1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 564 597 1 493 055,46 01008 Melioracje wodne 95 47 90 00 5 47 84 673,95 81 965,55 2 708,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 186 00 667 00 519 00 1 126 236,29 615 378,30 510 857,99 01030 Izby rolnicze 11 244,00 11 244,00 10 483,71 10 483,71 01095 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 60011 Drogi publiczne krajowe 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 271 883,00 271 883,00 271 661,51 271 661,51 33 887 24 30 115 428,76 10 281 93 4 039 769,00 6 195 161,00 47 00 9 685 011,97 3 666 215,47 5 972 192,50 46 604,00 100 00 100 00 99 991,20 99 991,20 7 148 521,00 2 007 00 1 252 755,00 3 888 766,00 6 036 938,55 1 106 349,22 1 188 444,16 3 742 145,17 16 356 789,00 4 222 34 387 608,08 11 746 840,92 14 293 487,04 3 953 600,34 387 605,72 9 952 280,98 43 75 43 75 43 75 36 75 7 00 43 75 36 75 7 00 7 496 685,00 5 160 530,61
2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 911 17 911 00 6 000 17 4 631 997,17 741 388,27 3 890 608,90 500 00 500 00 496 685,62 496 685,62 85 515,00 85 515,00 31 847,82 31 847,82 1 048 943,00 534 767,91 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 868 943,00 121 743,00 747 20 406 204,31 106 304,24 299 900,07 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 180 00 180 00 128 563,60 128 563,60 11 904 212,00 10 983 552,61 472 591,00 465 256,00 7 335,00 446 554,58 439 219,58 7 335,00 615 737,00 569 492,00 46 245,00 511 107,29 474 793,38 36 313,91 9 061 572,00 6 608 535,00 6 165,00 2 211 062,00 235 81 8 530 329,35 6 319 475,93 5 905,00 1 981 335,31 223 613,11 75056 Spis powszechny i inne 10 711,00 1 984,94 7 927,06 799,00 10 681,91 1 978,94 7 927,06 775,91 75075 Promocja jst 461 767,00 461 767,00 420 478,00 420 478,00 75095 Pozostała działalność 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 281 834,00 91 177,00 266 152,00 722 029,00 148 476,00 54 00 1 064 401,48 81 122,56 266 151,50 635 404,82 58 071,51 23 651,09 210 941,00 168 343,29 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 8 784,00 6 88 904,00 1 00 8 685,21 6 781,78 903,43 1 00 75107 Wybory prezydenta RP 94 388,00 27 772,00 55 125,00 11 491,00 94 388,00 27 772,00 55 125,00 11 491,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 107 769,00 28 329,00 60 90 18 54 65 270,08 21 96 29 775,00 13 535,08 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 3 192 697,00 3 043 924,58
3 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż Miejska 75495 Pozostała działalność 123 00 90 00 33 00 123 00 90 00 33 00 944 079,00 551 762,00 45 00 262 317,00 85 00 882 388,62 530 385,94 41 450,72 227 451,27 83 100,69 15 00 15 00 7 254,00 7 254,00 1 030 618,00 765 90 146 868,00 117 85 969 813,60 731 566,15 120 397,45 117 85 1 080 00 20 00 1 060 00 1 061 468,36 19 771,43 1 041 696,93 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 40 00 37 840,61 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 40 00 40 00 37 840,61 37 840,61 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 584 352,00 1 103 772,08 1 407 754,00 1 407 754,00 1 103 772,08 1 103 772,08 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub cji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego 176 598,00 176 598,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 767 237,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 1 00 1 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 766 237,00 766 237,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 257 136,47 43 997 163,10
4 80101 Szkoły podstawowe 21 780 78 14 804 673,00 265 843,00 2 914 981,00 3 795 283,00 20 716 069,67 14 214 561,33 257 145,97 2 869 314,95 3 375 047,42 80104 Przedszkola 12 542 639,00 5 795 857,00 26 262,00 4 729 294,00 1 926 226,00 65 00 12 117 064,14 5 546 923,56 18 970,92 4 698 479,42 1 852 690,24 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 80395 Pozostała działalność 851 OCHRONA ZDROWIA 11 298 962,47 9 073 207,00 190 677,00 261 489,00 1 773 589,47 10 639 458,41 8 511 749,66 179 928,81 261 042,40 1 686 737,54 431 98 431 98 392 818,91 392 818,91 171 97 171 97 104 510,76 104 510,76 30 805,00 2 085,00 8 00 20 72 27 241,21 1 25 8 00 17 991,21 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 2 110 433,00 2 057 794,52 85153 Zwalczanie narkomanii 25 345,00 25 345,00 24 466,38 24 466,38 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 883 968,00 560 568,00 120 00 203 40 840 086,91 545 013,02 120 00 175 073,89 1 201 12 100 00 31 12 1 070 00 1 193 241,23 100 00 23 294,30 1 069 946,93 12 201 595,31 11 861 346,34 170 00 170 00 164 492,89 164 492,89 412 238,00 352 505,00 59 733,00 400 212,29 342 138,16 58 074,13 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 7 101 10 263 15 6 791 008,00 46 942,00 6 993 827,67 260 148,45 6 700 283,73 33 395,49 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 472,00 23 472,00 21 909,77 21 909,77
5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 778 063,82 778 063,82 768 162,23 768 162,23 587 983,00 50 335,00 530 00 7 648,00 573 338,02 48 814,50 518 930,69 5 592,83 131 684,00 131 684,00 129 362,28 129 362,28 1 787 002,00 1 557 05 229 952,00 1 694 305,64 1 471 021,93 223 283,71 686 499,00 590 259,00 6 00 90 24 635 185,66 545 445,70 6 00 83 739,96 523 553,49 82 978,98 270 128,00 160 947,51 9 499,00 480 549,89 75 683,74 263 553,76 131 813,47 9 498,92 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 312 866,05 1 280 631,62 85305 Żłobki 1 036 709,00 793 013,00 80 242 896,00 1 007 531,71 764 651,29 798,03 242 082,39 85395 Pozostała działalność 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 276 157,05 147 451,98 17 396,18 97 808,89 13 50 273 099,91 147 266,12 17 396,18 94 937,61 13 50 1 125 334,00 1 045 722,42 708 809,00 669 708,00 39 101,00 666 559,59 627 458,59 39 101,00 129 98 41 20 72 00 16 78 127 822,31 40 940,58 72 00 14 881,73 118 075,00 118 075,00 87 724,60 87 724,60 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 76 47 63 317,00 215,00 12 938,00 73 910,55 60 776,88 214,50 12 919,17 85495 Pozostała działalność 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92 00 45 00 47 00 89 705,37 45 00 44 705,37 16 939 675,00 15 901 854,35
6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 508 00 260 00 8 248 00 8 419 859,08 259 008,86 8 160 850,22 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 32 00 20 00 12 00 27 617,01 20 00 7 617,01 2 985 463,00 2 985 463,00 2 648 456,70 2 648 456,70 1 295 267,00 8 874,00 1 286 393,00 1 182 738,65 8 497,28 1 174 241,37 90013 Schronisko dla zwierząt 37 62 25 00 12 62 34 678,59 22 058,59 12 62 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 3 223 359,00 2 163 039,00 1 060 32 3 009 989,04 1 950 467,95 1 059 521,09 857 966,00 857 966,00 578 515,28 578 515,28 5 896 677,00 5 679 911,99 118 50 115 00 3 50 118 343,00 115 00 3 343,00 4 908 177,00 986 541,00 185 766,00 3 735 87 4 691 568,99 969 444,00 132 691,42 3 589 433,57 850 00 850 00 850 00 850 00 20 00 20 00 20 00 20 00 9 266 213,69 8 607 333,57 3 958 213,69 734 967,00 329 711,44 2 893 535,25 3 304 868,81 719 569,83 296 303,02 2 288 995,96 918 20 35 27 825 00 57 93 912 821,33 33 092,00 825 00 54 729,33 4 389 80 2 523 42 28 90 1 837 48 4 389 643,43 2 523 384,18 28 882,72 1 837 376,53 OGÓŁEM 156 873 284,52 156 873 284,52 46 137 807,90 9 935 931,06 10 677 074,00 38 270 450,87 7 074 456,52 44 777 564,17 143 139 423,82 143 139 423,82 44 086 508,85 9 625 422,58 9 719 269,23 33 649 236,24 6 727 672,75 39 331 314,17