Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia Limit 2019 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2022 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 1 Wydatki na -ogółem (1.1+1.2+1.3) 887 827 077 510 563 730,89 57,51% 189 344 818 89 796 738,51 47,42% 73 466 182 60 351 720 51 059 120 46 802 295 46 017 933 7 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 467 060 047 89 796 738,51 19,23% 1.a - wydatki bieżące 538 916 443 276 821 413,92 51,37% 70 217 305 30 431 904,71 43,34% 50 230 564 45 431 720 45 209 120 41 102 295 40 317 933 7 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 292 526 916 30 431 904,71 10,40% 1.b - wydatki majątkowe 348 910 634 233 742 316,97 66,99% 119 127 513 59 364 833,80 49,83% 23 235 618 14 920 000 5 850 000 5 700 000 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 533 131 59 364 833,80 34,01% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 289 839 581 231 331 147,75 79,81% 107 360 640 63 076 479,66 58,75% 3 053 296 2 802 587 2 838 936 2 873 725 2 643 722 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 121 584 885 63 076 479,66 51,88% poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 44 443 257 25 819 977,29 58,10% 8 784 595 4 385 572,16 49,92% 3 053 296 2 802 587 2 838 936 2 873 725 2 643 722 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 23 008 840 4 385 572,16 19,06% 1.1.1.1 "Pnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" Regionalny w ramach POKL - Wzmocnienie potencjału kadr Ośrek Polityki instytucji pomocy i integracji społecznej w Społecznej województwie lubuskim poprzez pnoszenie w Zielonej Górze kompetencji zawowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia 2013 2015 1 958 067 1 683 919,06 86,00% 670 529 396 381,53 59,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 529 396 381,53 59,11% 1.1.1.2 "Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych 2011 2015 62 730 62 730,00 100,00% 9 840 9 840,00 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 840 9 840,00 100,00% 1.1.1.3 "Stypendia motywacyjne dla najzlniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów 2008 2015 3 615 446 3 591 325,39 99,33% 282 000 257 880,00 91,45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 000 257 880,00 91,45% 1.1.1.4 "Stypendia naukowe dla ktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gosparczego Województwa Lubuskiego, poprzez wypłatę stypendiów naukowych 2010 2015 5 696 695 5 696 694,54 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.1.5 "Wsparcie Regionalnych Ośrków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL - Prowadzenie badań, radzanie i informowanie Regionalny Ośrek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 2010 2015 1 281 146 1 270 960,72 99,20% 19 700 9 515,17 48,30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 700 9 515,17 48,30% 1.1.1.6 Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawowego w województwie lubuskim - Dokonanie pogłębionej analizy tyczącej obecnego stanu oraz możliwości rozwoju szkolnictwa zawowego w województwie lubuskim 2014 2015 120 000 117 100,00 97,58% 100 000 97 100,00 97,10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 97 100,00 97,10% 1.1.1.7 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbuwa usług elektronicznych pnoszących innowacyjność Urzędu ego Województwa Lubuskiego 2011 2015 48 954 48 953,75 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.1.8 Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych planowania, organizowania i eksportu i importu z/ Polski 2011 2020 3 383 249 1 234 857,25 36,50% 754 890 171 498,31 22,72% 366 250 366 250 366 250 366 250 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 319 890 171 498,31 7,39% 20
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.1.1.9 Intensyfikacja transgranicznych powiązań gosparczych rzemiosła przez działania zmierzające zapewnienia fachowej siły roboczej - Możliwość pjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec Pracy 2013 2015 93 573 93 568,32 99,99% 10 544 10 539,59 99,96% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 544 10 539,59 99,96% 1.1.1.10 Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne - Pniesienie kompetencji nauczycieli lubuskich gimnazjów i techników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii IT i edukacyjnych na zajęciach z uczniami Ośrek Doskonalenia Nauczycieli 2014 2015 306 671 284 387,39 92,73% 154 175 131 892,15 85,55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 175 131 892,15 85,55% 1.1.1.11 Lubuskie aktywne i turystyczne - Buwa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, buwie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocji projektu oraz oferty turystycznej, buwie dziesięciu przystani nadrzańskich 2013 2029 20 100 961,32 4,78% 1 331 827,00 62,13% 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 19 965 827,00 4,14% 1.1.1.12 Lubuskie e-zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym 2011 2015 600 000 1 000,00 0,17% 599 000 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 000 0,00 0,00% 1.1.1.13 Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Kożuchowskiej 4 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu 2014 2016 163 561 59 560,32 36,41% 52 000 0,00 0,00% 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 000 0,00 0,00% 1.1.1.14 Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Pgórnej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu 2014 2016 634 175 299 013,25 47,15% 211 682 88 199,35 41,67% 211 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 361 88 199,35 20,83% 1.1.1.15 Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu ego Województwa Lubuskiego 2014 2020 4 478 897 730 101,62 16,30% 666 005 340 867,19 51,18% 674 436 679 388 684 532 689 875 695 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 089 662 340 867,19 8,33% 1.1.1.16 Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu RPO - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu ego Województwa Lubuskiego 2014 2020 5 487 765 957 930,81 17,46% 812 554 413 040,51 50,83% 813 645 819 618 825 823 832 269 838 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 942 874 413 040,51 8,36% 1.1.1.17 Nowa energia w nauczaniu - Wzrost kompetencji 280 nauczycieli (w tym 60% kobiet) co najmniej 50% nauczających w szkołach na terenach wiejskich województwa lubuskiego w zakresie stosowania technologii ICT w kształceniu 30.06.2015 r. Ośrek Metyczny 2014 2015 80 569 76 845,70 95,38% 26 524 22 801,40 85,97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 524 22 801,40 85,97% 1.1.1.18 Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - Ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania 2014 2015 155 842 155 841,00 100,00% 128 290 128 289,00 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 290 128 289,00 100,00% 1.1.1.19 Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Funkcjonowanie Ośrka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim Pracy 2013 2015 2 665 308 2 320 105,89 87,05% 744 444 399 242,58 53,63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 444 399 242,58 53,63% 21
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.1.1.20 Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Funkcjonowanie Ośrka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim Pracy 2013 2015 2 730 631 2 419 563,63 88,61% 874 446 563 379,36 64,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 446 563 379,36 64,43% 1.1.1.21 Promocja gosparcza Województwa Lubuskiego - II edycja - Promocja gosparcza województwa lubuskiego na arenie międzynarowej jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji zagranicznych oraz jako regionu przyjaznego przedsiębiorcom 2014 2015 861 568 532 258,99 61,78% 456 339 127 030,58 27,84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 339 127 030,58 27,84% 1.1.1.22 Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich 2014 2020 6 182 834 827 806,30 13,39% 900 000 344 972,73 38,33% 911 000 936 000 961 000 984 000 1 008 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 700 000 344 972,73 6,05% 1.1.1.23 Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego 2010 2015 142 397 142 397,00 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.1.24 Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy - Wdrożenie melu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej mety partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk publicznych Regionalny Ośrek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 2014 2015 64 299 64 138,56 99,75% 23 080 22 920,52 99,31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 080 22 920,52 99,31% 1.1.1.25 Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez buwę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Wdrożenie w województwie lubuskim systemu monitorowania polityk publicznych 2013 2015 1 552 582 1 294 829,39 83,40% 584 478 326 726,08 55,90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 478 326 726,08 55,90% 1.1.1.26 Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień - Pniesienie aktywności zawowej w województwie lubuskim poprzez wsparcie 56 pracowników instytucji sektora oświaty (w tym 42 kobiet i 14 mężczyzn) objętych programem zwolnień, w tym udzielenie 29 tacji na rozpoczęcie działalności gosparczej w terminie 30.09.2015 r. 2014 2015 1 119 681 1 020 647,64 91,16% 205 450 106 416,70 51,80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 450 106 416,70 51,80% 1.1.1.27 Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - Pniesienie jakości funkcjonowania systemu skonalenia nauczycieli i dyrektorów Miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju w obszarach wymagających szczególnego wsparcia Ośrek Metyczny 2013 2015 748 311 724 726,56 96,85% 386 993 363 409,38 93,91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 993 363 409,38 93,91% 1.1.1.28 YBB - Youth and Brussels based - Zwiększenie świamości uczestników projektu na temat polityk, inicjatyw i działań pejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej oraz zapoznanie z korzyściami integracji europejskiej 2014 2016 142 985 62 533,30 43,73% 88 821 31 324,39 35,27% 22 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 776 31 324,39 28,02% 1.1.1.29 Zakup pasażerskiego taboru kolejowego obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne 2011 2015 45 221 45 219,59 100,00% 21 480 21 478,64 99,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 480 21 478,64 99,99% 1.1.2 - wydatki majątkowe 245 396 324 205 511 170,46 83,75% 98 576 045 58 690 907,50 59,54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 576 045 58 690 907,50 59,54% 22
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.1.2.1 "Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych 2011 2015 951 401 951 400,44 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.2 "Stypendia naukowe dla ktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gosparczego Województwa Lubuskiego, poprzez wypłatę stypendiów naukowych 2010 2015 14 226 14 225,20 99,99% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.3 Buwa obserwatoriów astronomicznych "Kepler" na terenie województwa lubuskiego - Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół pstawowych i ponadpstawowych poprzez ustępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych, w których realizowane będą zajęcia o charakterze edukacyjnym z zakresu astronomii 2013 2015 3 504 476 5 000,00 0,14% 3 499 476 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 499 476 0,00 0,00% 1.1.2.4 Buwa obwnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra - Poprawa infrastruktury drogowej 2007 2015 6 632 108 3 115 039,87 46,97% 3 517 310 242,70 0,01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 517 310 242,70 0,01% 1.1.2.5 Buwa obwnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160) - Poprawa infrastruktury drogowej 2005 2015 9 664 204 8 473 690,41 87,68% 3 846 677 2 656 163,79 69,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 846 677 2 656 163,79 69,05% 1.1.2.6 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbuwa usług elektronicznych pnoszących innowacyjność Urzędu ego Województwa Lubuskiego 2011 2015 922 798 741 507,32 80,35% 181 290 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 290 0,00 0,00% 1.1.2.7 Górzyca - Kostrzyn Zad. 1 - Górzyca - Ługi Górzyckie - rozbuwa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 - Ługi Górzyckie - rozbuwa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2 - Poprawa ochrony gruntów rolnych przed powziami i zeń 2006 2015 24 389 669 24 389 668,26 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.8 Jezioro Rąpino - mała retencja - Przywrócenie poziomu piętrzenia w Jeziorze Rąpino, zwiększenie możliwości retencjonowania wy, buwa Kanału Lubiatka oraz poprawa bilansu wnego w zlewni i zeń 2008 2015 1 396 468 1 396 466,42 100,00% 215 718 215 717,40 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 718 215 717,40 100,00% 1.1.2.9 Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z buwą buwli hydrotechnicznych - Odbuwa kanałów pstawowych i buwli stanowiących system wnienia użytków rolnych oraz ochrona przeciwpowziowa terenów zalewanych obecnie na skutek ich nieprawidłowej pracy i zeń 2013 2015 2 870 968 2 813 130,93 97,99% 310 982 253 145,53 81,40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 982 253 145,53 81,40% 1.1.2.10 Kanał Zimny Potok - etap III - buwa kanału w km 19+650-35+200 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowziowej i zeń 2010 2015 3 171 718 3 165 294,95 99,80% 10 293 3 870,81 37,61% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 293 3 870,81 37,61% 23
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.1.2.11 Lubuskie aktywne i turystyczne - Buwa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, buwie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocji projektu oraz oferty turystycznej, buwie dziesięciu przystani nadrzańskich 2013 2029 11 519 577 1 123 802,07 9,76% 11 519 577 1 123 802,07 9,76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 519 577 1 123 802,07 9,76% 1.1.2.12 Lubuskie e-zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym 2011 2015 5 394 334 0,00 0,00% 5 394 334 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 394 334 0,00 0,00% 1.1.2.13 Ochrona przeciwpowziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I - Realizacja z zakresu ochrony przeciwpowziowej i zeń 2011 2015 13 817 968 12 313 560,89 89,11% 2 031 204 526 797,51 25,94% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 204 526 797,51 25,94% 1.1.2.14 Odbuwa Kanału Prostego w km 0+000-4+640 - Zapewnienie swobnego prowadzenia nadmiaru wód powierzchniowych przepompowni wadniającej Oksza poprzez buwę Kanału Prostego oraz Kanału Oksza I i zeń 2010 2015 1 424 261 1 387 501,76 97,42% 1 028 793 992 033,76 96,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028 793 992 033,76 96,43% 1.1.2.15 Odbuwa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko - Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału i zeń 2012 2015 2 361 979 2 343 921,54 99,24% 674 807 656 750,00 97,32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 807 656 750,00 97,32% 1.1.2.16 Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Funkcjonowanie Ośrka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim Pracy 2013 2015 15 396 15 395,95 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.17 Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Funkcjonowanie Ośrka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim Pracy 2013 2015 11 396 11 395,95 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.18 Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich 2014 2020 17 999 17 998,59 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.19 Przebuwa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej 2005 2015 1 642 779 781 677,35 47,58% 871 639 10 537,35 1,21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 639 10 537,35 1,21% 1.1.2.20 Przebuwa i rozbuwa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań - Poprawa infrastruktury drogowej 2007 2015 1 175 905 689 648,52 58,65% 487 238 982,40 0,20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 238 982,40 0,20% 1.1.2.21 Przebuwa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na cinku Torzym - Sulęcin - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej 2010 2015 3 302 907 1 087 572,09 32,93% 2 215 334 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 215 334 0,00 0,00% 1.1.2.22 Pyrnik - Klenica - etap I - buwa prawostronnego wału przeciwpowziowego rzeki Odry - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowziowa terenów przed wielkimi wami rzeki Odry i zeń 2011 2015 26 760 818 26 674 385,18 99,68% 21 569 305 21 482 873,04 99,60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 569 305 21 482 873,04 99,60% 1.1.2.23 Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego 2010 2015 6 086 012 3 047 432,29 50,07% 4 074 032 1 035 452,55 25,42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 074 032 1 035 452,55 25,42% 24
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.1.2.24 Rewitalizacja zabytkowego obiektu ej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. - Remont elewacji, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, zabytkowych płóg, konserwacja elementów dekoracji pomieszczeń i ich adaptacja, montaż i wymiana instalacji oraz renowacja ogrzenia 2014 2015 687 500 601 333,33 87,47% 485 000 398 833,33 82,23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 000 398 833,33 82,23% 1.1.2.25 Rozbuwa drogi woj. nr 158 km 2+286 km 2+786 w m. Wawrów wraz z buwą ronda - Poprawa infrastruktury drogowej 2009 2015 3 597 843 1 983 233,59 55,12% 1 659 090 44 481,13 2,68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 659 090 44 481,13 2,68% 1.1.2.26 Rozbuwa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa Ruszów (jazd węzła autostrady A18) II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej 2009 2015 6 763 968 5 626 255,52 83,18% 1 280 948 143 236,48 11,18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 948 143 236,48 11,18% 1.1.2.27 Rzeka Biała Wa - etap I - buwa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000-11+492 - Odbuwa i rekonstrukcja koryta rzeki Biała Wa wraz z wykonaniem buwli regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz poprawa ochrony przeciwpowziowej i zeń 2000 2015 5 553 041 5 443 697,27 98,03% 4 849 144 4 739 800,79 97,75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 849 144 4 739 800,79 97,75% 1.1.2.28 Urad III - buwa - mernizacja przepompowni melioracyjnej - Regulacja poziomu wód gruntowych w użytkach rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowziowe liny Uradzkiej przed ptopieniem wami Kanału Lubońskiego i Kanału Cybinki oraz przed wami rzeki Odry i zeń 2002 2015 23 452 918 23 450 938,97 99,99% 3 310 1 331,82 40,24% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 310 1 331,82 40,24% 1.1.2.29 Warniki - Witnica I - przebuwa z rozbuwą wału przeciwpowziowego rzeki Warty km wału 16+900 km 22+760 - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powziami i zeń 2007 2015 20 294 416 20 294 415,37 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.1.2.30 Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcin - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej 2010 2015 3 402 667 2 984 389,47 87,71% 1 340 060 921 782,47 68,79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 340 060 921 782,47 68,79% 1.1.2.31 Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebzin - Poprawa infrastruktury drogowej 2008 2015 4 703 447 2 593 295,96 55,14% 2 641 860 531 709,84 20,13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 641 860 531 709,84 20,13% 1.1.2.32 Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej 2009 2015 3 982 465 2 077 156,19 52,16% 1 911 978 6 669,33 0,35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 911 978 6 669,33 0,35% 1.1.2.33 Zakup pasażerskiego taboru kolejowego obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne 2011 2015 42 804 000 42 804 000,00 100,00% 21 402 000 21 402 000,00 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 402 000 21 402 000,00 100,00% 1.1.2.34 Zbiornik w Małomicach - mała retencja - Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowziowego oraz zasobów wód powierzchniowych przez wyrównanie i spowolnienie spływu wód opawych i zeń 2013 2015 3 104 692 3 092 738,81 99,61% 1 554 646 1 542 693,40 99,23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 554 646 1 542 693,40 99,23% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 1.2 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 0,00-0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.2.1 - wydatki bieżące 0 0,00-0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0,00-0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.3 pkt 1.1 i 1.2),z tego 597 987 496 279 232 583,14 46,70% 81 984 178 26 720 258,85 32,59% 70 412 886 57 549 133 48 220 184 43 928 570 43 374 211 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 345 475 162 26 720 258,85 7,73% 25
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.3.1 - wydatki bieżące 494 473 186 251 001 436,63 50,76% 61 432 710 26 046 332,55 42,40% 47 177 268 42 629 133 42 370 184 38 228 570 37 674 211 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 269 518 076 26 046 332,55 9,66% 1.3.1.1 Aktualizacja ego Planu Gosparki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie padów komunalnych - Analiza gosparowania padami na terenie województwa lubuskiego konująca oceny stanu celów wynikających z obowiązującego planu gosparki padami oraz stanowiąca materiał wyjściowy sporządzenia wojewódzkiego planu inwestycyjnego w zakresie padów komunalnych 2015 2016 155 000 0,00 0,00% 90 000 0,00 0,00% 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 000 0,00 0,00% 1.3.1.2 Analiza obecnego i potencjalnego wybycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego - Sporządzenie analizy obecnego i potencjalnego wybycia złóż kopalin 2014 2015 243 541 165 607,20 68,00% 163 172 85 239,00 52,24% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 172 85 239,00 52,24% 1.3.1.3 Data Center - świadczenie usługi ośrka przetwarzania danych - Świadczenie przez wykonawcę usługi ośrka przetwarzania danych 2013 2017 588 387 184 511,64 31,36% 150 000 46 125,00 30,75% 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000 46 125,00 10,25% 1.3.1.4 Kompleksowa obsługa prawna Urzędu ego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Pgórnej 7 w Zielonej Górze - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym 2014 2016 540 000 255 000,00 47,22% 180 000 75 000,00 41,67% 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 000 75 000,00 20,83% 1.3.1.5 Leasing Operacyjny dwóch samochów osobowych na potrzeby Urzędu ego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochów służbowych 2013 2018 290 522 161 175,16 55,48% 40 846 20 422,68 50,00% 40 846 40 846 27 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 769 20 422,68 13,64% 1.3.1.6 Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) - Zakup samochu służbowego 2010 2015 187 758 187 756,89 100,00% 14 438 14 437,37 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 438 14 437,37 100,00% 1.3.1.7 Mernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schów oraz klatek schowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz mernizacja systemu wentylacji w Urzędzie m w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz stosowanie obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów 2012 2016 43 050 14 350,00 33,33% 14 350 0,00 0,00% 14 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 700 0,00 0,00% 1.3.1.8 Mernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie m w Zielonej Górze przy ul. Pgórnej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów 2011 2015 30 750 25 624,99 83,33% 5 125 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 125 0,00 0,00% 1.3.1.9 Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu 2014 2020 521 872 89 057,54 17,07% 77 785 39 851,24 51,23% 77 787 78 359 78 953 79 570 80 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 665 39 851,24 8,43% 1.3.1.10 Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu 2014 2016 264 125 122 801,85 46,49% 89 256 37 189,65 41,67% 89 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 512 37 189,65 20,83% 26
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.3.1.11 Plan Zagosparowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Planu Zagosparowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w systemie planowania przestrzennego poprzez zaktualizowanie i uzupełnienie jego zapisów 2015 2017 1 259 520 0,00 0,00% 377 856 0,00 0,00% 692 736 188 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 520 0,00 0,00% 1.3.1.12 Polsko-Niemiecka Nagra Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez pejmowanie wspólnych przedsięwzięć 2011 2021 117 663 81 662,64 69,40% 5 069 5 068,88 100,00% 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 41 069 5 068,88 12,34% 1.3.1.13 Proces nowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością 2014 2016 13 776 6 888,00 50,00% 3 444 0,00 0,00% 3 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 888 0,00 0,00% 1.3.1.14 Przebuwa (mernizacja) budynku Urzędu ego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Pgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz stosowanie obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów. 2014 2020 150 000 0,00 0,00% 0 0,00-30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0,00 0,00% 1.3.1.15 Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szczególnie uzlnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrniczych i technicznych szkół ponadgimnazjalnych 2015 2016 216 000 0,00 0,00% 90 000 0,00 0,00% 126 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 000 0,00 0,00% 1.3.1.16 Świadczenie usług radztwa technicznego w zakresie kontroli procesu prukcji, udział w jazdach testowych, biorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o ozn. kol. ED78, których Wykonawcą jest NEWAG S.A. w Nowym Sączu, w ilości 2 sztuk - Kontrola nad prawidłowym wykonaniem technicznym elektrycznych zespołów trakcyjnych 2014 2015 8 000 8 000,00 100,00% 4 000 4 000,00 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000,00 100,00% 1.3.1.17 Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym 2009 2020 364 155 914 197 831 433,69 54,33% 33 475 516 16 822 036,67 50,25% 28 998 000 29 543 000 29 604 000 31 057 000 30 469 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 146 516 16 822 036,67 9,19% 1.3.1.18 Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na cinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym) 2014 2020 42 050 017 3 775 272,78 8,98% 6 929 017 3 775 272,78 54,48% 6 960 000 6 992 000 7 024 000 7 056 000 7 089 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 050 017 3 775 272,78 8,98% 1.3.1.19 Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2010 2018 47 919 533 23 541 420,56 49,13% 10 232 952 2 788 689,28 27,25% 5 733 849 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 166 801 2 788 689,28 10,27% 1.3.1.20 Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku lekarskim w Województwie Lubuskim 2015 2016 6 000 000 0,00 0,00% 2 000 000 0,00 0,00% 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0,00 0,00% 27
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.3.1.21 Zakup celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze - Promocja Województwa Lubuskiego 2012 2015 29 637 758 24 480 873,69 82,60% 7 479 884 2 323 000,00 31,06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 479 884 2 323 000,00 31,06% 1.3.1.22 Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarząwym prowadzenia Niepublicznych Ośrków Apcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrków Apcyjnych Regionalny Ośrek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 2012 2016 80 000 70 000,00 87,50% 10 000 10 000,00 100,00% 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 000,00 50,00% 1.3.2 - wydatki majątkowe 103 514 310 28 231 146,51 27,27% 20 551 468 673 926,30 3,28% 23 235 618 14 920 000 5 850 000 5 700 000 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 957 086 673 926,30 0,89% 1.3.2.1 "Struga Świebzińska - buwa" - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i kumentacji technicznej - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego pobliskich miejscowości poprzez opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i kumentacji technicznej niezbędnej inwestycji i zeń 2014 2015 748 824 188 559,00 25,18% 560 265 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 265 0,00 0,00% 1.3.2.2 Buwa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwu Drogowego Ośno Lubuskie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2015 2016 1 000 000 0,00 0,00% 700 000 0,00 0,00% 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0,00 0,00% 1.3.2.3 Buwa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwu Drogowego Sulęcin - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 2014 2015 1 196 454 599 794,99 50,13% 872 794 276 135,00 31,64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 794 276 135,00 31,64% 1.3.2.4 Dokumentacje - Przygotowanie kumentów p realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową 2007 2018 15 491 956 5 784 710,62 37,34% 803 009 11 316,00 1,41% 2 045 552 6 720 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 718 561 11 316,00 0,12% 1.3.2.5 Kanał Santoczna - rekonstrukcja i buwa - Odbuwa koryta Kanału Santoczna, zabezpieczenie progu lnego i górnego, cinkowe umocnienie koryta celem wyeliminowania erozji bocznej oraz stworzenia stabilności przepływu wy korytem i zeń 2005 2016 1 076 207 936 502,69 87,02% 100 000 2 635,30 2,64% 42 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 339 2 635,30 1,85% 1.3.2.6 Milsko - mernizacja przepompowni - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego w gm. Zabór poprzez opracowanie kumentacji technicznej niezbędnej inwestycji i zeń 2015 2016 119 500 0,00 0,00% 91 698 0,00 0,00% 27 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 500 0,00 0,00% 1.3.2.7 Mernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schów oraz klatek schowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz mernizacja systemu wentylacji w Urzędzie m w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz stosowanie obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów 2012 2016 2 526 738 2 526 737,69 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-1.3.2.8 Mernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie m w Zielonej Górze przy ul. Pgórnej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów 2011 2015 1 938 557 1 938 556,76 100,00% 0 0,00-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00-28
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.3.2.9 Nowa Sól - Pleszówek - etap I - buwa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85-432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi 0+000-3+330 - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego miejscowości Nowa Sól i Otyń poprzez opracowanie aktualizacji kumentacji techniczno - wykonawczej niezbędnej inwestycji i zeń 2000 2015 1 237 358 1 226 287,85 99,11% 42 485 31 415,00 73,94% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 485 31 415,00 73,94% 1.3.2.10 Ochrona przeciwpowziowa miasta Słubice - gm. Słubice - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowziowego miasta Słubice dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia i zeń 2009 2015 4 577 242 1 543 498,80 33,72% 3 034 000 257,50 0,01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 034 000 257,50 0,01% 1.3.2.11 Odbuwa i mernizacja rzeki Żarki w km 0+000-6+576 - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowziowego miejscowości Żary poprzez opracowanie kumentacji techniczno - wykonawczej niezbędnej inwestycji i zeń 2012 2015 1 249 885 999 000,00 79,93% 250 885 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 885 0,00 0,00% 1.3.2.12 Odbuwa Kanału Pulsa III w km 0+000-7+573 - Stworzenie powiednich warunków dla przepływu wód korytem Kanału Pulsa oraz poprawę stosunków wnych zlewni i zeń 2010 2015 2 250 356 249 446,99 11,08% 2 000 909 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 909 0,00 0,00% 1.3.2.13 Przebuwa (mernizacja) budynku Urzędu ego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Pgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz stosowanie obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów. 2014 2020 3 067 404 414 571,50 13,52% 2 700 000 347 167,50 12,86% 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 347 167,50 11,57% 1.3.2.14 Przepompownia Ludzisławice - buwa - Usprawnienie funkcjonowania gosparki wnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek) utrzymując powiedni poziom wy oraz pełnić rolę ochrony tych terenów przed zatopieniem i zeń 2010 2015 5 145 225 4 231 483,45 82,24% 913 741 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 741 0,00 0,00% 1.3.2.15 Przepompownia Witnica - buwa - Odprowadzenie wód z obwałowanego przed wami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Warnicko-Gorzowska" i zeń 2010 2015 6 853 156 6 838 004,50 99,78% 15 151 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 151 0,00 0,00% 1.3.2.16 Rozbiórka i buwa nowego mostu wraz z mostem objazwym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423 - Poprawa infrastruktury drogowej 2009 2017 22 793 533 293 533,00 1,29% 7 500 000 0,00 0,00% 13 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500 000 0,00 0,00% 1.3.2.17 Rzeka Nysa Łużycka buwa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego miejscowości Przewóz poprzez opracowanie kumentacji technicznowykonawczej i zeń 2013 2015 171 585 137 268,00 80,00% 34 317 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 317 0,00 0,00% 1.3.2.18 Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym 2009 2020 28 500 000 0,00 0,00% 0 0,00-5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 500 000 0,00 0,00% 29
Okres nakłady Łączne nakłady początku finansowe dnia 1.3.2.19 Tarnawa - mernizacja przepompowni - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego w gm. Zabór poprzez opracowanie kumentacji technicznej niezbędnej inwestycji i zeń 2015 2016 119 500 0,00 0,00% 100 000 0,00 0,00% 19 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 500 0,00 0,00% 1.3.2.20 Zabezpieczenie przed powzią miasta Gubin w km 14+900 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym cinkiem rz. Lubszy - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego miasta i gminy Gubin poprzez opracowanie aktualizacji koncepcji programowo - przestrzennej i zeń 2003 2015 141 068 114 278,67 81,01% 31 789 5 000,00 15,73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 789 5 000,00 15,73% 1.3.2.21 Zabezpieczenie przed powzią miasta Krosno Odrzańskie - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowziowego miejscowości Krosno Odrzańskie poprzez opracowanie kumentacji technicznej niezbędnej inwestycji i zeń 2002 2017 2 208 912 208 912,00 9,46% 250 000 0,00 0,00% 750 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0,00 0,00% 1.3.2.22 Zakup i starczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwaranc. serwisu progr. oprogr. służącego obsługi opłat za korzystanie ze śr., opłaty pruktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat - Zapewnienie pracy Wydziału Opłat Śrowiskowych 2014 2017 1 100 850 0,00 0,00% 550 425 0,00 0,00% 550 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 850 0,00 0,00% 30