DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 2407 UCHWAŁA NR LVI/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 28 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XLIII/315/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 162), wprowadza się następujące zmiany: - zwiększenie planowanych dochodów 54.750 zł - zwiększenie planowanych wydatków 54.750 zł - przeniesienie planowanych wydatków 100.000 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku z planowanymi zmianami: 1) Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/315/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2. 2) Załącznik nr 7a do uchwały nr XLIII/315/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3. 3. Wskutek zmian określonych w 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: Plan dochodów Plan wydatków Plan przychodów Plan rozchodów 36.756.665,20 zł 40.541.292,19 zł 4.269.282,40 zł 484.655,41 zł 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 2407 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 2407 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2014 r. I. Zwiększenie planowanych dochodów 54.750 zł a) dochody bieżące: 54.750 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 38.150 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38.150 zł 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 38.150 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 6.600 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.600 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.600 zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 10.000 zł 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10.000 zł II. Zwiększenie planowanych wydatków 54.750 zł a) wydatki bieżące: 54.750 zł 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł Rozdział 01030 Izby Rolnicze 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 13.600 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.600 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.600 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność 7.000 zł - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 7.000 zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.400 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.400 zł Rozdział 75416 Straż gminna ( miejska) 13.600 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.600 zł 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.150 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 23.150 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.150 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 2407 III. Przeniesienie planowanych wydatków 100.000 zł Zmniejszenia: a) wydatki bieżące: 97.000 zł 1. Dział 757 Obsługa długu publicznego 97.000 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 97.000 zł - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 97.000 zł b) wydatki majątkowe 3.000 zł 2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.000 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.000 zł Zwiększenia: a) wydatki bieżące: 100.000 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 13.900 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 13.900 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.900 zł 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.950 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność 9.950 zł 9.950 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.950 zł 3. Dział 750 Administracja publiczna 62.750 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 62.750 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.750 zł 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.000 zł - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 1.000 zł 5. Dział 852 Pomoc społeczna 900 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność 900 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900 zł 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 5.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł 7.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 zł 8. Dział 926 Kultura fizyczna 6.000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 2407 Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 6.000 zł Uzasadnienie: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000 zł I. Zwiększenie planowanych dochodów następuje w związku z: 1) wykonaniem planu w zakresie opłat z tyt. gosp. gruntami (38.150 zł); 2) otrzymania darowizn na organizację biegów ulicznych (6.600 zł); 3) wpłat z tyt. mandatów (10.000 zł). II. Zwiększenie planowanych wydatków planuje się przeznaczyć na: 1) odpis 2% na Izbę Rolniczą (3.000 zł); 2) organizację biegów ulicznych (6.600 zł); 3) inkaso sołtysów (7.000 zł); 4) zakup mundurów dla ochotników OSP (1.400 zł); 5) Straż gminną (13.600 zł); 6) oświetlenie uliczne (23.150 zł). III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 100.000 zł dotyczy przeniesienia środków zabezpieczonych na odsetki w zakresie zaciągniętych kredytów i pożyczek (97.000 zł) oraz otrzymaną uchwałą sołectwa Kantorowice w zakresie środków sołeckich (3.000 zł). Środki te planuje się przeznaczyć na: 1) remonty dróg gminnych (13.900 zł), 2) gospodarkę mieszkaniową - (9.950 zł), 3) administrację publiczną (odpis na ZFSS, zleceniem audytu, wydatkami bieżącymi (62.750 zł), 4) naprawą telewizji przemysłowej (1.000 zł), 5) wydatki związane z bezdomnymi psami (5.000 zł), 6) remont świetlicy Kantorowice (środki sołeckie- 3.000 zł), 7) zadania w zakresie kultury fizycznej (utrzymanie oświetlenia na kąpielisku oraz remont ogrodzenia na stadionie w Lewinie Brzeskim 6.000 zł). W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi: Plan dochodów 36.756.665,20 zł - dochody bieżące 35.505.631,01 zł - dochody majątkowe 1.251.034,19 zł Plan wydatków 40.541.292,19 zł - wydatki bieżące 34.486.164,79zł - wydatki majątkowe 6.055.127,40 zł Plan przychodów Plan rozchodów 4.269.282,40 zł 484.655,41 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 2407 LP. DZIAŁ ROZDZ. NAZWA ZADANIA Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2014 r. KWOTA w zł 1 2 3 4 1. 600 TRASPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1. 670.370 60016 Drogi publiczne gminne 1. 670.370 1. Remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim 288.800 2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 488/2, 658, 685, 700 i 730/2 w Łosiowie 3. Budowa drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem 85.000 1.220.000 4. Remont nawierzchni drogi w m. Mikolin-Piaski (działka 266/6) 76.570 2. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 491.759,40 71095 Pozostała działalność 491.759,40 1. Rozbudowa i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim 491,759,40 3. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.819.000 80101 Szkoły podstawowe 1.819.000 1. Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie etap II 1.800.000 2. Adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy środki sołeckie 19.000 4. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.919 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.919 1. Zakup traktora kosiarki (sołectwo Przecza) 6.919 5. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 32.500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32.500 1. sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przeprowadzenie badań architektonicznych w zakresie remontu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim 32.500 6. 926 KULTURA FIZYCZNA 2.032.579 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.032.579 1. Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim 1.858.323 2. Zagospodarowanie centrów wsi Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice (w tym środki sołeckie sołectwa Nowa Wieś Mała - 5.000zł) 32.756 3. Plac zabaw przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim 16.500 4. Budowa placu zabaw jako uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lewin Brzeski 65.000 5. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Lewina Brzeskiego (ul. Kosynierów, ul. Narutowicza) 60.000 RAZEM 6.053.127,40
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 2407 Lp. Nazwa zadania PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK Rozpoczęcie zakończenie Nakłady planowane na 2014 rok /5+6+7+8/ Budżet gminy Z tego: Kredyt, pożyczka Środki z budżetu państwa PROW ANR, inne Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2014 r. Efekty rzeczowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dział 600 2014 1. 670.370 178.500 518.049 608.451 365.370 Rozdz. 60016 1. 670.370 178.500 518.049 608.451 365.370 1. Remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim 2014 288.800 0 0 0 288.800 2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 488/2,658,685,700 i 730/2 w Łosiowie 3. Budowa drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem 4. Remont nawierzchni drogi w m. Mikolin - Piaski (działka 266/6) 2014 85.000 85.000 0 0 0 2014 1.220.000 93.500 518.049 608.451 0 2014 76.570 0 0 0 76.570 2. Dział 710 491.759,40 209.627 282.132,40 0 0 Rozdz. 71095 491.759,40 209.627 282.132,40 0 1.Rozbudowa i remont targowiska stałego 2014 w Lewinie Brzeskim 491.759,40 209.627 282.132,40 0 Dział 801 1.819.000 1. 752.290,20 0 66.709,80 0 3. Rozdz. 80101 1.819.000 1. 752.290,20 0 66.709,80 0 1. Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie etap II 2014 1.800.000 1.733.290,20 0 66.709,80 0 Uwagi Umowa z Samorządem Woj. Opol. o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Umowa na dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 4.10.2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 2407 2. Adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy 2014 19.000 19.000 0 0 0 4. Dział 900 6.919 6.919 0 0 0 Rozdz. 90004 6.919 6.919 1. Zakup traktora kosiarki (sołectwo Przecza) 2014 6.919 6.919 5. Dział 921 32.500 32.500 0 0 0 Rozdz. 92109 32.500 32.500 0 0 0 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przeprowadzenie badań architektonicznych w zakresie remontu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim 6. Dział 926 2.032.579 1.104.808 927.771 Środki sołeckie 2014 32.500 32.500 0 0 0 Środki sołeckie Rozdz. 92605 2.032.579 1.104.808 927.771 1. Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim 2. Zagospodarowanie centrów wsi Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice 3. Plac zabaw przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim 4. Budowa placu zabaw jako uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lewin Brzeski 5. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Lewina Brzeskiego (ul. Kosynierów, ul. Narutowicza) 2014 1.858.323 930.552 927.771 0 2014 32.756 32.756 0 0 0 2014 16.500 16.500 0 0 0 2014 65.000 65.000 0 0 0 2014 60.000 60.000 0 0 0 Razem 6.053.127,40 3.284.644,20 1.727.952,40 675.160,80 365.370 Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz turystów licznie odwiedzających teren po byłym wyrobisku. Umowa z Samorządem Województwa Opolskiego o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Środki sołectwa Nowa Wieś Mała 5.000 Środki wydzielone dla SM Lewina Brzeskiego