UHWALA R XVII/9/11 RADY IAST A LUBARTÓW z dnia 20 rudnia 2011 r. w sprawie uhwały budżetwej na rk 2012. a pdstawie art. 1 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia mara 1990 r. samrządzie minnym (Dz.U. z 2001r. r 142, pz. 1591 z późn zm.) raz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh ( Dz. U. r 157, pz. 1240) Rada iasta uhwala następuje: 1. kreśla się łązną kwtę planwanyh dhdów budżetu iasta w kwie 70.132.654 zł, z te dhdy bieżąe w kwie 54.464.420 zł i dhdy majątkwe w kwie 15.66.234 zł. zdnie z zał. r 1, w tym: l) Dtaje elwe na realizaję zadań z zakresu administraji rządwej i innyh zadań zlenyh ustawami w kwie 5.435.90 zł, 2) dhdy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwyh w kwie 500.000 zł 3) dhdy z tyt. płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w kwie 100.000 zł. 2. kreśla się łązną kwtę planwanyh wydatków budżetu iasta w kwie 67.566.42 zł, z te wydatki bieżąe w kwie 54.563.44 zł i wydatki majątkwe w kwie 13.002.54 zł zdnie z zał. r 2, w tym: l) wydatki na zadania z zakresu administraji rządwej i inne zadania zlene minie ustawami w kwie 5.435.90 zł 2) wydatki na realizaję zadań kreślnyh w prramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwyh w kwie 475.000 zł 3) wydatki na realizaję zadań kreślnyh w prramie przeiwdziałania narkmanii w kwie 25.000 zł, 4) wydatki na hrnę śrdwiska i spdarki wdnej w kwie 100.000 zł. 3. Kwtę planwanej nadwyżki budżetu kreśla się w wyskśi 2.566.226 zł. adwyżkę przeznaza się na rzhdy zaplanwane w zał. r 3. 4. l) kreśla się łązną kwtę planwanyh przyhdów budżetu miny w wyskśi 2.024.574 zł 2) kreśla się łązną kwtę planwanyh rzhdów budżetu miny w kwie 4.590.00 zł 3) Przyhdy i rzhdy budżetu sklasyfikwane wedłu pararafów kreślająyh źródł przyhdu raz rdzaj rzhdu, zestawine zstały w zał. nr 3. 5. W budżeie twrzy się rezerwy: l) ólną w kwie 393.000 zł, 2) elwą w kwie 120.000 zł, z przeznazeniem na realizaję własnyh z zakresu zarządzania kryzyswe. 6. Zestawienie planwanyh kwt dtaji udzielnyh z budżetu miny kreśla zał. r 4. 7. kreśla się: l) Wydatki na zadania inwestyyjne, zdnie z załąznikiem nr 5, 2) Wydatki na prramy finanswane z udziałem śrdków phdząyh z budżetu Unii Eurpejskiej, zdnie z załąznikiem nr 6,. kreśla się plan dhdów rahunku dhdów jednstek budżetwyh prwadząyh działalnść kreślną w ustawie systemie światy w łąznej kwie 2.167.100 zł, raz wydatków nimi finanswanyh w łąznej kwie 2.167.100 zł, zdnie z zał. nr 7. 9. 1) Limit zbwiązań z tytułu zaiąanyh kredytów i pżyzek raz emitwanyh papierów wartśiwyh nie mże przekrzyć kwty 3.000.000 zł 2) Łązna kwta udzielnyh pręzeń i waranji nie mże przekrzyć kwty 300.000 zł. Id: LRSD VZFSU BBZ UQABK YZG. Uhwalny Strnal
10. kreśla się kwtę wydatków przypadająyh d spłaty w rku budżetwym, zdnie z zawartymi umwami, z tytułu pręzeń i waranj i udzielnyh przez minę w wyskśi 41.161 zł 11. kreśla się maksymalną wyskść pręzeń udzielnyh przez Burmistrza w rku budżetwym w, kwie 100.000 zł kreśla się maksymalną wyskść pżyzek udzielnyh przez Burmistrza w rku budżetwym, w kwie 100.000 zł. 12. Upważnia się burmistrza d zaiąania kredytów i pżyzek raz emitwania papierów wartśiwyh na pkryie występująe w iąu rku przejśiwe defiytu budżetu miny, któryh maksymalną wyskść ustala się w kwie 3.000.000 zł 13. 1) Upważnia się burmistrza d dknywania zmian w planie wydatków w ramah działów klasyfikaji budżetwej. 2) Upważnia się burmistrza d przekazania uprawnień d dknywania przeniesień planwanyh wydatków, w ramah działów klasyfikaji budżetwej, innym jednstkm ranizayjnym miny, z wyjątkiem zmian wyskśi wynardzeń sbwyh i bezsbwyh, phdnyh d wynardzeń raz wydatków majątkwyh. 14. Upważnia się burmistrza d lkwania wlnyh śrdków budżetwyh na rahunkah bankwyh w innyh bankah niż bank prwadząy bsłuę budżetu miny. 15. Wyknanie uhwały pwierza się Burmistrzwi iasta. 16. Uhwała whdzi w żyie z dniem pdjęia. Id: RVJVR-FTID-VKSHX-SWEHW-TUIB. Uhwalny Strna 2
Dhdy budżetu miny na 2012 r. Zał. r 1 d Uhwały r XVII/9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 r. Rdzaj zadania' Własne Dział azwa Plan ółem 1 3 4 5 bieżąe 700 Gspdarka mieszkaniwa 1 172 000,00 0470 Wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wiezyste nieruhmśi 572 000,00 0740 Wpływy z dywidend 300000,00 0750 Dhdy z najmu i dzierżawy składników majątkwyh Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialne lub innyh jednstek zalizanyh d sektra finansów publiznyh raz innyh umów pdbnym harakterze 300000,00 710 Działalnść usłuwa 107000,00 0490 Wpływy z innyh lkalnyh płat pbieranyh przez jednstki samrządu terytrialne na pdstawie drębnyh ustaw 7000,00 0970 Wpływy z różnyh dhdów 100000,00 750 Administraja publizna 321550,00 756 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne d sób fizyznyh 2500,00 0690 Wpływy z różnyh płat 1 000,00 0750 Dhdy z najmu i dzierżawy składników majątkwyh Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialne lub innyh jednstek zalizanyh d sektra finansów publiznyh raz innyh umów pdbnym harakterze 000,00 0970 Wpływy z różnyh dhdów 310000,00 Dhdy jednstek samrządu terytrialne związane z realizają 2360 zadań z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań zlenyh 50,00 ustawami Dhdy d sób prawnyh, d sób fizyznyh i d innyh jednstek niepsiadająyh sbwśi prawnej raz wydatki 2431 52,00 związane z ih pbrem 0010 Pdatek dhdwy d sób fizyznyh 1634412,00 0020 Pdatek dhdwy d sób prawnyh 640000,00 0310 Pdatek d nieruhmśi 430000,00 0320 Pdatek rlny 65400,00 0340 Pdatek d śrdków transprtwyh 416000,00 0350 Pdatek d działalnśi spdarzej sób fizyznyh, płaany w frmie karty pdatkwej 0360 Pdatek d spadków i darwizn 5000,00 160000,00 0410 Wpływy z płaty skarbwej 520000,00 0430 Wpływy z płaty tarwej 130000,00 040 Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż alkhlu 500000,00 0490 Wpływy z innyh lkalnyh płat pbieranyh przez jednstki samrządu terytrialne na pdstawie drębnyh ustaw 220000,00 0500 Pdatek d zynnśi ywilnprawnyh 705000,00 0690 Wpływy z różnyh płat 156000,00 0910 dsetki d nieterminwyh wpłat z tytułu pdatków i płat 20000,00 260 Rekmpensaty utranyh dhdów w pdatkah i płatah 40000,00 lkalnyh
75 Różne rzlizenia 15 505 045,00 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0920 Pzstałe dsetki 45000,00 2920 Subwenje ólne z budżetu państwa 15460045,00 01 świata i wyhwanie 1004300,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 104300,00 2007 2009 Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpeiskih Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu 91 655,00 12645,00 śrdków eurpejskih Dtaje elwe trzymane z miny na zadania bieżąe realizwane 2310 na pdstawie przumień (umów) między jednstkami samrządu 900000,00 terytrialne 52 Pm spłezna 1 67934,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 274126,00 53 900 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 030 Wpływy z usłu 192624,00 0920 Pzstałe dsetki 200,00 0970 Wpływy z różnyh dhdów 354,00 Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 usl.1 pkt 260343,00 2007 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu 2009 2030 śrdków eurpejskih Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.i pkt 1373,00 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpeiskih Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh min (związków min) 1 391 700,00 Dhdy jednstek samrządu terytrialne związane z realizają 2360 zadań z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań zlenyh 5700,00 ustawami Pzstałe zadania w zakresie plityki spłeznej 519029,00 2007 2009 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 519029,00 Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpejskih Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu 441 174,00 77 55,00 śrdków eurpejskih Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska 100000,00 0970 Wpływy z różnyh dhdów 100000,00 bieżąe razem: 49 02 440,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 97455,00 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 majątkwe 600 Transprt i łąznść 7125234,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 6315234,00 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Śrdki na dfinanswanie własnyh inwestyji min (związków min), 6290 pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, 10000,00 pzyskane z innyh źródeł
Śrdki na dfinanswanie własnyh inwestyji min (związków min), 6297 pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, 6315234,00 pzyskane z innyh źródeł 700 Gspdarka mieszkaniwa 543000,00 Rdzaj zadania' 0760 0770 Wptywy z tytułu przekształenia prawa użytkwania wiezyste przysłuująe sbm fizyznym w praw własnśi Wpłaty z tytułu dpłatne nabyia prawa własnśi raz prawa użytkwania wiezyste nieruhmśi 3000,00 500000,00 070 Dhdy ze zbyia praw majątkwyh 40000,00 majątkwe razem: 15 66 234,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 6315234,00 Zlene Dział azwa Plan ółem 1 3 4 5 bieżąe 750 Administraja publizna 19060,00 751 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 19060,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami Urzędy nazelnyh ranów władzy państwwej, kntrli i hrny 4100,00 prawa raz sądwnitwa Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 4100,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami 752 brna nardwa 1 000,00 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 1 000,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami 52 Pm spłezna 5240200,00 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 5240200,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami bieżąe razem: 543590,00 ółem: 70 132 654,00 w tym z tytułu taji i śrdków na finanswanie wydatków na realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa wart. 5 721269,00 ust. 1 pkt 2 i 3
i i i i i i i i Ó 6 6 6 Ó 6 6 - i i i i i i i i -. i i 6 6 i i i i i i i i i i 6 Ó R i i 6 i i i 666 --------- Ó 6 6 6 6 6 i 6 6 i i i. i i i i i srsrsrsrsr e rs rs i 6 Ó Ó 6 6 i 6 6 i i i 6 6 6 Ó i 6 6 i 666ó600 s 6 i ó 6 Ó 6 Ó 6 i i i i i i 6 i - V 0-0- - Ó Ó Ó 6 i i i i i i i i i i i i 6 i 6 6 Ó i i. 6 s Ó 6 6 6 Ó 6 "- i i i - W i i. W,. i W V -. i!1!. - m..." D '" iii '" e iii '"
i i 'óii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ó"iiiii s i i i. i i < i i i i < i i i i i i i i i i 0. :i-ii ( i i i i i " i 1l < i - - i i i i i i q i i i i i i i i i i i i i i i i i i i. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ł. f i i i i i ::l. i i i i i i i i i i i, i i i i t. i r::ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i - s r a r s r s r s r s r s t a t s iiiifi i r:::. i i. l!l i -t < i '" :]l < b'i t t m < i:.. m m m m ( II rn E t--------ih...;:i'"-l-'=> " r I-------H-+--1 " (l::
;,:.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; 0-.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; --.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; 2: ;,: -- --.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; --.,;, óiić i i.,;.,;.,; - 0_ sọ li! '"
Przyhdy i rzhdy budżetu w 2012r. Zał. r 3 d Uhwały r XVII/9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 r. Klasyfikaja Kwta 4 Przyhdy ółem: 2024574,00 adwyżki z lat ubiełyh 957 202457400 459000,00 1 Spłaty trzymanyh krajwyh pżyzek i kredytów 992 459000,00
Dtaje udzielane z budżetu iasta w 2012 rku Zał. r 4 d Uhwały r XVII/9/l1 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 rku I Dtaje na zadania realizwane przez pdmity należąe d sektra finansów publiznyh 2320000 1.1 - pdmitwe 2320000 1.1.1 Dtaja dla Lubartwskie śrdka Kultury 921 92109 1250000 I.l.2 Dtaja dla Bibliteki Publiznej im. A.ikiewiza w Lubartwie 921 92116 70000 I.l.3 Dtaja dla samrządwej instytuji kultury 926 92604 200000 1.2 - elwe 10000 I.2.1 Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów 51 5154 10 000 alkhlwyh II. Dtaje na zadania realizwane przez pdmity nie należąe d sektra finansów publiznyh 259354 11.1 - elwe 259354 ILU Zadania z zakresu prmji iasta 750 75075 50000 11.1.2 Zadania z zakresu pieki przedszklnej 01 0104 l 600000 II. 1.3 Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów 51 5154 70000 alkhlwyh 11.1.4 Zadania z zakresu pieki nad sbami w terminalnej fazie 51 5195 20000 hrby II.l.5 Zadania z zakresu pieki spłeznej-usłui piekuńze 52 522 52354 II. 1.6 Zadania w zakresie kultury 921 92105 70000 11.1.7 Zadania z zakresu hrny i pieki nad zabytkami 921 92120 10000 11.1. Zadania z zakresu kultury fizyznej i sprtu 926 92605 250000 ółem 492354
Wydatki na finanswanie zadań inwestyyjnyh nie bjęte wielletnimi prramami inwestyyjnymi w 2012 rku Zał. r 5 d Uhwały r XVII/9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 r. Dział Rzdział Pararaf Treść Wartść 600 Transprt i łąznść 4000000,00 60016 Dri publizne minne 4000000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 4000000,00 dernizaja uli 1 000000,00 Usprawnienie kmunikaji w iąu uli Lubelska, Rynek I i Słwakie w Lubartwie-etap I 3000000,00 700 Gspdarka mieszkaniwa 120000,00 70001 Zakłady spdarki mieszkaniwej 220000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 220000,00 Zakup lkali na mieszkania sjalne 220000,00 70005 Gspdarka runtami i nieruhmśiami 1600000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 1 600000,00 Zakup nieruhmśi 1600000,00 710 Działalnść usłuwa 100000,00 71035 mentarze 100000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 100000,00 Budwa rbów 100000,00 750 Administraja publizna 30000,00 75023 Urzędy min (miast i miast na prawah pwiatu) 30000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestyyjne jednstek budżetwyh 30000,00 Zakup wypsażenia U 30000,00 01 świata i wyhwanie 52733,00 0101 Szkły pdstawwe 146100,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 146100,00 dernizaja sali imnastyznej w SP-3 50000,00 Wyknanie dkumentaji na przebudwę budynku SP-1 96100,00 0104 Przedszkla 261633,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 261 633,00 i Przebudwa shaw ewaxuayjnyn I wyknarue epaski wan. wk! 35000,00 bud. P-2 Wyknanie świetlenia w budynku P-4 25000,00 Wymiana dahu i d ieplenie budynku P-1 201633,00 0110 Gimnazja 100000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 100000,00 Przebudwa biska przy G-2 100000,00 0120 Liea ólnkształąe 75000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 75000,00 dernizaja sali imnastyznej will 75000,00 52 Pm spłezna 6022,00 5295 Pzstała działalnść 6022,00 6060 Wydatki na zakupy inwestyyjne jednstek budżetwyh 6022,00 Zakup kuhni azwej w DPS 6022,00 900 Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska 103329,00 90002 Gspdarka dpadami 36329,00 Wpłaty min I pwiatów na rzez mnyn Jednstek samrządu tery1nalne 6650 raz związków min lub związków pwiatów na dfinanswanie zadań 36329,00 inwestvvinvh i zakupów inwestvvinvh Inwestyje ZKGZL 36329,00 90015 świetlenie uli, plaów i dró 100000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 100000,00
Budwa świetlenia uli i parku miejskie 100000,00 1:&, ęq@5 1 ;:& @: '*im, Pzsjała dziajlnść 0liljl iful'> '%Ij;; ; --::&iii i,nli,\t 570;,000,00 6050 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 570000,00 Budwa plau zabaw i sanitariatu w Parku iejskim 90000,00 Dkumentaje tehnizne 40000,00 L- R_a_z_e_ml'-- 7_5_7_2_5_4_,_001
Zał. r 6 d Uhwały r XVllI9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 20 II rku Rewitalizaja entrum iasta Lubartów-zaspdarw. Rynku li 4150000 dernizaja biektów szklnyh i sprtwyh Szkły Pdstawwej 2 r 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanyh w Lubartwie przy u!' l- 150000 aja 66-74 Termmdernizaja budynku Szkły Pdstawwej r I raz 600000 3 Gimnazjum r I w Lubartwie wraz z przebudwą biska sprtwe 200000 4 Budwa Lubartwkie entrum Kultury Eurpejskiej 330000 II WYDATKI BIEŻĄE 123755 1000775 Prram "Uzenie się przez ałe żyie" menius - SP-4 01.0101 290 2 Prjekt "Indywidualizaja presu nauzania klas l-m w ieśie Lubartów" U 4300 3 Prram menius - II L 30000 4 Prjekt "d aktywizaji d rzwju" PS 32161 274 126 5 Prjekt "Wyspa szans" - rzwój wykształenia i kmpetenji w reinah - SP-3 53.5395 27090 6 Prjekt "łdzieżwa Akademia Rzwju" - rzwój wykształenia i kmpetenji w reinah - II L 53.5395 37250 7 einlusin - Lubartów bez Barier - U 53.5395 91594 519029 Razem: 1403755 5150775
Plan dhdów i wydatków własnyh jednstek budżetwyh na 2012 rk Zał. r 7 d Uhwały r XVII/9/l1 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 rku... Lp:.......;... ",..,...". "... ", '".,......:. Di.IiF....:RÓzd:zial... ". "Siań sr(jqw. brat\vyh tiajjnćzątk.... t6kli. «<.:-:-:-:-:-:-:-:-: :.......... :Prz),1Jll{ 1 2 3 4 5 I. Dhdy własne jednstek budżet. 2167100 2 167100 z te: 1 P-l 01.0104 22400 22400 2 P-2 01.0104 21400 21400 3 P-4 01.0104 491600 491600 4 P-5 01.0104 230250 230250 II Przedszkla razem: 1165050 1165050 SP-I 01.0101 4250 4250 SP-3 01.0101 509000 509000 SP-4 01.0101 55 150 55 150 III Szkłv pdstawwe razem: 56400 56400 G-l 01.0110 234 150 234 150 G-2 01.0110 172 500 172 500 IV Gimnazja razem: II L 01.0120 V Liea razem: 406650 27000 27000 406650 27000 27000......... $ijśr9iłkw br.t\yyhnil J{;riie rq!fu 6