Zarz~dzenie Nr W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 paidziernika 2017r

Transkrypt

1 w6rf GMfNY NOWE MlASTO Zarz~dzenie Nr W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 paidziernika 2017r w sprawie zmiany uchwaly budietowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 257 pkt I i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz ze zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz'!dza, co nastypuje : Ookonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zat'!cznikiem Nr 1 do zarz,!dzenia. Oochody po zmianie wynosz'! ,05 zl. w tym: 1) dochody biez'!ce w kwocie ,14 zl. 2) dochody maj,!tkowe w kwocie ,91 zl. 1 Ookonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zat'!cznikiem Nr 2 do zarz,!dzenia. Wydatki po zmianie wynosz'! ,05 zt. w tym : 1) wydatki biez'!ce w kwocie ,14 zt 2) wydatki maj'!tkowe w kwocie ,91 zl. 2 3 Oochody i wydatki zwi,!zane z realizacj,! zadan z zakresu administracji rz'!dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz,!dzenia. 4 Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i pod\ega ogtoszeniu.

2 UZASADNIENIE Zmiany w planie dochodow: I.Dzia1 010 Rolnictwo i lowiectwo a) rozdzia Pozosta1a dzia1alnosc - zwittkszenie 0 kwottt ,33 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napttdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z 11 paidziemika 2017r. 2.Dzia1 852 Pomoc spo1eczna a) rozdzia Sk1adki na ubezpieczenie zdrowotne op1acane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - zwittkszenie 0 kwottt 2 845,00 zl oraz zmniejszenie 0 kwottt 530,00 zl w oparciu 0 otrzymane Decyzje Wojewody Mazowieckiego ill 148 i 290/2017 b) rozdzia Zasi1ki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zwittkszenie 0 kwottt 4350,00 zl, zgodnie z decyzjq Wojewody Mazowieckiego ill 150/2017 c) rozdzia Osrodki pomocy spo1ecznej - zwittkszenie 0 kwottt 5 784,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2017. Dzial 855 Rodzina a) rozdzia Swiadczenia rodzirme, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego zwittkszenie 0 kwottt ,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 wrzdnia 2017r. b) rozdzia Wspieranie Rodziny - zwittkszenie 0 kwottt 6 473,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 wrzdnia 2017r. Zmiany w planie wydatkow: l.dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo a) rozdzial Pozostala dzia1alnosc - zwittkszenie 0 kwottt ,33 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napttdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ww. Decyzjq. 2.Dzia1 750 Administracja publiczna a) zmiany w poszczeg6lnych rozdzia1ach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzia1801 Oswiata i wychowanie a) zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu. Dzia1 851 Ochrona zdrowia a) zmiany w poszczeg6lnych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 852 Pomoc spoleczna a) zmiany w planie wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzje Wojewody Mazowieckiego. Dzia1854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 855 Rodzina a) zmiany w planie wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzje.

3 Zal~cznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pai:dziernika 2017r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianll Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biez~ce 010 Rolnictwo i lowiectwo ,81 0, , ,14 w tym z tytlllu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reajizacjfl zadan finansowanych z OOzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i Pozos tala dzialalnosc ,81 0, , ,14 w tym z ty1l11u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjfl zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 paristwa na real izacje! zadari biei:<jcych z zakresu administracji rzc\dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwic\zkom gmin, zwic\zkom powiatowo-gminnym) ustawami ,81 0, , , Pomoc spoleczna ,00-530, , , w tym z tytlllu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje! zadari finansowanych z OOzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajc\ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczc\ce w zaj~iach w centrum integracji spolecznej. w tym z ty1u1u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjfl zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,00-530, , , Dotacje cetowe otrzymane z boozetu paristwa na reajizacje! zadari biezc\cych z zakresu administracji rzc\dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwic\zkom gmin, zwic\zkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje cetowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacjfl wlasnych zadan biei:<jcych gmin (zwic\zk6w gmin, zwic\zk6w powiatowo-gminnych) Zasilki okresowe, cetowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emery1alne i rentowe w tym z ty1l11u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje! zadari finansowanych z OOzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje cetowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjfl wlasnych zadari biei:<jcych gmin (zwiclzk6w gmin, zwic\zk6w powiatowo-gminnych) 8600,00 0, , , ,00-530,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona 1 z 2

4 Osrodki pomocy spolecznej ,00 0, , ,00 '" w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 1ct6ryCh mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i panstwa na realizacj'l wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowoilminnych) 62800,00 0, , , Rodzina ,00 0, , , w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, i;wiadczenie z funduszu al irnentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia ernerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i ,00 0, , ,00 panstwa na realizacj'l zadan bie.zqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowoilminnym) ustawami ,00 0, , , Wspieranie rodziny 0,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 1ct6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i panstwa na realizacj'l wlasnych zadan bie.zqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowoilminnych) w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 1ct6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 0,00 0, , ,00 biez'ice razem: ,81-530, , ,14 0,00 0,00 0,00 '-- 0,00 Iw tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 maj'ltkowe maj'ltkowe razem: ,91 0,00 0, , ,91 0,00 0, ,91 I Og6/em: ,72-530, , ,05 w tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i ,91 0,00 0, ,91 r kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

5 Zat~cznik Nr 2 do Zarz~dzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 paidziernika 2017r z tego: Z tego : z lego: wtym: z tego: wyda\ki na programy na program.,. zakup I Db~cje Dzial Rozd1:iat Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatkl finansowane z akcji i udziali6w wydatjci biel:~ce wydatki zwi"zane SwiadczenLii ns wyptatyi tytlhu inwestycje i dotb cje na udziatem maj"tkowe udzialem oraz wniesieme jedn(lstek wynagrodzenia I z realiz8cj~ Ich rzeez os6b por~cze'" j obsluga dhjgu zawpy wldad6w do skladk:i od nich zadania blez~ce sfodk6w, o JOwestycyjne srodk6w,o budietowych. statut.owyeh fizycznych; gwaranc; naliczane IclOrych mowa \II IctOrych mowa \II sp6lek prawa zadar\; art. 5 usl 1 plct art.5usll pkt2 handlowego. 2,3 i '0 Roinictwo j towiectno Pozostata dzlatainosc 4110 Sktaclld~...belpicc;:cl'lilJ.poll-cln.t 4120 Sidiodlu... FUnQ..n.r PI )' 4170 ~NlgIOdl."" bal~ifj 4210 z."k..,,,...~, "ypolal1':l\ui 4430 ROlne o~ty Ip,i:KIki 750 Administracja publiczna L L.-._ - przed zmian~ , ,81 O,DO, , ,91 0,00 zmniejszemi 0, zwi~kszenie , , , , ,45 0,00 0, , po zmianach , , ,91 t , ,91 0,00 plzed zmianl\ , ,81 1S2716, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmn;ejszenie 0,00 0,00 zwf~k$zenie , , , , , po zmianach , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plzed zmian~ 342,00 342,00 342,00 342,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Z'W i ~lcszen i e ' , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmil1n8ch 634, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zm i8n~ ,00 49,00 49,00 0,00 0,00 zmniejs.zenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l'ni'l'kszenie 41,65 41,65 41,65 41,65 0,00 0,00 po zmianach 90,65 90,65 90, ,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmial1l\ 2000, , , ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ZVti~kszenie 1 700, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 3700, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianl\ 1 191, , , ,68 0,00 0,00 0, ,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 lw1(lcszenle 528,8' 528,89 528,89 0,00 528,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 720, , ,57 0, , ,00 0,00 0,00 plzed zmian", , , ,13 0, ,13 0,00 0, ,00 0,00 zrnniejszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Z'Nir:-kszenie , , ,56 0, ,56 0, , ,00 po zml8nach , , ,69 0, ,69 0,00 plzed zmian", , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 9 000, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 lwi~kszenie 9000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian~ , , , ,00 0,00, , ,00 0,00 0,00 UIZ~dy gmin (miast j miast na prawach zmnie,lszenie -9000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) ZVtil\"k'Szenle 9000, , ,00 0, , po zmianach , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 plzed zmian~ 9 000, ,00 0,00 0, WydIU<.i o~b\7we I1Oeuhczone (10 llmiejszenie -2000, , WVNlglOC1lc1'l zw i~k:szenie 0,00 0, lmup ma!&r~... 1 IvypoN.lel'llli po zmianach 7000, ,00 0,00 0, , przed zmian~ , , ,00 0, ,00 0,00 zmmeiszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 po zmlanach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 1 z 6

6 -~~-~ wtym: z lego: wydatki oa progrlllmy na programy zakup i obj~de Ozia/ Rozdzial Na.,.. Plan wtdatkl fina nsowaoe z wtdatki finansowane z alec)l i udzialow blez:<\ce wydatki wydatkl zwi~zane ~wiadclenia oa wyplaty z tytulu Lnwesrycje i udzia/em maj~lkowe udzialem oraz wniesienie jednostelc wynagrodzenia i dotacja na z realizacjii\ Ich rze cz osob por~czen i obsluga dlugu zakupy zadania biet,,!ce $fodlc6w,o $fodk6w,o W'k18d6w do budzetowych, skh!ldki od nich statutowych filycznych; gwarancji inwestyc:yjne spolek prllwa nallclane k'l6rych mowa w tt6rych mows w zadar\; art 5 USL 1 pitt 8rt5uSl1pltt2 h an~wego. 2 i 3 i 3, z..~...,remofl'.o...ch 4300 U k'" limjg poloaljpyth z tego: przed zmian", 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -3000, ,00 0, ,00 0, , zwi~lc's.zenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 przed zmian", , , ,00 2«29 0,00 0,00 lmnjeiszenie ,00 zwiqkszenie 6000, , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pl4ed zmian~ , , ,00 0, ,00 0,00 OpQryz l'ytuklnlwpu!1m41 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunlk.acyjnvli:h zwi~ksze n ie 3000, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00...,0 F'Qdr6l:fi lluztio'..., kf'",," 80' O$W18ta i wychowanie ' SZkoty pods[awowe 4010 "V~"roo:IZfnia Q'tObo_ pracowr.lco Ood.a!Ltowc """...gro(lzenoe roclne 4120 SklWkJ ~ Func:h.oz PIlley uk", rm1t'~w i """PO$&Zf'Nt 4260 z..1u4i,,. ~, b~ tnong PQZOWllvli:h po zmianach 14000, , ,00 0, ,00 0,00 pl zed zmian~ 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenic , ,00 _1 000,00 0, ,00 0,00 zwi~kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po l mianach 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 pl4ed zm;an!! , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmnie,rszenie , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 lwi~lcszen ie , , , , ,00 po zmiana ch , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 przed zm i an~ , , , ,00 5«659,00 0, , ,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 zwi~lcszenie 23014, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 przed zmjan,\ , , , , ,00 zmniejszenie -3150, , , ,00 0,00 0,00 zw i~lcszenie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 1186 f14,oo , , ,00 0,00 0,00 przed zmian~ , , ,00, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 l.mnierszenie , , , , ,00 lwi~kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, , 00 0,00 0,00 przed zmian~ 38000, , , , ,00 zmniejszenie -7171, , , ,00 0,00 0, ,00 r.yi~k3zen.e 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianaeh 30829, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 prze d lmian~ , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniej$zenie 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 lwi~ lcsze n1e , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 pl4ed zmian", 37600, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejs zenie -3014, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 lwi~kszenje 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 po l miaoach 34586, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmian , , ,00 0, ,00 zmniejsl.enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 3664, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach , ,00 0, , ,0 0 0, ,00 _O. ~ 0,00 Z lego z lego: 0,00 J Strona 2 z 6

7 Z lego: Z lego! wtym: z tego: wydalki na Dzial Rozdzial programy nil pfagramy zakup ; abj~c1e Nazwa Plan Wydatlu finllnsawane z Wydalki finansowane z akcji I udziai6w biezl:\ce wydatki wydatlci zw'~zane swtadczenia na wyplaty z ty1ulu inwestycje i datacje n8 udzialem majqtkowe udzl8ierfl oraz wnleslenje je dnastek wynagrodzenia i z realizacj.!\ ich rzeu osotl porltczen i obsfuga dfugu zabjpy zadania biez~ce srodkow. a srodkow. a w1dadow CIa budtelo...ych, skmdki ad nich fi.zycznych: gwarancji inwesrycyjne statuto...ych najiczane ktorych mowa w ktorych mowa w spolek praw8 zadar\; ar\.5 usll p!ct art 5 usl 1 plct 2 hllmlawego. 2i 3 i 3, Przedszkola POCI'OU sluzt/ciiii e Ionp,.e 4210 ukl,$ mate'r~1ow IwypoMA'nII 4300 U.lt\clus./l.J;POlO,Ullf!:fl przed zmianc\ 3 700, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~ks.zenie 350,00 350, , po zm~nach 4050, , , ,00 0,00 przed zmian" I , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zrmiejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 lwi~ksleoie 15943, , ,00 0, ,00 0, , ,00 po zmianach I ,00 I ,00, , , ,00 0, , ,00 przed 2mian" , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmnlejszenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 zwi~kszenie ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 po zmianach 79451, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0 0, przed zmlanl:\ , , , , , , zmniejszenie 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Z'A'i~kszenie 8772, ,00 87n,00 0,00 8 rn.oo ,00 0, ,00 0, po zmjanach 47772,00 477n,OO ,00 47 n2, , , , Realizacja zadar'l...ymagaj<\cyeh s(osowania przed zmian~ , , , ,00 0, specjalnej organlzaeji nauki i metod ptacy CIa zmmejszenie -7000, , , , , ,00 0,00 0,00 dzieci i miodziety w szkol8ch podst3wo...ych, gimnazjbch, liceach og6lnokszta~cych. zwi~kszenie 7000, , , ,00 0, ,00 0,00 liceach profilowanych I szkooch zawodowych po zmianach , , , ,00 0, , ,00 oraz szkofach artystycznych z oogo; 4010 lnytw9ra<ll~1li3 0100~ pf'lcow... 1o;Ow 4110 SJd.akl ~ ubez~~ nla.p.otecl''''' 4120 SktIodlrl (12 FundlAZ Pr,q 4260 ukl4'~~"ii' 4410 P>oI1IC.HIoIu2PX1 \'1'ekl'l~ 851 Ochrona zdfowia Zwalczanle narkomanii ' "---._ przed zmjan~ , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zmnie,iszenie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zwi~lcszenie 7000, , ,00 0, ,00 po zmianach , , , , ,00 pn:ed zmian'\ , , , ,00 0,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, zwiqkszenie 0, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmian~ 8000,00 a000, ,00 0,00 zmniejszenle , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwlt:kszenie 0,00 0,00 0,0 0 0, , po zmianach 6000, , , ,00 0, przed zmian", 1 500, , ,00 0, , ,00 0, ,00 zmniejszenie -500,00-500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kslenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , po zmjanach 1 000, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian~ 2000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , zmniejszenie -1500, , , ,00 0,00 ZW~kszenie 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 po zmianach 500,00 500, , , , ,00 przed zmian" , , , ,00 0,00 0, , zmniejszenie -5820, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 zwi~lcszenie 5820, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian" 5 000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 Z'Ni~lcszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach 2900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 - SHona 3 z 6

8 wtym: lolego: wydatlo na programy na progrilmy zalcup i ob~cie Ozial ROlodz1~ Nazwa Plan WydaUid finansowane Z Wydetki finansowane l akcp i udziai6w biet"ce wydatki wydatki zwi~zane $wibdczenia na wypfary z tymu inwesryc~ i udzialem majajlkowe udziaiem oraz wnlesienle jednostek wynagrodzenia I dotacje n8 Z realtzacjaj ich r'2ec.z os6b por~czen I obstuga dtugu zakupy zadania bieu.ce $rodtc6w,o $rodk6w,o wicfad6w do budzelowych, sktadki od nlch stalulowych fizycznych; gwarancji inwestycyin e sp6lek prowa naliczane 1ct6rych mowa w ict6rych mowa w zadan ; art. 5 ust 1 plct ert 5 ust 1 pk't 2 handlowe!j1o, 2,3 i 3, Z&k'4l "...t,ri:ai6w i...,.pgnlzo~ Zak'4l ~ PCl20~ch PrzecrwdZLafanie alkoholi.zmowi 4110 Wfn;4glOClzenq, br.zo&obotttl 4210 z.,.1<l.cli'ni1t~... i\...,ponlze'" 4300 z.a~1j!) tni'i.lg POZOs&atvch Pomoc spoleczna Zlego : przed zmian~ 3000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszeme 1600, ,00 '600,00 0,00 -, , ,00 0, zwi~kszenie 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, po zmianach 1400, , ,00 0, ,00 0,00 0, przed zmlan" 2 000, , , ,00 zmniejszenie , ,00-500,00 0,00 0, ,00 zw i~ksle nie , ,00 0, ,00 0, po zmianilth, 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmian" , ,00 "3000, , ,00 0,00 zmme}szenie -3720,00-3 no,oo , , ,00 0,00 zwicr:kszenie 5820, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach "5100, ,00, , , ,00 0,00 przed zmian2! , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 2500, , , , ,00 zwi~lcszenje ,00 po zmianach 15500, , , , ,00 pl'l.ed zmian~ , , ,00 0, ,00 0,00 zrnniejszenie -790,00-790,00 790,00 0, ,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 l'ni~ruenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13210, , ,00 0, ,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 piled zmian , , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ks.zenie 5 820, , ,00 0, ,00 0,00 po lmianach 85320, , ,00 0, ,00 0,00 plzed Zml8nij 1 300, , ,00 0,00, 300,00 0,00 Sz"'I'l~ prkownjioint RIIIb(!dllt:yCI'I zmntejszenle..430, , ,00 0, ,00 0,00 aioj'lbmi Irorplltu Wulby cywfnej zw i~kszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zm;anacn 870,OD 870,00 870,00 0, ,00 0,00 przed Imian" , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmnie]szenie 530, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~lcszenle 12979, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , B,OO , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Sktadkl na ubezpieczenie zdlowotne otlfacane pl'l.ed zmiani\ '4800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby pobielaj..ce nielct6re iwiadczenia z zmniejszenie -530,00 530, ,00 0, ,00 0, pomocy spoiecznej, nielct6re iwiadtzenia rodllnne oral. za osoby uczeslnicz~ce w zwi~kszenie 2845, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za~ciach w centrum in1egracjl spolecznej, po zmianath 17 "5, , ,00 0, , ,00 0, , Skl.aiQ NI utlezpteczenoc ZCI_trot plzed zmian~ 14800, ,00 '4800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejs.zenie -530,00-530, ,00-530,00 0,00 0,00 0, ,00 lwi~kszenie 2845, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach 17115, , ,00 0, ,00 0,00 p,zed zmian2! ,00 0,00 0,00 0,00 0, ZasiHo oluesowe, celowe! j pornoc w natljtie zmniejszenie ,00 0,00 0, , oraz skfadlci na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwj~kszenie 4350, , ,00 0,00 0,00 0, Swiedczel'lia t.p~ c: ne tlo zmianach 63750, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 prze:d zmian" 59400, , zmnie:jszeole 0, , ,00 0,00 zwil)ksl.enie 4350, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63750, S0,O!. 0,00 O,~ 0,00 -- L.. _ ~O L.~750,O~ 0,00 0, , Z tego z I@go : SIrena 4 z 6

9 Z lego I wtym: z tego: wydatxi not programy na programy zakup i objf:cie Dzial Rozdzial Nazwa Plan 1IVydatkl finansowane z IJIIydatki finan90wane z akc~ i udzial6w blell!jce wydatki wydatki zwiqzane Swiadczenla na wyptaty z tytuiu inwestycje i udziatem 11l31lttkowe udziaiem oraz wnieslenie jednostek wynagrodzenia i dotacje no l rea lizacj~ ich rzeez os6b por~cze'" i ob9luga dlugu zakupy zadania bieulce Srodk6w,o trodk6w,o wktad6w do budlelowych, 'Skladki od nicll statutowych fizyeznych: gwarancji inwestycyjne sp6lek prawa naliczane kt6ryeh mowa w k't6rych mow8 w zaden: art. 5 usl 1 pk't ert. 5 usl I pk't 2 hsnclowego, 2 i 3 i 3, Osrodki pomocy spotecznej 4010 Wyn~9rod:tt1\ll; 05Qbol"'" Pf1lCOtlTllk'Ow 4110 SktldlQ nil ~ezpleczo"",.poo!ec.znc 4120 Skladla r.a FUl'ldu:a.z Pr~"l' 85' Edukacyjna opieka wychowawcza 85"01 Swiedice szkolne Rodzinil z lego: przed zmi.ana; , , , "5, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwi~k'szenie 5784, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmiani\ , ,00 '99600, ,00 0,00 0,00 zmniejszenre 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwi~kslenie 4800, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , "00, "0 0,00 0,00 0,00 przed zmianq "0000, , , , ,00 zmniejszente o,no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lwj~kszenie 867,00 867, , ,00 po zmianach "0867, ,00 "0 867, ,00 0,00 0,00 przed zmlanl!j 4000, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 117,00 117,00 117,00 117,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4117, , ,00 " 117,00 0,00 0, , ,00 przed zmian<l , , , ,00 0, zmnlejszenie ~2 000,00 ~2 000,00 -, 000, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 zwi~kszenle 2 000, , ,00 0,00 0,00 po zmibnach , "64, , , przed zmian~ , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 zrtvliejszenie , , ~1 000,00 0,00 0, Z'Wi~kszenie 2000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zm;anach ,00 "4300, , , ,00 0, przed zmiancl ,00 0, ,00 VVv~I)" Otobowe nlel'a&czont' do zmniejszenle -I 000,00 -I 00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 l-.yr.a9'ood2en zw~kszenie 0,00 0, ,00 0,00 0, Wyn~SlrCll1lenia nobo:ll... pr~co-'ft lc6w 4110 Sk'-dlti till ubezp;ec.zo... ~~ne po zmianach 7000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, przed zmian" 76800, ,00 76 BOO,OO ,00 0,00 zmniejszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zwi~k.szenie 2000, , , ,00 0,00 0,00 po zmi8nach , , ,00 0,00 0,00 przed zmianl\ 17000, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 lwi~kszenle 0,00 0,00 po zmianach 16000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 l'ni~kszenie , n.00 6" , , , po zmianach , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianl1 SW'ladczenja rodzinne, twiadczenie z fundu'$2u , ,00 '" 18", , a,hmentacyjnego ora2 skiadki na ubezpieczenib zmniejszenie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i renlowe Z ubezpieclenla lwj~kszenje , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 spotecznego po zmianach , , , , , ,00 0,00 0, $...ilollcl'o~,~c.zne przed zmianl1, ,00, , zmniejszenie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 lwi~kszenie , , ,00 0,00 0,00 po zmianach, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Z lego: I Sirona 5 z 6

10 z lego: wydatki na programy w tym: nit programy zakup i ob~de OZlal Rozdzia~ Nazwa PI" Wydatki tinansowane z WydatkL tinansowane Z akcjr i ud2ialow bie~ ce wydatki wydatla zwi'lzane!;wiadczenia na wypt.tty z tytutu rnwestycje i dotaeje n8 udzjllolem majl!/ikawe udziaiem ortiz wnie'slenie jednostelc wynagfodzenia I z realizacjl! ten Qecz osob por~czen i obsluga dlugu zalwpy zadanill biez,,"ce i.rodkaw, a i.rodkaw,o wktadbw do budtetowych, sktadkl od nich statuiowych tizycznych: gwafancjt inwestyc'(jne sp61e1c prawa nahczane Ir:tOrych mowa w Ir:tOrych mowl!lw udolf!; art. 5 usll pk1 art. 5 ust.l pk12 handlowego, 2, J i 3, WspLeranie rodziny 4010 W\!'na.grod:en. O$G~ PfitOWT'OkiIw Wydatki razem: --_.- - po ~mianach - Z lego: przed zmian~ , ,00 Z2 427, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejs.z:enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zwi~kszen i e 6413, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, po zmianacn 28900, , ,00 249&4, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian", , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 lmnie,lszenie 0,00 0, ,00 0,00 0, , zwiltkszenie 6473, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20343, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian<l, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 zmniejszenie , a7, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zw i ~k:szenie , ,ll 20B SaO, ,8a ,45 o,ao ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,oo 0,00 0, , , S92, ns, , ,00 5 S32 750,00 0,00 O,~O ~50~0,0~ L-~7~6, ,00 llego z tego: Sirena 6 z 6

11 ZalCjcznik Nr 3 do ZarzCjdzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pazdziernika 2017r. Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku Dzia' Rozdzia' Paragra Nazwa zadania Dotacje og61em Wydatki og61em wydatkl blez<\ce z tego: wydatki maj"tkowe Rolnictwo i.owiectwo , , , Pozostala dzialalnosc , , ,14 panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom gminnym) ustawami ,14 I I, 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 634,23 634, Skladki na fundusz pracy 90,65 90, Wynagrodzenia bezosobowe 3700, , Zakup material6w i wyposazenia 1720, , R6tne oplaty i skladki , , Administracja publiczna 51355, , ,00 0,00 ~ ~ Urz~dy wojew6dzkie , , ,00 0,00 panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom gminnym) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 47255, ,00 0, ~-.- Dodatkowe wynagrodzenie roczne _ , ,00 Strona 1 z 6

12 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i si\downictwa 979,00 979,00 979,00 0, Urz~dy naczelnych organ6w wladzy Qar'tstwowei, kontroli i ochrony Qraw i sadownictwa 979,00 979,00 979,00 0,00 par'tstwa na realizacj~ zadar't biezcjcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar't zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 979, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147,00 147,00 0, Skladki na fundusz pracy 20,00 20,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 812,00 812,00 0,00 Strona 2 z 6

13 t Oswiata i wychowanie Szkrny podstawowe 56661, , , , , ,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 35419,00, 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 35419, , Gimnazja 12950, , ,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 12950, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiazek Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 8292, , , , ,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 8292,00 " Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 8292, ,00 Strona 3 z 6

14 Pomoc spoteczna 11445, , ,00 0,00 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajcjce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej,niekt6re swiadczenia , , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczcjce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej paristwa na realizacj~ zadari bieicjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz ,00 innych zadari zleconych gminie(zwicjzkom gminnym) ustawami 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajcjce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej , ,00 Strona 4 z 6

15 855 Rodzina , , ! Swiadczenie wychowawcze , , , par'lstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone gminom(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci , , , Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 37220, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2050, , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7092, , Skladki na fundusz pracy 914,00 914, Zakup material6w i wyposazenia 2000, , Zakup uslug zdrowotnych 50,00 50, Zakup uslug pozostalych 1408, , Podr6ze sluzbowe krajowe 400,00 400, R6zne oplaty i skladki 200,00 200, Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 186, , Szkolenia pracownik6w 1300, ,00 Strona 5 z 6

16 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , , ,00 paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami , Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 42703, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3411, , Skladki na ubezpieczenia spoteczne 60300, , Skladki na fundusz pracy 1 310, , Odpisy na fundusz swiadczen socialnych 1 186, , Karta Duzej Rodziny 220,00 220,00 220,00 paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 220, Zakup material6w i wyposazenia 220,00 220, OG6t.EM , , ,14 0,00 'WaWmmr ijarzu-\'z Zal'-K'Ski Strona 6 z 6