ZARZĄD pc.fw~rr~ w NOWyll"l DwÓC'l6 MaZOWl~};l~ ul lonacęg.c PadMf#WS\.:<5QO 05-\ 00 N('N.Y DWóf M12OWOCkl Uchwala Nr.388/20/3 Zarządu Powatu Nowodworskego z dna 7 serpna 20/3r. w sprawe zman w budżece Powatu Nowodworskego na rok 2013 1'. Na podstawe art.j? ust.z. pkt.4 ustawy z dna 5 czerwca 1998 1'. o samorządze powatowym (Dz. U. z 2013L poz.595), art. 257, art. 258 art. 259 ustawy z dna 27 serpna 2009 1". () [nansach publcznych ( Dz. U. Nr 157. pol.. 1240 z póżn. 7.111,) Zarząd Powatu Nowodworskego uchwala, co następuje: 1 l. Wprowadza sę zmany w plane dochodów budżetu Powatu lewodworskego na 2013 r. zgodne z załącznkem nr 1 do nnejszej uchwały. ') Ogółem dochody budżetu powatu wynoszą 50717244,30 zł. S 2 1. Wprowadza sę zmany w plane wydatków budżetu Powatu Nowodworskego na 2013 1'. zgodne 7. załącznkem nr 2 do nnejszej uchwały.! Ogółem wydatk budżetu powatu wynoszą 51 541 086,30 zł. 3 Wprowadza sę zmany w plane dochodów wydatków zwązanych z realzacją zadań z zakresu adm nstracj rządowej nnych zadań zleconych odrębnym ustawam na 20 J 3 1'. zgodne z załącznkam nr 3 4 do nnejszej uchwały. Uchwała wchodz w życe z dnem podjęca obowązuje w roku budżetowym 2013 l'. oraz podlega ogłoszenu. 4 Członkowe Zarządu: l. llenryk Mędreck,.'..,..,.. '..,. ') '-'. f),-ys7arc C' JLlmJns " ' (J........ N7,.. 'l J. L..,, \"" Agneszka Szoslak... ".. '. \~:J."""",j"" ~ /" 1.',-----..' Adam Szatkowsk,,.. '1.'. "
Uzasadnene do uchwały Nr 388/2013 z dna 07.08.20131'. Zmena sę planowany na 2013 rok budżet powatu nowodworskego po strone dochodów wydatków. Po dokonanych zmanach planowane dochody wynoszą 50 717244.30 zł, a wydatk 51 541 086.30 zł. W dzale 600 Transport łączność. rozdzał 60014 Drog publ czne powatowe. zwększa sę plan wydatków beżących o kwotę 66 253,00 zł. w celu wykonana remontu na drodze powatowej nr 3001 W ul. Warszawska w gmne Zakroczym (budowa przepustu pod korpusem drog). Środk zostały zabezpeczone z rezerwy ogólnej w wysokośc 16253,00 zł oraz 7 rezerwy kryzysowej w wysokośc 50,00 zł. Zwększene kwoty zwązane jest 7. rozstrzygnęcem przetargu na wykonane remontu. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 116252.13 zł. a vv budżece zabezpeczone było 5 zł. W dzale 710 Dzałalność usługowa, rozdzał 71014 Opracowana geodezyjne kartografczne, zwększa sę plan dochodów wydatków () kwotę 15.00 zl w zwązku ze zwększenem dotacj decyzją Wojewody Mazoweckego nr 138/2013 z dna 12.07.2013r. 1- przeznaczenem na zadana z zakresu geodezj karograf. W dzale 852 pomoc społeczna, rozdzał 85231 Pornoc dla cudzozemców, zwększa sę plan dochodów wydatków o kwotę 10 60 zł na podstawe decyzj Wojewody Mazoweckego nr 14812013 z dna 22.07.2013r. l przeznaczenem na pornoc cudzozemcom. którzy uzyskal status uchodźcy lub ochronę uzupełnającą na terytorum Rzeczpospoltej Polskej wymagają wsparca 'N zakrese ndywdualnego programu ntegracj.
DOCHODY Załącznk Nr 1 Zarządu Powatu Nowodworskego z dna 07.08.2013 r. w złotych Dzał Rozdzał Nazwa Plan przed zmaną Zmnejszene Zwększene Płan po zmanach (5+6+ 7) 2 3 5 6 8 beżące 710 Dzatalnosć usłd90wc w tym z tytułu cc.ac środków 'la ;1anscwan e wydat~ó''v na realzację zadań r r.ar.so-.arvcn 1. r.czrałern srcoków o których mowa V art. 5 ust 1 pk: 2! 3, 125 730.0G 1500 c.cc 1 14073,,25 73C.CC 1500 114073 852 w tym z tytułu co.acj sroc-ców na fj1a~lso;:/anle wydatków na reahzację zadań r r.ansowarvcł z.czatem środków o których mowa V art. 5 JS! 1 pkt 2! 3 Dotacje celowe o.rzvrna-e z buczetu państwa '13 zacar a 2110 beżące z zakresu acrn.nlsrac] rządowej craz hne zada-na zlecone ustawam rea~lzo\:.!are przez cowat 2S9 934.CO 15,00 414934.0D Pornoc społeczna 4 643 328,OC 1060 4653928.00 w yrn z tytułu ootac. 1 srod{o-.v 121.na tscwarue V!ydatK6'J/ na realzację zaoań f nar.so.vanyc- z uczra.ern ŚrodKÓW o których mowa wart 5 JS '1 pk: 2 3 O,C-J 4 543 328.0G 1060 4653928,00 w tym z tytułu dctac sr::,jk::"/j 'la ~nanscvvan '5 \\'"ydat<ów na realzację zadań fransowar.ych z.cz.a-em srooxow. C których mowa w ar! 5,;S[ 1 ck: 2! 3 c.cc 2110 Dotacje celowe orrzvrna-re z bucze:c ;B'lst\!va na zacara beżące z zakresu ac-n mstracj rządowej craz nne zadan a zlecone ustawam. reazowane przez ::<:y//at 1060 2870 beżące razem: 48823 070,30 2560 48848670,30 w tym z:tytułu do.acj środków 'la fnanscwalle wvdatxóv. na realzację zacar' frarsmv&nycr z.cz.a-ern srodków o których mowa war! 5 LS:, 1 pk: 2 3 1 25E 015,20 1 256016.30 razem: lv,.lym z tytutu cc.acu Sr;j(l\.::~:r:.J'." f,narlso\':!d'lc wyrat~ó\'j na realzację zacar' f'nanso'!.'ar~ych l tt12.1<':lrem sr'fo«6\o\' o których mowa wart 5 JS: '1 pkt L ~.\ 1 868574,00 492C,CO 1 868574,00,j 92 Strona 1 z 1
- (" kot > ro wykorzystana rakultatywnego) -- ')' Ogótem: 50 69 644,30 2560 50717 24.:1,,~l) w tym z tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnanso vvanyc h z uozlatem 1 260936,30 1 260931 środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 3 --"--- D -- >,:oj.> ;". -.-_.-.. ' \). ;/{.. /"..~;;::;'-',j::.:;<;(~.-~- '" 2'~-" ",-,~. ~-~.! q '-P,l f'r. -. --L_-::>-=~ /' -::-, c' Kr,.. {,r V /, n~:.~1l' 7:J;..S2t.,!; d,clpl.lfla Strona 2 z 1
WYDATK Załącznk Nr 2 Zarządu Powatu Nowodworskego z dna 0708.2013 r. 1 \""~.11) zteno: D:!lAt 600 R,?(17.<l/ 2 Transport łącz10sc ''';'''-'"m?,111 V','",ce:kl oeaące vr; :Jc',:,,"f(q9r:j? ;n 5"';3J.;:; '-:: -ncn -e'rcz a-e t, ;,,~ u.:l/<1h"- - - W'><l<!:~:zwązane z rea.rac.a cr- S\8~.lt')v/:;':"-?:cC:;~, ccrac:c L' za-ta. a :,;(.ż?::e SH ćcc:':,"!o12. na :'Z f! ',l oso c 'Z:.CV1}'Ch E 9 :0 ]1 '2 14 15 16 17 18 przed zrmaną 1\~3963C_CJ C1100COC n:;s5c::c j '':.0::' l 53C65J.CJ :SD350::'O l :'0) G.OC 392863 39286.3 o.co zmnelszeue ()e!) o oc (;'.00 JOO ) JQ O.::J 0.::0 -J.OC o.co,..'t'r!j;~1 -:'; ;Jr~r.3lTly r.na-sowanc z ucz 2!C'1: Ś'-:;;JkÓ.' o <1.~fy:'!- no~':;-),'1 err. 5 l!st 1 P~; 23 '/"-V(;'~,:y.l. ty\t:łll»-recz eo \:'.'.2ranq ccsuqa długu Wy(1alk (lw0sty'~1c zakupy fw;~sycv"c wtym na proflramy fnansowane udzałem środków, o Których mowa..,.: an 5 lst 1 pkt 2 zwększene 61) 25~ oc 662':3.00 ł ~::' :5:- Je TOG E.S 253 00 G,C'] OSO :JOO 1 3,.. l<lkup ab~j, n~lę('.~; O"tV'WlleS(-!)' wkladu\: <łn prć'lw;; o [H: 'W 758 60014 Droq ououczne powatowe Dzeratnośc u::,ługowa Prace geodezyjne xcrtoqranczne 71013 (l1lenweslycyjnc'; Różne rozlczena 75818 Rezerwv ouótne celowe po zmanach 5005 88'!.CO 1 C77 2~3.::::j ;?;:6 90~ JC 0.:J 926?G3,OO SO 35C.OJ G,Ce,:.Q) 392363 ) 926 GJO.OO przeu amteną 4939 5;? J.OC 1 G~1 c-j~.c~' SSO ss; JO c.cc 30C 55~ OG 15G 3~CJC ł 0,C':~ e G':' 1 1 392863 392863 zmmejszeme OCc c.oc ) JC',o~ ).0 : c cc G OJ C GO o 00 zwęxszeme 66 2S~.() se 25::.OC 56 2S3 GJ J OC es 253 CC :::/~C! ~00 G Q:; o.or po zuuanach 5005E.f3.2) ':::"'!"252JO '?2ó~:3D t ).00 S2.3803C~ ;:J3SJ.SO : 00 c x 392863 39286?.oOO O.OG zwększene 1 15G-JJ:'C 1~':'J.J,'JO 1:'::'-::1':'! :.GC! ls}j":co J.G: O.C) C.OC o oo po zmanacn 115001::'20 323S38.0:: en:::"25gg 1 ::'.;.9~22,0C 472813001 )::,C 0.C"~ 1':.00 l l 32648! 32648 [1 a:.: przed zmaną 25 DOC::O 25 CJ(;.OC: 2500CCC j'::;2 25 cco 00 '}JC J.JO :-.GC O 00 o.oo zmnejszene :JC e 00 f ': c : 0.:') '),J0 ( ':::0 ),0(; :-00 1 7VłękSlene 1500::'% -:.5 occ oo ~5 coo c; 0.~J s :J':,JC 0:0 O.JC :'.00 Q,OO c.cc po znuanach 400.;)0 OC <: Je:' 00 42 GOe O': c.co 4 :) OJC,SC ł ego G.JC OJG l Q,DO przed zmaną 273 D: DC 2(;' '03 JO 2'2 7C~O: C.GO 27~ :J2 C: Cco C]J o.c;!j.oo zuuuejszen!e SB 2:::3JC' 3,3253 CD -6S 25~ OC! o 00,::15253 co.~.c:: o 8) O.:::: 1 Q,OO O.OJ zwrę xszene '::;;;. o.co,}jo o oc.) cc o JC OD o :JG po zrruanacn 207 45C.J,~1 20745C,C:' 20.!:: C } c.ac 207 ':50,:0 c.:e O.JC 080 00(1 'przed zmaną 273 70:;00 2"";37J3 O: 2-:'? 7,.::: :J c.sc 273 7 :3 GO :,OC oj OC C OJ D 00 o.oo zrmnejszome -66 252:>J 66 2~3.Q: b 2:':7J'::. ::G:: -3625"3.CO :: ':C :.OC' o J0 zwększenę o CO 'j Je c'»: Je: C' CO c co :,G;J C CG o 00 00" po znuenach 207450 :0 2)7 ~SO:..O 2C4 : 0 cc J (( 2:7 '50,,0 'J 00 ':' GO c no O,OC c.oo ~\X przel zuuaną 8231 O!j~!::;O.~ 23~ :;~~ ::...:' 51.2' 3?E o':' 35-:: 022, =', 7/..."'; 37.<::Je. 2:<3 S:~G 'j0,5'75:-,}j 33 c Je ::0! Q,OO [J on DOG o u; OOJ r. Ol; 852 Pornoc scoteczua o Je C,:;: :'O~ o.eo '"J.l)1) zmmejszerue c '.0 ( 'JQ O.JJ C'.Je zwrększ crue to 60JCG. C 3JO.0: O.D oso O,Je O 600::: o.o; Q,00 o.oc Pf7ed zmana. -c O{)] C: lj (CJ.Je' : r;.~ ':.CG :)ej O.Ol~ zmmejszene Co :l':. J.J': : CC Je: JJJ QO~, o 5746235,00 5746235,00
,~ Załącznk Nr 3 Zarządu Powatu Nowodworskego Dochody zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zlecol2łfqlq7oofębnym ustawam w złotych Dzal Rozdzal Nazwa Plan przed zmaną Zmnejszene Zwększene 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmanach (5+6+7).. _-- beżące -- 710 Dzałalność usługowa 399 934,00 1500 414934011 w tym z tytulu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzałem środków, o o.on których mowa wart, 5 ust 1 pkt 2 3 399 934,00 15 00 414934, ;'H,- w tym z tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzałem środków, o których mowa w art. " ust. 1 pkt 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadana 2110 beżące z zakresu acrnrnstracj rządowej oraz nne zadana 399 934,00 15,00 414 934 ~jl~ zlecone ustawam realzowane przez powat 852 Pomoc społeczna 1810 1060 28700 O:> w tym z tytułu dotacu środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzalem środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 3 O o:!.-- 18 '10 1060 28700,0:) "- w tym z tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzacę zadań fnansowanych z udzałem środków, o o.on których mowa wart. 5 LS:. 1 pkt 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadana 2110 beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana 1810 1060 2870 zlecone ustawam realzowane przez powat beżące razem: 7393378,00 25 60 7418978,00 w tym z tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzalem środków o których mowa wart. 5 Lst 1 pkt 2 3 Ogółem: 7 393 378,00 2560 7418978,00 w tym z tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzałem środków, o których mowa wart, 5 ust, 1 pkt 2 3 (* kol 2 do wykorzystana fakultatywnego),~'v",."".'".~: ( S '}C'A\ J:-l,re) ;S T _.$\ C.~WNj,.~~ --~'~~-' Strona 1 z 1
Wydatk zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej Załącznk Nr 4 Zarządu nnych zadań zleconych odrębnym], ~~~r;n Powatu Nowodworskego :":,JG? :,~~n L tcqo O/Bl 710 852 r":o/d7;;1/ 71013 v,; w tym ',:\: ;;ll~.1"1;1 n~;::1m', na progmrny zaxup ODt;d~' r-1:/\'v,' Plfll '-; l",'$o'.,'('ne Z. WydCllkl akcj udztałovv.-;ycatl-.. ":.::l,; ;~.v;'~j.<;,le cctec-e ua mwestycre unansowane l. ŚW~j(;Z~fW:,:-'ye/l'y 1. tytułll '';(:''(:',"(:1' W:r;:lJf0':'!7~ t.a "~L:;; '"\l oraz wmcscnk <'-.ee.rznc.ą c- ohsluqa (!łu-]u Lakupy uozraem cecz os.ob c -ęczen zacane oleżące ['~;~7..0::~\'!~er $f.ł~vj ; or :1 c: :::-.,;kc' ",. o wkładów ero rll'..vostyc'qn e srocków. o :' ~;.1(.;"j:Jl fzyc7'~yc'l qwarancp spół~~kprev a r';:.lc;::an( których nowa N U':"~ f;~~,\ 1~~~:H t~~;",111 5 us,r. t pkt 2 hanrtloweqo. 2 3 13. 4 5 g :0 13 14 15 16 17 18?0sn4 CC' 0_0J ;"";U('ll zmaną 399 ::34 OC 2D8 ;:'~.CO 323722,C( 70.~/2~: Q CC- o.co zmmejszcmc -:',0,~ 0::! C)) C JO c.oc :'.0) J.OC D7<H'!nt)'Ć <:51ugowa Z... ;< ~.~2.ene 15 cer 00 ~5 CJ:):O '15 (o:j.0': c JC. S :Cc.-~~j o cc c OC OJC, D,OO po zmanecu 4142340C.!'~ 93~.CC 32:2 722 r-:: 3~,,';: CJ o O'; c:::) 4<L 93':'.CG pace anuaną 25 JJO.:2 25 :': 2~ cr;r JJ -:. CO :5 OJO oc c.oc j.o) c.cc zmrnejszcn.e c 00 o oc Q 80 : o:' >:' 0.0') c 00 C.OO r'rao- '~!("JOl,7YJ,'" j k;11~fmc2;)e («-mv.estycvjne) 15 ':'0':'00. ~ :::')~ C 1~ GCJ.ue 0(,':: s ::;JC: CO 0.0) C JC ':U0 /. męk51en0 1)("'zsuanach 40 J-JO GO ':C '::;<)0 ej t..c O]C'.("::: ::C C:JJS G,cO ).30 o ~."} o.eo 18 ;00,:;0 C.0C 'o OO:J Ol) C C-J r l1t~0 zuuaną 13 'CO o:.cc O'} t. JJ~ co L!C~ Je POtll\JC społeczna 85231 Pornoc dla cuoeoz.emców zmrucjsz eme 00: eje J.G(= Q 00 GOO ",'l~ks1.:clle po z manactt 105:2 )0 po znuar-acn 28 7CO.~O 2S -:-SOco 31CC.8 :! s: oc: :-: 4 "X~.)C orzec araraną 10 eon.co 'J (- :C-Oc. JCO : OG ":'.C~ 106'::C.OC 20130: 'Je '(!3Y.J:: ': )) C oc c 00 o.oo 'o 580 et D.Je o co 20t:,:;:-,; 0.G0 7393378.00 256GO,OO T ~lsgn.{,:, 7230 ')71,00 2 901 29