UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia n$.f8&$&%omk&*». 2016 roku w sprawie dokonania zmian uchwafy budzetowej Wojewodztwa Lubuskiego na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6zn. zm.) oraz 10 pkt 2 uchwaty Nr XV/147/15 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwaty budzetowej Wojewbdztwa Lubuskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 2738) uchwala si?, co nastepuje: 1. Wprowadza sie zmiany: 1) w planie dochod6w budzetu Wojewodztwa Lubuskiego na 2016 rok w zakresie okreslonym w zalaczniku Nr 1 do niniejszej uchwaty, 2) w planie wydatkbw budzetu Wojewodztwa Lubuskiego na 2016 rok w zakresie okreslonym w zataczniku Nr 2 do niniejszej uchwaty. 2. Po wprowadzeniu zmian okreslonych w niniejszej uchwale - plan dochod6w budzetu wynosi - plan dochod6w biezapych - plan dochod6w majajtkowych - plan wydatkdw budzetu wynosi - plan wydatkdw biezacych - plan wydatkbw majajkowych - deficyt budzetu wynosi 489.170.094,59 zl 337.700.965,59 zt 151.469.129,00 zl 519.855.278,59 zt 325.070.894,59 zt 194.784.384,00 zl 30.685.184,00 zl 3. Wykonanie uchwaty powierza si Marszatkowi Wojew6dztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. stwierdzam zgodnosc z proicktem ucnv/it"
Dochody budzetu Wojewodztwa Lubuskiego na 2016 rok Zatacznik Mr 1 do uchwaty nr t3%(4 3(jf Zarz^du Wpjewbdztwa Lubuskiego z dnia /IS / Dziat Rozdzial Paragraf TreSfi Przed zmiana Zmiana Po zmianie 150 Pizetwfrstwo pizemystowe 118447,00 11 921,00 130368,00 15011 Rozwoj przedsiebiofczosci 108 947,00 1169 120637,00 0909 Wplywy z odsetek od dotaqi oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z namszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 43 349,00 4913,00 48262,00 43 349,00 4913,00 48262,00 Wptywy ze zwrotow dotaqi oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktirych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 50764,00 5531,00 56295,00 50764,00 5531,00 56295,00 Wpjywy ze zwrotow dotaqi oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniern lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 8959,00 976,00 9935,00 8 959,00 976,00 9 935,00 6669 Wplywy ze zwrotow dotaqi oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej, dotycza.ce dochodow majafeowych 5 875,00 27 6 145,00 5 875,00 27 6 145,00 15013 Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczosci 950 231.00 9731,00 Wplywy ze zwrotow dotaqi oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktdrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 800 231,00 8231,00 800 231,00 8231,00 750 Administracja pubiiczna 4658053,00 4660603,00 75018 Uizedy marszatkowskie 218 022,00 220572,00 Wplywy ze zwrotow dotaqi oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktdrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 2550.00 852 Pomoc spoteczna 203620 2041679,00 Stronal
85226 OSrodki adopcyjne 115400 1159479,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezg.ce z zakresu administraqi rzadowej oraz inne zadania ztecone ustawami realizowane pfzez samorzad wojewodztwa 1 154 00 1 159479,00 Ztecone 1 15400 1 159479,00 853 Pozostate zadania w zakreste polity kl spotecznej 248866 978,00 2489638,00 85395 0909 Pozostate dziatelnosc Wplywy z odsetek od dotaqi oraz ptetno&ci: wykofzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktdrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci 7640.00 2689,00 978,00 2,00 8618,00 2691,00 V\flDtywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykofzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z namszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 2689,00 66,00 2,00 83 2691,00 896,00 Wplywy ze zwrotow dotaqi oraz pteinosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 66.00 462 83 146,00 896,00 4766,00 Wtesne 4 62 146.X 4766,00 Razem: 489 149 166,59 20 928,00 489 170 094,59 Strona2
Wydatki budzetu Wojewodztwa Lubuskiego na 2016 rok Zatqcznik Nr 2 do uchwaty nr //5%Mo2>/// Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiana. Zmiana Po zmianie 010 Rdnictwo i towiectwo 111237406,02 111 237 406,02 01008 Meliorate wodne 85617017,00 85617017,00 4260 Zakup energii 230000-72000 158000 Zlecone 226000-72000 154000 1781330 720 00 1853330 Zlecone 17593081,00 720 00 18313081,00 01041 Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 465173 465173 4218 117953,00 38 178,00 156131,00 117953,00 38178,00 156131,00 4219 Zakup materiatbw i wyposazenia 67 42 21 822,00 89 242,00 Wtesne 6742 21 822,00 89 242,00 4308 Zakup ustug pozostalych 567 097,00-38178,00 528 919,00 567 097,00-38178,00 528 919,00 4309 323 834,00-21 822.00 302 012,00 323 834,00-21822.00 302 012,00 150 Przetwfrstwo przemystowe 7616823,00 11 921,00 7 628 744,00 15011 Rozwoj przedsiebiorczosci 3537314,00 1169 3 549 004,00 Zwrot dotacji oraz ptetnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosti 79 234,00 5531,00 84 765,00 79 234,00 5531,00 84 765,00 Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 13983,00 976,00 14 959,00 13983,00 976,00 14 959,00 4569 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktirych mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 65 84 4913,00 70 753,00 Stronal
65 84 4913,00 70 753,00 6669 Zwroty dotaqi oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosti, dotycza.ce wydatkow majafcowych. 5 875,00 27 6 145,00 5 875,00 27 6 145,00 15013 Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarkj i przedsie.biorczo ci 4079509,00 231,00 4 079 74 Zwrot dotaqi oraz platnosci. w tym wykorzystanych niezgodnie z mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 8009,00 231,00 8 24 8009,00 231,00 8 24 710 DziaJaJnoic uslugowa 1 430 399,00 1 430 399,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 849 313,00 849 313,00 Zakup ustug pozostafych 828813,00-23 40 805413,00 828813,00-23 40 805413,00 4380 Zakup ustug obejmujacych Uumaczenia 300 2340 2640 Wtesne 300 2340 2640 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 54680 54680 4280 Zakup ustug zdrowotnych 50 96,00 596,00 Wtesne 50 96,00 596,00 4430 Rozne optaty i skladki 35-33,00 317,00 35-33,00 317,00 4480 Podatek od nieruchomosci 70-63,00 637,00 70-63,00 637,00 750 Adminrstracja publiczna 75 208 848,00 13455 75 343 398,00 75018 Urzedy marezaikowskie 58225725,00 3 58 258 275,00 Zwrot dotaqi oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 371,00 2 55 2921,00 371,00 2921,00 4220 Zakup srodkcw zywnosci 7700-1700 6000 7700-1700 6000 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 128 00-20 000.00 10800 Strona2
128 00-20 00 108 00 4400 Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 378 526,00-1000 368 526,00 378 526,00-10 00 368 526,00 4410 Podroze stuzbowe krajowe 158 27 2055 178 82 158 27 2055 178 82 4420 Podr6ze stuzbowe zagraniczne 11850 4500 163 50 11850 4500 163500.00 4430 Rozne optaty i sktadki 112076.00-700 105 076,00 112076,00-700 105 076,00 4700 Szkolenia pracownikow niebeda,cych cztonkami korpusu sluzby cywilnej 8000 1845 9845 8000 1845 9845 75075 Promocja jednostek samorzadu teiytoriatnego 12 822 794,00 102 00 12 924 794,00 11500609,00 102 00 11602609,00 11500609,00 102 00 11602609,00 75095 Pozostata ozlatai nose 2 623 329.00 2 623 329,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 698666,00-850 690 166,00 698 666,00-850 690 166,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 150512,00-150 149012,00 150 512,00-150 149012,00 4118 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 127 554,00-1 462,00 126 092,00 127 554,00-1 462,00 126 092,00 4119 SMadki na ubezpieczenia spoteczne 27451,00-258,00 27 193,00 27451,00-258,00 27 193,00 4128 Sktadki na Fundusz Pracy 19 113,00-209,00 18904,00 19113,00-209,00 18 904,00 4129 Sktadki na Fundusz Pracy 4199,00-37,00 4 162,00 4199,00-37,00 4 162,00 4218 8015,00 340 11415,00 8015,00 340 11415,00 BeSTla StronaS
4219 1413,00 60 2 013,00 1 413,00 60 2013,00 4308 Zakup ustug pozostatycn 30 753,00 4221,00 34 974,00 30753,00 4221.00 34 974,00 4309 17 982,00 745,00 18 727,00 17 982,00 745.00 18 727,00 4708 Szkolenia pracownikow niebe^cych cztonkami korpusu sfuiby cywilnej 680 935 \Masne 680 935 4709 Szkolenia pracownikow niebeda.cych cztonkami korpusu sluzby cywilnej 120 45 165 120 45 165 758 R6ine rozliczenia 3754121,00-132 00 3622121,00 75818 3ezerwy ogoine i celowe 3737311.X - 132 00 3605311,00 4810 ^ezerwy 1287311,00-132 00 1155311,00 1287311,00-132 00 1 155311,00 801 Oswiaia i wychowanie 16407827,57 16407827,57 80130 Szkoty zawodowe 5495823,00 5495823,00 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00 141,00 703.00 562,00 141,00 703,00 4210 6350 300 6650 6350 300 6650 4270 Zakup ustug remontowych 166 547,00-9 767,00 15678 166 547,00-9 767,00 156 78 67921,00 5 126,00 73 047,00 67921,00 5 126,00 73 047,00 4410 Podroze shizbowe krajowe,00 274,00 3 193,00 2 919,00 274,00 3 193,00 4420 Podr&e stuzbowe zagraniczne 60-274,00 326,00 60-274.00 326,00 4430 Rozne optaty i sktadki 990 150 1140 990 150 1140 Strona4
80147 Biblioteki pedagogiczne 3626722,00 3626722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 2 540 00-2500 251500 2 540 00-2500 251500 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 426 909,00 550 432409,00 426 909,00 550 432 409,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 54645,00-10 00 44645,00 54645,00-1000 44645,00 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek 1705 1000 27 05 17 05 1000 27 05 4260 Zakup energii 5050-200 4850 5050-200 48 50 4270 Zakup ustug remontowych 1160 750 1910 1160 750 1910 Zakup uslug pozostatych 1030 300 1330 1030 300 13 30 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 9715,00 150 11215,00 9715,00 150 11215,00 4400 Optaty za administrowante i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaiowe 62 502,00 62 502,00 600 600 68 502,00 68 502,00 4410 Podroze stuzbowe krajowe 2 738,00 350 6 238,00 2 738,00 350 6 238.00 80195 Pozostata dzialalnosd 525934,00 525 934,00 4210 25 70 500 3070 25 70 500 30 70 3500-500 3000 Wfasne 3500-500 3000 852 Pomoc spoteczna 4 169 567,00 4 175 046,00 85217 Regionalne osrodki polityki spotecznej 1 541 402,00 8000 1 621 402,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 862 473,00 8 25 870 723,00 StronaS
862 473,00 825 870 723,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 160 072,00 1441,00 161 513,00 160 072,00 1441,00 161 513,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 19 162,00 203,00 19 365,00 19 162,00 203,00 19 365,00 4210 Zakup ma'eriafcw i wypcsazenia 801 4378,00 12388,00 801 4378,00 12388,00 70 545,00 6500 135 545,00 70 545,00 6500 135 545,00 4410 Podrbze stuzbowe krajowe 13501,00 50 14001,00 13501,00 50 14001,00 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 24 978,00 228,00 25 206,00 24 978,00 228,00 25 206,00 85226 Osrodki adopcyjne 1 164 00 1 169479,00 4210 13 70 4 272,00 17 972,00 Zlecone 1370 4 272,00 17972,00 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksia2ek 450 1 207,00 5 707,00 Zlecone 450 1 207,00 5 707,00 85295 Pozostala dziatalnosc 39500-8000 31500 6050 Wydatki inwestycyj'ne jednostek budzetowych 39500-80 00 31500 39500-8000 31500 853 Pozostate zadania wzakresie poiityki spotecznej 16 112 026,00 978,00 16113004,00 85332 Wojewodzkie urzedy pracy 10 387 132,00 10387132,00 4210 121 00 300 124 00 121 00 300 124 00 4218 120612,00-697 113642,00 120612,00-697 113642,00 4219 2210-1 23 20 87 22 10-1 23 20 87 4228 Zakup srodkow zywncsci 1 287,00 17 1 457,00 Strona6
1 287,00 17 1 457.00 4229 Zakup srodkow zywnosci 233,00 3 263,00 \Masne 233,00 3 263,00 4270 Zakup ustug remontowych 2200 200 24 00 2200 200 24 00 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 5440-13 00 4140 5440-13 00 4140 4418 Podroze sfuzbowe krajowe 15018,00 85 15868,00 15018,00 85 15868,00 4419 Podroze stuzbowe krajowe 2784,00 15 2934,00 2784,00 15 2934,00 4700 Szkolenia pracownikdw niebeda.cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 3000 800 3800 3000 800 38 00 4708 Szkolenia pracownikow niebeda,cych czfonkami korpusu stuzby cywilnej 35384,00 5 95 41 334,00 35384,00 595 41334,00 4709 Szkolenia pracownikow niebeda,cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 6 514,00 105 7564,00 6 514,00 105 7564,00 85395 4569 Pozostata dziajalnosc Zwrot dotacji oraz ptatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci 5640193,00 66,00 66,00 4841,00 4841,00 2 729,00 2 729,00 978,00 83 83 146,00 146,00 2,00 2,00 5641171,00 896,00 896,00 4 987,00 4 987,00 2731,00 2731,00 Razem: 519834350,59 20 928,00 519855278,59 Strona7