UCHWALA NR XXII/180/16 RADY GMINY SLAWNO z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.!877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje: 1. W Uchwale Nr XVI/138/15 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie planu budzetu gminy na 2016 rok zmienionej Uchwalami Nr XVII/144/16 z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr XVIII/148/16 z dnia 29 lutego 2016 r. i Nr XX/174/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. wprowadza sie nastepuj^ce zmiany: 1) Dokonuje si? zmiany w planie dochodow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 1. 2) Dokonuje sie zmiany w planie wydatkow budzetu gminy zgodnie z zal^cznikiem Nr 2. 3) Dokonuje si? zmiany w zal^czniku inwestycyjnym na 2016 r. zgodnie z zal^cznikiem Nr 3. 4) Budzet wynosi: a) dochody ogoiem w tym dochody biez^ce dochody majatkowe b) wydatki ogoiem w tym wydatki biez^ce wydatki majatkowe 29.978.588,93 28.160.180,60 1.818.408,33 29.285.988,93 25.497.119,42 3.788.869,51 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno. 8 3. Uchwala wchodzi w zycie^dmentppdjecia i podlega ogloszeniu. J s wo ^ J & &
Zmiany w planie dochodow budzetu gminy Stawno w 2016 roku w zfotych Rodzaj zadania: Wfasne Dziat Rozdziat Nazwa Plan Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) 1 756 2 75615 3 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja.cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwigzane z ich poborem w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 4 bieza.ce 5 8149896,00 3 957 30 6 7 235 00 235 00 8 8 384 896,00 419230 0310 Wptywy z podatku od nieruchomosci 3 060 00 220 00 3 280 00 0330 Wptywy z podatku lesnego 30 00 1500 45 00 bieza.ce razem: 19727875,00 235 00 19962875,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o maja.tkowe 010 Rolnictwo i towiectwo 963408,33 w tym z tytuju dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o -1709115,67 01010 Infrastruktura wodocia.gowa i sanitacyjna wsi 963408,33 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o -1709115,67 6207 Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyta.czeniem dochoddw klasyfikowanych w paragrafie 625 Strona 1 z 2
^^ maja.tkowe razem: w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o 3 527 524,00 ^ -1709115,67 1 818408,33 Rodzaj zadan ia: Zlecone Dziat Rozdziaf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiekszenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieza.ce 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 52312,00 14 194,00 66 506,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziafern orodkow, o I n J.to nn 75011 Urzedy wojewodzkie 52312,00 14194,00 66 506,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na reaiizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin, zwia.zkom powiatowo-gminnym) ustawami 52312,00 14194,00 66 506,00 852 85213 Pomoc spoteczna w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjq zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 7 923 82 3 898,00 7924102,00 418 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na reaiizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin, zwia.zkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 898,00 4 18 bieza.ce razem: w tym z tytu*u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 8182829,60 14476,00 8197305,60 Strona 2 z 2
Jw tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie ydatk6w na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Isrodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3-1 709 115,67 249 476,00 29 978 588,93 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2
NR, Zmiany w planie wydatkow budzetu Gminy SJawno na 2016 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Zlego ztego: ztego: Dziat Rozdzia* Nazwa Plan Wydatki bieza.ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego: wydatki zwiazane z realizacja, ich statutowych zadart; dolacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz os6b fizycznycti; wydatki na programy flnanscwane z udziatem srodkfiw, o ktirych mowa w art. S ust. 1 pkt 2I3 wyptety z tytulu poreczert i gwarancji obshjga dtugu Wydatki maja,tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodk6w. o ktdrycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, zakup! objecie akcji i udziatow oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 5 00 6 5 00 7 8 9 10 5 00 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: S 00 5 00 5 00 'Rodzaj zadania: Wtasne Ztego z lego: ztego: Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki bieza.ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadart; dotacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptaty z tytulu poreczeri i gwarancji obstuga dtugu Wydatki maja.tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, zakup i objecie akcji i udziatow oraz wniesienie wklad6w do spotek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 4 863 355,96 6 940 549,96 7 939 799,96 8 165639.96 9 774 16 10 11 75 12 13 14 15 3 922 806,00 16 3 922 806,00 17 3 144 147,00 18 010 Rolnictwo i towiectwo -2 522 697,49 1 00-62 50 1 00-62 50-22 50-40 00 1 00-2460197,49-2460197,49-2010725,44 2 341 658,47 879 049,96 877 299,96 143139,96 734 16 1 75 1 462608,51 1 462 608,51 1 133421,56 4623871,96 701 065.96 700315,96 165639,96 534 676,00 75 3 922 806,00 3 922 806,00 3 144 147,00 01010 Infrastruktura wodocia.gowa i sanitacyjna wsi -2 522 697,49 1 00-62 50 1 00-62 50-22 50-40 00 1 00-2460197,49-2 460 197,49-2010725,44 2 102 174,47 639 565.96 637815.96 143 139,96 494 676,00 1 75 1 462 608,51 1 462 608.51 1 133421.56 75 75 75 3020 WydatM osobowe mtatam do wynagrodzeri 1 00 1 00 1 00 1 75 1 75 1 75 13000 130 00 13000 13000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracovmikow -20 00-20 00-20 00-20 00 11000 11000 11000 11000 24 00 24 00 24 00 24 00 4110 Skladk! na ubezpieczenla spcteczne -2 00-2 00-2 00-2 00 22 00 22 00 22 00 22 00 3 50 3 50 3 50 3 50 4120-50 -50-50 -50 3 00 3 00 3 00 300 18000 18000 180 00 180 00 4260-40 00 140 00-40 00 140 00-40 00 140 00-40 00 140 00 Strona 1 z 8
Wydatki Inwestycyjne jednostek budtttowych 774 059,00-449 472,05 W o.oo l^' I o.oo I o.oo 774 059,00-449 472,05 774 059,00-449 472,05 324 586,95 324 586,95 324 586,95 6057 Wydatk) Inwestycyjne jednostek bud2etowych -1 709115.67 471 623,00 471 623,00 471 623,00 471 623,00 6059 Wydatki iiwestycyjne jednoslek budietowycn 301 609,77-301 609,77-301 609,77-301 609,77 170013,23 170 013,23 170013,23 170013,23 581 026,00 243 926,00 243 926,00 243 926,00 337 10 337 10 600 Transport i tqcznosc -34 00 1010986,00-34 00-34 00-34 00 1 010 986.00 1 010986,00 1 558012,00 209 926,00 209 926,00 209 926,00 1 348 086,00 1 348 086,00 66 00 66 00 66 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 10000 10000 16600 16600 16600 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzietona, miedzy jednostkami samortadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 55 00 10000 15500 55 00 10000 15500 55 00 100 00 15500 321 10 50 00 50 00 50 00 271 10 271 10 60016 Drogi publiczne gminne -29 00 910 986,00-29 00-29 00-29 00 910986,00 910 986,00 1 203 086,00 21 00 21 00 21 00 1 182086,00 1 182086,00 45 00 45 00 45 00 45 00 4210 Zakup materialow i wyposatenia -25 00 20 00 5 00-25 00 20 00 5 00-25 00 20 00 5 00-25 00 20 00 5 00 4300 Zakup uslug pozostalych -4 00-4 00-4 00-4 00 1 00 1 00 1 00 1 00 271 10 271 10 271 10 Wydatki Inwestycyjrw jednostek budjetowych 910986,00 910986.00 910986,00 1 182 086,00 1 182 086,00 1 182086,00 193 926,00 193 926,00 60017 Drogi wewnetrzne -5 00-5 00-5 00-5 00 188 926,00 188926,00 188 926,00 188926,00 1000 1000 1000 1000 4210 Zakup materialow i wyposazenia -5 00-5 00-5 00-5 00 x> zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 2 00 2 00 630 Turystyka 382 87 384 87 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 382 87 382 87 382 87 382 87 63003 Zadania v zakresie upowszechniania turystyki 382 87 384 87 2 00 2 00 382 87 382 87 382 87 382 87 WydaOd inwestycyjne jednostek budzetowych 382 87 382 87 382 87 382 87 382 87 382 87 Strona 2 z 8
przed zmianq 363 566,51 24056B!?1 240 566,51 62 472,51 178 094,00 123 00 123 00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwie>szenie -2 00 2 00-2 00 2 00-2 00 2 00-2 00 2 00 363 566,51 240 566,51 240 566,51 62 472,51 178 094.00 12300 12300 18300 60 00 60 00 12300 123 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami zwi^kszenie -2 00 2 00-2 00 2 00-2 00 2 00 2 00 2 00 18300 60 00 60 00 60 00 12300 12300 28 00 28 00 26 00 28 00 4300 Zakup wlug porostalych -2 00-2 00-2 00-2 00 26 00 26 00 26 00 26 00 1500 1500 1500 15 00 4430 Ristnt opwy i skladtd 2 00 2 00 2 00 2 00 1700 17 00 1700 17 00 przed zmiana, 3 305 749,93 3 305 749,93 3166249,93 2 350 688,58 815561,35 13950 750 Administracja publiczna -204874,18 2 00-204 874,18 2 00-194874,18 2 00-92 874,18-10200 2 00-1000 3102875,75 _, 3102875,75 2 973 375,75 2 257 814,40 715561,35 129 50 2180123,21 2180123,21 2 178 123,21 1 791 751,21 386 372,00 2 00 75023 Urzedy gtnin (miast i miast na prawach powiatu) -102462,00-102462,00-102462,00-52 462,00-50 00 2077661,21 2077661,21 2075661,21 1 739 289,21 336 372,00 2 00 1 363511,00 1 363511.00 1 363511,00 1 363511,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow -50 00-50 00-50 00-50 00 1 313511.00 1 313511,00 1 313511,00 1 313511,00 128240,21 128240,21 128240.21 128240,21 4040 Oodatkowe wynagrodzenie roc2ne -2 462.00-2 462,00-2 462,00-2 462,00 125778,21 104237.00 125 778,21 104 237,00 125 778,21 104237,00 125778,21 104 237,00 4210 Zakup materiauw i wyposazenfe -20 00-20 00-20 00-20 00 84 237,00 84 237,00 84 237.00 84 237,00 10000 100 00 10000 100 00 4300 Zakup uskig pozoslalych -10 00-10 00-1000 -1000 90 00 90 00 90 00 90 00 jrzed zmiana. 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Optety z tytulu zakupu uslug tetekomunikacyjnycti -1000-1000 -10 00-10 00 20 00 20 00 20 00 20 00 28 00 28 00 28 00 28 00 4410 Podroze sluzbowe krajowe -5 00-5 00-5 00-5 00 23 00 23 00 23 00 23 00 75075 4700 SzKotenia pracownikow ntebedacych cztonkanv korpusu sluzby cywilnei Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 4210 Zaup enaww wyposal 15 00-5 00 1000 163 61-40 00 12361 95 00-20 00 75 00 1 5 00-5 00 1000 16361-40 00 12361 95 00-20 00 75 00 15 00-5 00 1000 16361-40 00 12361 95 00-20 00 75 00 361 361 1500-5 00 1000 160 00-40 00 120 00 95 00-20 00 75 00 Strona 3 z 8
If If
przed zmiana, 9 464 444,00 944663^R 9 036 889.00 6 985 54 2 051 349,00 3 00 40675 j 17805,00 17 805,00 801 Oswiata i wychowanie -11 50 11 50-11 50 11 50-4 05 4 05-4 05 4 05-745 7 45 9 464 444,00 9 446 639,00 9 036 889,00 6 985 54 2 051 349.00 3 00 406 75 17 805,00 17805,00 80101 Szkoty podstawowe zwie,kszenie -8 20 5 20-8 20 5 20-300 -3 00-5 20 5 20 4108497,00 4 090 692,00 3 855 427,00 3169991,00 685 436,00 235 265,00 17 805,00 17 805,00 3020 WydaOd osobowe niezafczone do wynagrodzeri zwi?kszenie -5 20 5 20-5 20 5 20-5 20 5 20 235 265,00 235 265,00 235 265,00 4260 Zakupenergl -3 00-3 00-3 00-3 00 239 994,00 239 994,00 239 994,00 239 994,00 1 846 233,00 1 846 233,00 1 737 793,00 1 461 49 276 303,00 10844 80110 Gimnazja zwi$kszenie -3 25 3 25-3 25 3 25-1 00 1 00-1 00 1 00-2 25 2 25 1 846 233,00 1 846 233,00 1 737 793,00 1 461 49 776 303,00 10844 10844 10844 10844 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri zwie.kszenie -2 25 2 25-2 25 2 25-2 25 2 25 10844 10844 108 44 37 655,00 37 655,00 37 655,00 37 655,00 4210 Zakup maletialow i wyposazeraa zwie.kszenie 1 00 1 00 1 00 1 00 38 655,00 38 655,00 38 655,00 38 655,00 32 585,00 32 585.00 32 585,00 32 585,00 4300 Zakupuslug pozostafych zwie.kszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 31 585,00 31 585,00 31 585,00 31 585,00 415654,00 415 654,00 415074.00 360 624,00 80113 Dowozenie ucznibw do szkot zwi?kszenie 5 5 5 5 415704,00 415 704,00 415124,00 54 45 360 674,00 58 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracownikdw niebedacych czkmkami korpusu siuzby cywilnei 5 5 5 5 55 55 55 55 urzed zmiana. 466 332,00 466 332,00 464 132,00 41626 47 872,00 2 20 80114 Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej szkot -5-5 -5-5 466 466 464 082,00 41626 47 822.00 2 20 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracownikdw niebedqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej -5-5 -5-5 95 95 95 95 srzed zmiana. 80148 Stotowk sekolne i przedszkolne 3 00 3 00 3 00 3 00 823 386,00 823 386,00 822186,00 348 83 473 356,00 1 20 53 40 53 40 53 40 53 40 4260 3 00 3 00 3 00 3 00 56 40 56 40 56 40 56 40 1 305 262.00 1 305 262,00 963 067.00 636 722,00 326 345.00 342 195,00 852 Pomoc sp -2 972,00 3 972,00-2 972,00 3 972,00-2 972,00 3 972,00-2 972,00 664,00 3 308,00 1 306 262,00 1 306 262.00 964 067.00 634414,00 329 653,00 342195,00
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emeryta ne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 2 40 1 00 3 40 2 40 1 00 3 40 2 40 1 00 3 40 2 40 1 00 3 40 85219 2910 Zwrot dotac i oraz phtnoici. w tym wykorzystanych niezgodni* z przeznaczenlein lub wykorzystanycn z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci Osrodki pomocy spotecznej arzed zmiana. arzed zmiana. zwi^kszenie 2 00 1 00-3 00 671 582,00-2 243,00 2 243,00 671 582,00 1 00 3 00 671 582,00-2 243,00 2 243,00 671 582,00 1 00 3 00 671 582,00-2 243,00 2 243,00 671 582,00 603 972,00-2 243,00 664,00 602 393,00 2 00 1 00 3 00 6761 1 579,00 69 189,00 461 672,00 461 672,00 461 672,00 461 672,00 4010 Wynagrodzefiia osobowe pracownikow -2 243,00-2 243,00-2 243,00-2 243,00 459 429,00 459 429,00 459 429,00 459 429,00 4 00 4 00 4 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 664,00 664,00 664,00 664,00 4 664,00 4 664,00 4 664,03 4 CG4.00 2 00 2 00 2 00 2 00 0100 4430 RozneoplatyitMadM 30 30 30 30 2 30 2 30 2 30 2 30 Drzed zmiana. 1641 1641 1641 1641 85228 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swtadczert MCjalnych Ustugi op ekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 30 zmianach 1 279.00 17689,00 35 044,00-729,00 729,00 35 044,00 26 01-729,00 25 281,00 1 094,00 1 279,00 17689,00 35 044,00-729,00 729,00 35 044,00 26 01-729,00 25281,00 1 094,00 1 279,00 17689,00 35 044,00-729,00 729.00 35 044,00 2601-729.00 25281,00 1 094,00 32 75-729,00 32021,00 2601-729,00 25281,00 1 279,00 17689,00 2 294,00 729,00 3 023.00 1 094,00 900 I^^^W 90002 4440 Odpisy na zamadowy fundusz swiadczert socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodar 4010 4110 4210 Wynag up ubezpiecz pracown spoteczn. wyposazen* zwi^kszenie >rzed zmiana. mniejszenie 729,00 1 823,00 949 427,44-53 00 10 896 527.44 536 427,44-13 00 10 523 527.44 45 00-10 00 35 00 10 00-3 00 7 00 10 10 729,00 1 823,00 934 427,44-53 00 10 881 527,44 536 427,44-13 00 10 523 527,44 45 00-10 00 35 00 1000-3 00 7 00 10 10 729,00 1 823,00 934 427,44-53 00 10 881 527,44 536 427,44-1300 10 523 527,44 45 00-1000 35 00 1000-3 00 7 00 10 10 56 327,44-1300 43 327,44 56 327,44-1300 43 327,44 45 00-1000 35 00 10 00-3 00 7 00 729,00 1 823,00 87810-40 00 10 838 20 10 480 20 10 10 1500 1500 1500 15 00 Strona 6 z 8
90013 Schroniska dla zwierza.1 zwie.kszenie 10000-20 00 80 00-2000 I -2000 80 00 80 00 100 00-20 00 80 00 ^ 4300 Zakup uslug pozostatych zwi?kszenie 10000-20 00-20 00-20 00 10000-20 00 90015 Oswietlenie ulic. plac6w i drog zwie.kszenie 80 00 248 00-20 00 228 00 200 00 80 00 233 00-20 00 21300 200 00 80 00 233 00-20 00 21300 200 00 80 00 233 00-20 00 21300 200 00 1500 1500 1500 15 00 4260 Zaki? energit zwie.kszenie -20 00-20 00-20 00-20 00 18000 18000 18000 18000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwie.kszenie 547 50-5 02 1052 507 50-5 02 10 02 43 60-5 02 1002 1 60 42 00-5 02 1002 463 90 40 00 50 40 00 50 553 00 391 10 51250 351 10 48 60 31 60 1 60 1 60 47 ooo.no 30 00 463 90 31950 40 50 40 00 40 50 40 00 92109 Domy i osrodki kultury. Swietlice i kluby zwi;kszenie 1052 10 02 1002 1002 50 50 401 62 16 989,00 361 12 16 989,00 41 62 16 989,00 1 60 40 02 16 989,00 31950 40 50 40 50 4260 Zakup energti zwi?kszenie 1000 26 989,00 6 1000 26 989,00 6 1000 26 989,00 6 10 00 26 989,00 6 4300 Zakup uslug pozostatych zwie.kszenie 2 8 40 00 2 8 2 8 2 8 40 00 40 00 92195 WydalW irwestyeyjne jedtiostek budietowycti Pozostate dziatelnosi 4210 Zakup material** i wyposazenia Wydatki razem: zwi?kszenie zwie,kszenie zwi$kszenie zwi$kszenie 50 40 50 12 00-5 02 6 98 1000-5 02 4 98 22 557 799,00-2 899 063,67 1 424 948,00 21 083 683,33 1200-5 02 6 98-5 02 4 98 17 703 088,00-438 866,18 30 592,00 17294813,82 12 00-5 02 6 98-5 02 4 98 16 016 759,23 401 416,18 22 142,00 15637485,05 10383554,65-141 346,18 664,00 10242872,47 1 2 00-5 02 6 98-5 02 4 98 5 633 204,58-260 07 21 478,00 5394612,58 566 094,77 566 094,77 970 234,00-1745 8 45 961 234,00 150 00-20 00 13000 50 40 50 4854711,00-2460197,49 1 394356,00 3 788 869,51 50 40 50 4854711,00-2460197,49 1 394 356,00 3 788 869,51 3 144 147,00-2010725,44 1 133421,56 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego ztego: ztego: Dziat 1 Rozdziat 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieza.ce 6 wydatki jednostek budzetowych. 7 wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 8 z tego: wydatki zwiazane z realizacja. ich statutowych 9 dotacje na zadania bieza.ce 10 swiadczenia na rzecz osob fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziafem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 wyplaty z tytuki por^czeri i gwarancji 13 obshjga dlugu 14 Wydatki maja.tkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3, 17 zakup i obje.cie akcji i udziaww oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego. 18 Strona 7 z 8
i 750 Administracja publiczna 52312,00 14 194,00 66 506,00 52312,00 14194,00 66506,00 52312,00 14194.00 66 506,00 47 756,00 14 194,00 61 95 4 556,00 4 556,00 75011 Urzedy wojewodzkie 4010 Wynagrodzenia osobowc pracown*6w 30 zmianach 14194,00 66 506,00 36 674,00 1000 46 674,00 14194,00 66506,00 36 674,00 1000 46 674,00 14 194.00 66 506,00 36 674,00 1000 46 674,00 14194,00 61 95 36 674,00 10 00 46 674.00 4 556,00 4110 SkUdki na ubezpieczenia spoteczne 3 50 11 16 96 3 50 11 16 96 3 50 11 16 96 3 50 11 16 96 852 85211 4120 Pomoc spoteczna SkMM na Fundusz Pracy Swiadczenie wychowawcze 4260 4300 Zakup energii Zakup ustug pozostatych arzed zmiana. 30 zmianach 694,00 1 654,00 7 923 82-1 673,50 1 955,50 7 924 102,00 4 853 144,00-60 60 4853144,00 40 40 3 00-60 2 40 694,00 1 654,00 7 923 82-1 673,50 1 955,50 7924102,00 4 853 144,00-60 60 4 853 144,00 40 40 3 00-60 2 40 694,00 1 654,00 169312,97-60 1 955,50 170668,47 52 670,97-60 60 52 670,97 40 40 3 00-60 2 40 694,00 1 654,00 109 35 10935 26 55 26 55 59 962,97-60 1 955,50 61 318,47 26 120,97-60 60 26 120,97 40 40 3 00-60 2 40 703 778,00 703 778,00 7 050 729,03-1 073,50 7 049 655,53 4 800 473,03 4 800 473,03 85212 85213 4410 Podrize shizbowe krajcue Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emeryta ne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 3110 4210 4440 Swiadczenia spoteczne Odpisy na zamadowy fundusz iwiadczert socjalnych SMadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby xibierajace niektbre Swiadczenia z pomocy s rodzinne c raz za osoby uczestnicza.ee w zajeciach w centrum integracji spolecznej. >rzed zmiana. 20 20 2 346 00-1 073,50 1 073,50 2 346 00 2 250 256,00-1 073,50 2 249 182.50 80 4 30 1 094,00 273.50 1 367,50 3 898,00 282.00 4 18 20 20 2 346 00-1 073,50 1 073,50 2 346 00 2 250 256.00-1 073,50 2249182,50 3 50 80 4 30 1 094,00 273,50 1 367,50 3 898,00 4 18 20 20 95 744,00 1 073,50 96817,50 3 50 80 4 30 1 094,00 273,50 1 367,50 3 898,00 4 18 82 80 82 80 20 20 12 944,00 1 073,50 14017,50 3 50 80 4 30 1 094,00 273.50 1 367,50 3 898,00 4 18 2 250 256,00-1 073,50 2 249 182,50 2 250 256,00-1 073,50 2 249 182,50 Strona 8 z 8
3 898,00 3 898,00 4130 Stodki na ubezpwcww zdrowotne Wydatki razem: po zmlanach 4 18 8182829,60-1 673,50 16 149,50 8 197 305,60 418 8 182 829,60-1 673,50 16 149,50 8 197 305,60 4 18 428 322,57-60 16 149,50 443 872,07 157106,00 14 194,00 171 30 4 18 271 216,57 40 1 955,50 272 572,07 703 778,00 703 778,00 7 050 729,03-1 073,50 7 049 655,53 Strona 9 z 8
Nr 3 Zmiany w za^czniku inwestycyjnym na 2016 r. Dziat r- ; s < " &*?? Rozdziat O 01010 Paragraf i-:~j"yy^^ $jjnj^(i}^ Tresc Infrastruktura wodocf^gowalsanitacyjna wsi Przed zmianq < J4 v^ff f; Vi; ';;$;: "$&* $'ft#^ 'tt2^iifeoio.--; :, v 3922,806,00 Zmiana Po zmianie,' '?& i~:^f&$^$w& t;f^ SS4lMS ^^ -2460197,49 1.462608,51,% '600^3 ;'.->-*?" --. 60014 6057 6059 6060 "V-.V *"'< i transport U^cznoSc ;;?"/^i^cj:i:" -,-;/-:-^;:>^:>;/~. \> - _ ': 6300 Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Olszowiec Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Prymusowa Wola Rozbudowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Kunice Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Slawno pod potrzeby inwestycji MSP Wykonanie odcinka sieci wodocia.gowej w miejscowosci Prymusowa Wola Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej do terenow inwestycyjnych MSP w Kozeninie Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji M P Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Slawno pod potrzeby inwestycji MSP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup zestawu do pracy w zagtebieniu - wycia.garki Drogi publiczne powiatowe5 - : ; Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329E w obrebie skrzyzowania z droga. gminna. Nr 107302E w miejscowosci Unewel" Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielan^ miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Slawno - Szadkowice. Etap I w miejscowosci Szadkowice Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Ktopotow Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - SJawno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzen Kolonia 774 059,00 6 90 5 00 717 159,00 25 00 20 00 471 623,00 471 623,00 4 60 4 60 i.^4 ty-.';^',v-4 -,"" 337 10 6600 1100 11 00 55 00 5 00 50 00-449 472,05 324 586,95 6 90 5 00 7 00 7 00-456 472,05 260 686,95 25 00 20 00-301 609,77 170013,23-301 609,77 170013,23 4 60 4 60, 1010986,00 ;. ' "^ : ;? *-;;-_ 1 343 os"6,oo 10000 16600 11 00 1 1 00 10000 15500 10000 10000 5 00 50 00 Strona 1 z 3
" 60016 Drogi publiczne gminne " " ;!,r -^ ^ - ^ 27110 -, -910 986,00 1182086,00 271 10 910986,00 1 182086,00 *-.V-;630 ;" i 63003 Budowa drogi gminnej w miejscowosci Szadkowice Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kunice" Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kozenin Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosciach Bratk6w - Kamieri Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Olszowiec Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamien "V? A- T " ' :'"? "< 4 TuryslyJ^-V^iQ^'-X; ;Jj v~~"; ""1[ V - r'^-:^ C~sl%;^f /? ;v, >*,*' yv^^l^h V YV"V.O,W Zadania w zakresie, upowszechniania turystyki 44 10 24 00 52 00 151 00 900 986,00 1000 y :4f :S ^'V ; ';^8l87o;oo 38287,^:f\' -i82(.870^b 900 986,00 44 10 24 00 52 00 1000 151 00. " 38287 ; ; TOO,- ;, ;\" '*... Wykorzystanie walorow przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stewno --,E,: ^ -. Gospodarka mieszkaniowa ; ;_:\a gruntami i nieruchomosciami :, : 12300 382 87 382 87. ;; ' i 382 87 382 87 12300 70005 12300 12300 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 12300 123 00 Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomosci 12300 123 00 ^TJIif.;,; W <">" s» s a _ Bjezpieczeristwo publiczne \a przeciwpozarowa,?," «-. :H - 35^00 ''".v.":.'> " " * -.cfoo / : 3500 75403 6170 Jednostki terenowe Policji Wplaty jednostek na panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych 8 00 8 00 " 8 00 8 00 75412 Zakup radiowozu sfuzbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyzu Ochotnicze straze pozarne 8 00 27:00. - - o.qo 8 00 2700 Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowe budynku OSP Olszowiec - czesc swietlicowa 27 00 1600 27 00 1600 Opracowanie projektu na budowe budynku OSP Olszowiec 1 1 00 1 1 00 801 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup samochodu ratowniczo gasniczego z napedem 4x4 dla OSP SJawno Oswiata i I^wychowariie f ' V\y podstawowe i 17805,00 ' " /;.' '. _,: 'o,oj 17805,00 80101 17 805,00 17805,00 17805,00 17805,00 Strona 2 z 3
900 90015 921 92109 Opracowanie projektu na budowe przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im.w.i H.Ossowskich w Kunicach 17805,00 17805,00 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1500 1500 OSwietlenie ulic, plac6w i drog 1500 1500 1500 1500 Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego i terenu integracji spotecznej w miejscowosci Ostrozna 2 00 2 00 Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tomaszowek 3 00 3 00 Opracowanie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Bratkow i Kamiert 1000 1000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 00 50 40 50 Domy iosrodki kultury, swietlice ikluby 4000 ; 50 4050 40 00 50 40 50 1000 1000 20 00 20 00 1000 50 1050 Kultura fizyczna 36400 36400 Zadania w zakresie kultury fizycznej 364 00 36400 349 00 349 00 Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego w miejscowosci Da.browka 11600 11600 Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego w miejscowosci Gra.zowice 11500 11500 Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego w miejscowosci Olszowiec 11800 11800 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 1500 1500 Zakup roweru 1500 1500 4854711,00-1 065841,49 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeri pawilonu handlowego w miejscowosci Grudzen Las Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku swietlicy w miejscowosci Antoninow wraz z niezbedna, infrastruktura, technicznq Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Zachorzowie 926 92605 6060 Razem /~ 3 788 869,51 Strona 3 z 3