zmian~ 72732 6332 6332 0,00 6332 66400 664000,OD zmniejsl.enie - 1000-1000 -10000,00-1000 0.00 0.00 zwl~lcslenle 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 717 32 53320,00 5332 0,00 5332 66400 66400 0.00 przed zmtanil, 6332 6332 63 32 63 32 zmnie,szenie -10 000,00-10 00-10000,00-10 000,00 lwi~lcszenle 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 53320.00 5332 5332 53 32 0,00 Z lego: Slrona 2 z 3
z rego : wydatki na wtym' Dzial RozdZJal Narwa Plan VVydatki wydatki twiadczema na wyptaty z tytulu wydatki rwi~zane oraz wniesienie programy na programy zakup j obj~cie finansowane z VVydatki tnwestycje i finansowane z akcji i udzialow bie.t~ce doracje l'ie udziatem maj~lkowe udz:ia/em jednoslek wynagrodzenia i z realtzacji\ ich r,ecz osob por~ czer'l i obsruga drugu zakupy zadania bre.t"cc srodkow,o t rodkow,o "NtcfadOw do budtetowych, skladk:i od nlch lirycznych; gwarancji inwestycyjne statulowych l'ialiczam k1brych mowa w 1ct6rych mowa w,"polek prewa lada"'; art. 5 ust. t pk1 art. 5 usl 1 plct 2 handlowego, 2 i 3, J. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 926 Kulrura firyczl'la 92601 Obie!dy sponoyle 4300 z...kup~pgl'oslil"'':/l Wydatki razem: z tego : przed zmial'l~ 14422 12422 3922 38 12 1 too,oo 85 00 2000 20 00 zmniejszenie zwlitkszenie 33 00 33 00 3300 33 00 po zmianach 177 220,00 15722 72 22 38 12 34 10 8500 2000 20 00 pl zed zmian~ 0.00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwi~lcszeni8 3300 33 00 3300 0.00 3300 po zmianach 33 00 33 00 33 00 33 00 0.00 plzed zmian" zl'llfllejszcnie ZW'r~k:szenie 33 00 33 00 33 00 3300 po zmianach 33 00 33 00 33 00 3300 0,00 przed zmian~ 22679 no,81 17228536,81 11270143,81 7513185..00 3 S96 958,81 23500 5 658 393,00 6500 5451234,00 5451234,00 212.34,00 zmniejszenf8-80 885,00-80885,00-80885,00-5385,00-75 50 zwj~kszenie eo 885,00 80815,00 80 885,00 1 385,00 79 50 po zmianach 2Z 879 770,81 17 228 536,81 11 270 14J,81 7569 185,DO 37009sa,81 23500 5658393,00 6500 5451234,00 5451234,00 21 234,00 l tego z tego: JT. ri,w.dd 51rona 3 z 3