Druk Nr 16812017 Projekt z dnia 26 czenvca 2017 r. z dnia 5 Iiipca 2017r. y Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie rognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2017-2040 W ' pmjekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zrnieniajqcej uchwakq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2017-2040 wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1. Dokonuje siq zmiany Zdqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 201 7-2040. 2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziq6 na lata 2017-2020 i lata nastqpne. 3. Dokonuje siq zmiany Zakqcznika Nr 3 - ObjaSnie~ia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2017-2040. ;Y W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 1. Wprowadza siq jednolity tekst: - Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata 2017-2040. - Zal3cznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata 2017-2020 i lata nastqpne. 2. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Eodzi na lata 2017-2040 uwzgl~dniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zos przez Radq Miejskq. Projekt zgodny z przepisami prawa, opiniuj? pozyiywnie Pod wzoledern formalno-praivnyrn.. GL~WNY SPECJALISTA & Anna roszczafc o11.0;l, mfl2
~zasadnienie.. do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno ej miasta Lodzi na lata 2017-2040 (Druk Nr 16812017, projekt z dnia 26 czenvca Autopoprawka uwzglqdnia: 1. Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia za Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata 2017-2040 wynikajqce z: - Zmian bqdqcych nastqpstwem zmi z zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki; - Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu nchwaly w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok (Dd Nr 16712017, projekt z dnia 26 czenvca 2017 r.); Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 si przyjqte w wieloletniej prognozie najmniej w zakresie wyniku budze 9 r. o finansach publicznych wartoici udiecie powinny by6 zgodne co 6w i rozchod6w. - Zmian w wydatkach bieiqcych i maj4tiohydh objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach &blic~nych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zaiqcznikn Nr 2 oraz ich skutk6w w latach 20 18-2040. 2. Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf na lata 2017-2020 i lata nastqpne: - Zmiana w czqsci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udziaiem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach puhlicznych, z tego: Zmiana w przedsiqwziqciach pn.,,projekt "Powiedz "nie" biernej postawie os6b miodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" (Say no to NEET!) "R"",,,Projekt "Staze europejskie drogq do sukcesu" "R"". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. Wnioskowane zmiany m$nikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w zadati w zakresie realizowanych przez plac6wki projekt6w unijnych w ramach Programu ERASMUS + i polegajq na zwiqkszeniu o kwoty wydatk6w niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwoty stanowiqce r6inicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku 2016. Zmiana w przedsiqwziqciach pn.,,projekt "Czujemy, wiqc uczymy siq" (We feel, we learn")",,,projekt " Woda w naszym Swiecie" ("Water in our world")",,,projekt "Nowoczesne
technologic pomiarowe szansq na lepszq ekt "MobilnoSC kadry impulsem do rozwoju"". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. Wnioskowane zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w zadab w zakresie realizowanych przez plac6wki projekt6w unijnych w ramach Programu ERASMUS + i polegajq na zwiqkszeniu o kwoty wydatkow niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwoty stanowiqce r6inicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku 2016. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,l6dz do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekiej choroby nerek wired mieszkatic6w miasta Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Projekt wsp6ifinansowany bqdzie ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020. Celem glownym projektu jest ograniczenie progresji przewlekiej choroby nerek poprzez wczesue wykrycie choroby, objqcie dziataniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ os6b z chorobq wykrytq w okresie mania projektu. Dziaianiami zostanie objqtych 2000 os6b z grupy docelowej, zamieszkaiych na terenie miasta Lodzi. Zmiana w przedsiywziqciu pn.,,praktyczna szkoia sukcesu - "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa L6dzkiego na lata 2014-2020 przez Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne osob biorqcych udziai w realizacji projektu, zakup materiai6w na potrzeby projektu, w tym: materialbw biurowych i Srodkbw czystoici na potrzeby obsiugi projektu, zakup pomocy dydaktycznych, doposaienie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzqt, zakup ushg zwiqzanych z realizacjq projektu, w tym: uslug z zakresu doradztwa zawodowo - edukacyjnego, szkolenia zawodowe dla ucznibw, obsiuga projektu, ushgi telekomunikacyjne, szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu informatyki i fotografii artystycznej, jqzyka obcego zawodowego i obsiugi zakupionego sprzqtu a takze gwiadczenia stypendi6w dla stazyst6w, opiaty z tyth ubezpieczenia uczestnikow stazy. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "2 ie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edykacjy emocjonalnq" ("ICARO: Preventing ichool violence and exclusion through Emotional Education") - "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Programu ERASMUS +. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne os6b w ramach zarzqdzania projektem, zakup materialbw na potrzeby projektu w zakresie organizacji zajyc z uczniami,
zakup usiug zwiqzanych z realizacjq zadan projektu (organizacja wycieczek edukacyjnych dla ucznibw), podr6ze shzbowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq mobilnoici nauczycieli do kraj6w partnerskich, udzial & spotkaniach miqdzynarodowych partner6w: warsztatach, konsultacjach oraz spotkaniach roboczych koordynator6w, promocjq projektu oraz wydruk i dystrybucjq podrqcznika. Zmiana w czqsci 1.3. Wydatki na programy, projekty Iub zadania pozostale (inne nu wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,realizacja zadlui zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r., iqcznych naklad6w finansowych oraz limitu zobowiqzah. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na biezqce dzialania promocyjne oraz wobec deklaracji strony rzqdowej co do zamiaru zwiqkszenia dotacji na przedmiotowe zadanie. ~rodki niezbedne do plynnej realizacji projektu, w tym przede wszystkim na zapewnienie obshgi wyjazd6w zagranicznych.,,.... zmierzajq ku wyczerpaniu, a zagroieniem dla projektu jest miesiqczny przest6j w danym obszarze. Ponadto naleiy pamiqtaf. o t C stosownych zam6wien publicznych. ezbqdnych dla przeprowadzenia Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wniesienie wkladu pienieznego na podwyzszenie kapitah zakiadowego oraz objqcie udziaiow w Sp6lce z 0.0. Port Lotniczy L6di im. Wiadyslawa Reymonta wynikajqce z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego L6di im. Wladyslawa Reymonta"". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2017 roku oraz zmniejszeniu lqcznych nakladbw finansowych. W dniu 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Portu Lotniczego L6di im. W. Reymonta sp. z o. o. podjqio uchwdq o pokryciu straty Sp6iki za 2016 rok w czqbi z doplat wsp6lnik6w. Biorqc pod uwagq sytuacjq finansowq Portu Lotniczego L6di im.' W. Reymonta sp. z o, o., obciqenia z tytulu finansowania kosztow rozwoju siatki po$czen i utrzymanie infrastruktury lotniska, Zarzqd wystqpii z wnioskiem o przekazanie w roku biezqcym dodatkowo 8 mln zi na pokrycie straty Sp6iki i 2 mln zi na inwestycje konieczne do przeprowadzenia na terenie portu lotniczego siuzqce bezpieczeli\twu ruchu pasaierskiego i operacji lotniczych. KoniecznoSC ich realizacji wynika z decyzji Urzqdu Lotnictwa Cywilnego i warunkuje uzyskanie m.in. certyfikatu lotniska uzytku publicznego. Termin wyznaczony przez ULC na realizacjq inwestycji uplywa z dniem 3 1 grudnia 2017 r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dr6g wewnqtrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741)". Zmiana polega na
4 zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r., hcznych naktad6w finansowych oraz limitu zobowiqzari. W zwi* ze znacznq ilosciq biezqcych i zalegtych prac do wykonania niezbqdne jest zwiqkszenie Srodk6w na ww. przedsiqwziqcie. RoSliny wymagajq stalego utrzymania, co wiqie siq z dodatkowymi nakladami finansowymi. W ostatnich latach raptownie wzrosla liczba terenow zieleni, w zwiqzku z realizowanymi przez Zarzqd Zieleni Miejskiej nasadzeniarni np. skwery zagospodarowane w ramach rewitalizacji kwartai6w czy drzewa na trasie WZ. Dodatkowo zielen wprowadzana jest w rarnach inwestycji Zarzqdu Drog i Transportu oraz Zarzqdu Inwestycji Miejskich (rosliny utrzymywane sq przez ZZM po zakonczeniu okresu gwarancji). Brakuje Srodk6w na przycinanie drzew posiadajqcych posusz i kolidujqcych z infrastrukturq, ciqcia krzew6w np. przy Scieikach rowerowych, wycinkq zagrazajqcych drzew, nasadzenia zamienne, ktore sq obligatoryjne. W chwili obecnej brakuje r6wniez Srodk6w na wykonanie nasadzen zamiennych, za usuniqte chore i zagraiajqce drzewa. W ramach przyznanych Srodk6w zostanie urzqdzona zielen na Al. Mickiewicza i Al. Pitsudskiego na odcinku od Al. KoSciuszki do ul. Sienkiewicza. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkdw w 2017 r., iqcznych naktad6w finansowych oraz limitu zobowiqzari. Dodatkowe Srodki zostanq przeznaczone na remonty zniszczonych nawierzchni utwardzonych, tj. chodnikow, ciqgg6w pieszo - jezdnych i miejsc postojowych, zlokalizowanych na terenie Osiedla Batuty - Doly oraz na remont zniszczonego chodnika przy budynku przy ul. Marynarskiej 54 a. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowanie nowoczesnego muzeum dziqki innowacyjnym rozwiqzaniom. Muzeum Tradycji NiepodlegtoSciowych w Lodzi plac6wkq kreatywnq "R". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2018 r. W dniu 23 czenvca 2017 r. otrzymano z Urzqdu Marszalkowskiego Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego uwagi do naszego wniosku dotyczqcego realizacji ww. projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Wojew6dztwa L6dzkiego. Po wstqpnej analizie uwag z Urzqdu Marszalkowskiego, czqsc wydatk6w naleiy potraktowac jako niekwalifikowane. W zwiqzk~~ z tym zaistnida koniecznosc wprowadzenie zmian do WPF. 3. Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyj~tych wartoici w Wieloletniej Prognozie,. Finansowej (WPF) rniasta Lodzi na lata 2017-2040 bqdqce nastqpstwem planowanych do wprowadzenia niniejszq niku Nr 1 1 8 8,,,,.