WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 254 000,00 0,00 2 254 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 254 000,00 0,00 2 254 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 254 000,00 0,00 2 254 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach I etap 2 254 000,00 0,00 2 254 000,00 600 Transport i łączność 1 099 952,23 0,00 1 099 952,23 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 300 000,00 6300 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 799 952,23 0,00 799 952,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 799 952,23 0,00 799 952,23 Budowa chodnika w m.kania (około 20 m) 3 153,98 0,00 3 153,98 Budowa chodnika w Zamościu III etap 16 798,25 0,00 16 798,25 Dokończenie modernizacji drogi asfaltowej w m.zamość Modernizacja drogi gminnej w m. Namysłaki 70 000,00 0,00 70 000,00 Poszerzenie ul.środkowej w m.rososzyca 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa chodnika asfaltowego przy ul.leśnej w Wielowsi 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach II etap 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul.słoneczna i Brylińskiego Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.raduchów do m. Kania Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.rososzyca ul.leśna II etap Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.sieroszewice ul.wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyzewie II etap 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 0,00 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 0,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 Strona 1 z 6
Budowa mieszkań socjalnych 200 000,00 0,00 200 000,00 750 Administracja publiczna 70 400,00 0,00 70 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 400,00 0,00 70 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 400,00 0,00 70 400,00 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 25 000,00 0,00 25 000,00 Zakup oprogramowania 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup programu antywirusowego 7 000,00 0,00 7 000,00 Zakup programu Inforlex.pl Administracja Premium 4 800,00 0,00 4 800,00 Zakup programu Lex Gamma 3 600,00 0,00 3 600,00 Zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie komputerów 10 000,00 0,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 145 340,04 0,00 145 340,04 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 0,00 15 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu ambulansu pogotowia ruchu drogowego do obsługi wypadków drogowych 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 0,00 30 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu cysterny przeznaczonej do przewozu środków gaśniczych o poj. 22m wraz z ciągnikiem siodłowym 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 340,04 0,00 100 340,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 340,04 0,00 32 340,04 Budowa ogrodzenia wokół Remizy OSP Masanów 15 000,00 0,00 15 000,00 Położenie kostki brukowej przy sali OSP w Sławinie 17 340,04 0,00 17 340,04 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 0,00 68 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielowieś 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup zestawu medycznego do samochodu strażackiego z OSP Rososzyca 8 000,00 0,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 476 600,00 0,00 1 476 600,00 80101 Szkoły podstawowe 1 426 600,00 0,00 1 426 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323 500,00 0,00 323 500,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym 300 000,00 0,00 300 000,00 Strona 2 z 6
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rososzycy 23 500,00 0,00 23 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 883,88 0,00 866 883,88 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sieroszewicach 657 348,17 0,00 657 348,17 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi 209 535,71 0,00 209 535,71 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 216,12 0,00 236 216,12 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sieroszewicach 115 601,83 0,00 115 601,83 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi 120 614,29 0,00 120 614,29 80104 Przedszkola 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w PP w Westrzy 50 000,00 0,00 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 16 758,00 0,00 16 758,00 85141 Ratownictwo medyczne 16 758,00 0,00 16 758,00 6300 16 758,00 0,00 16 758,00 16 758,00 0,00 16 758,00 852 Pomoc społeczna 730 000,00 0,00 730 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 730 000,00-700 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 000,00-700 000,00 30 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu wokół Domu dla seniora w m. Latowice 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR+ w Latowicach 700 000,00-700 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 700 000,00 700 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 700 000,00 700 000,00 Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR+ w Latowicach 0,00 577 772,11 577 772,11 Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR+ w Latowicach III etap 0,00 122 227,89 122 227,89 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 269,52 0,00 800 269,52 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 117 199,15 0,00 117 199,15 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 117 199,15 0,00 117 199,15 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sieroszewice 117 199,15 0,00 117 199,15 Strona 3 z 6
90002 Gospodarka odpadami 18 000,00 0,00 18 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 0,00 18 000,00 Zakup 2 szt. kontenerów KP-10 na odpady wielogabarytowe 18 000,00 0,00 18 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 765,37 0,00 6 765,37 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,37 0,00 6 765,37 Zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni na terenie wsi Bilczew 6 765,37 0,00 6 765,37 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39 500,00 0,00 39 500,00 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 500,00 0,00 39 500,00 Dofinansowanie do wymiany pieca 39 500,00 0,00 39 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 2 440,00 0,00 2 440,00 6610 2 440,00 0,00 2 440,00 2 440,00 0,00 2 440,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 110 000,00 0,00 110 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Założenie oświetlenia ulicznego w m. Masanów (3 lampy) 5 000,00 0,00 5 000,00 Założenie oświetlenia ulicznego w m.kania (5 lamp) 5 000,00 0,00 5 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 205 500,00 0,00 205 500,00 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 205 500,00 0,00 205 500,00 Wykonanie odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 205 500,00 0,00 205 500,00 90095 Pozostała działalność 300 865,00 0,00 300 865,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 250 000,00 Budowa centrum wsi w m.rososzyca 150 000,00 0,00 150 000,00 Kontynuacja rekultywacji stawów w Wielowsi tzw. "Łączek" Strona 4 z 6
6610 50 865,00 0,00 50 865,00 50 865,00 0,00 50 865,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 972 515,91 0,00 1 972 515,91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 163 626,24 0,00 1 163 626,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 306,24 0,00 233 306,24 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach Termomodernizacja sali wiejskiej w Ołoboku Wymiana pokrycia dachu na części Domu Ludowego w Latowicach 33 306,24 0,00 33 306,24 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 878,00 0,00 349 878,00 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach 349 878,00 0,00 349 878,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 442,00 0,00 380 442,00 6220 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach 380 442,00 0,00 380 442,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sekora finansów publicznych 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 92116 Biblioteki 750 600,00 0,00 750 600,00 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 750 600,00 0,00 750 600,00 Budowa Biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie 750 600,00 0,00 750 600,00 92195 Pozostała działalność 58 289,67 0,00 58 289,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 289,67 0,00 52 289,67 Wykonanie opłotowania przy Sali Wiejskiej w Rososzycy 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup i montaż płotu przy Sali Wiejskiej w Westrzy 11 000,00 0,00 11 000,00 Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego przy sali w Parczewie 5 100,00 0,00 5 100,00 Zakup i ustawienie altanki w Strzyżewie 12 130,67 0,00 12 130,67 Założenie klimatyzacji na sali w Strzyżewie 10 000,00 0,00 10 000,00 Założenie klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Psarach (mała salka) 4 059,00 0,00 4 059,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 6 000,00 Strona 5 z 6
Zakup patelni gazowej do kuchni w GOK Sieroszewice 6 000,00 0,00 6 000,00 926 Kultura fizyczna 642 000,00 0,00 642 000,00 92601 Obiekty sportowe 642 000,00 0,00 642 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 642 000,00 0,00 642 000,00 Budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach 155 000,00 0,00 155 000,00 Modernizacja boiska w Strzyżewie 5 000,00 0,00 5 000,00 Otwarta Strefa Aktywności w Latowicach 70 000,00 0,00 70 000,00 Otwarta Strefa Aktywności w Masanowie Otwarta Strefa Aktywności w Rososzycy Otwarta Strefa Aktywności w Strzyżewie 50 000,00 0,00 50 000,00 Otwarta Strefa Aktywności w Zamościu Wymiana opłotowania na stadionie gminnym w Sieroszewicach 20 000,00 0,00 20 000,00 Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego - "Zdrowie w plenerze" w m.ołobok 42 000,00 0,00 42 000,00 Razem 9 407 835,70 0,00 9 407 835,70 Strona 6 z 6