Druk Nr 1671201 7 Projekt z dnia 26 czerwca AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZl z dnia 5 lipca 2017 r. / w Eodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok. I/. W projekcle uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 7 rok, wprowadzam nastepujqce zmiany: 1) dodaje siq 5 3-4 w brzmieniu:,, 3. Zwiqksza sie dochody budietu miasta todzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spoiecznej rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnoid. powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 4. Zwiqksza sie wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnoid. grupie wydatkow - Dotacje
powiatowym zadaniu pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu,,biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 5 3-18 otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-20; 3) 12-14 otrzymujq brzmienie:, 12. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq 1.390.233 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 1.330.536 zi a) rozdziale 80 10 1 - Szkoky podstawowe 58.817 zi gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 398) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,sprzeciw wobec przemocy", b) rozdziale 801 10 - Gimnazja 23.222 zi gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 399) Srodki na realizacjq projektu pn.,,zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacje emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R, c) rozdziale 80195 - Pozostaia dzialalnos6 1.248.497 zi - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 308) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,szkoia mistrzostwa kulinarnego" 13.820 zi, - gmimym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 348) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces" 4.735 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzi)ce
ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 311) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych w obszarze elektryczno- elektr~niczn~m" 10.268 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 3 15) ~rodki z EFS na realizacje projektu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzii staz, jutro praca" 1.276 zl, - powiatowym zadaniu pn. J.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 317) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 11.980 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 349) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" 1.445 21, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irtrdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 382) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" 463.620 zl, - gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 387) Srodki na realizacjq projektu pn.,,tabletowa szkoia - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w todzi" 347.470 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 392) Srodki na realizacjq projektu pn.,,praktyczna szkola sukcesu" 359.538 zl, - powiatowym zadaniu pn. J.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 128),,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym" 34.345 zl,
2) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq rozdziale 85195 - Pozostaia dziatalnoid. powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 402) Srodki na realizacjq projektu pn.,,t6dz do zdrowia - wczesne wykrywanie przewleklej choroby nerek wsr6d mieszkaricow miasta todzi", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 5 13. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 5.653.334 zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 757 - Obsluga dlugu publicznego o kwote 5.491.658 zl rozdziale 75702 - Obsluga papier6w wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatk6w - Obsiuga diugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, kredytbw i pozyczek jednostek samorzqlu terytorialnego"; 2) dziale 758 - R6zne rozliczenia o kwote rozdziale 75818 -Rezerwy og6lne i celowe a) grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oswiatqn; b) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem irodkbw, o ktorych ~nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 140.519 zl gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadari biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych"; 3) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq
rozdziale 92109 - Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,nowe funkcje lodzkich dom6w kultury -,,R" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgoduie z zalqcznikiem Nr 2 $ 14. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 10.085.868 zl Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 600 -Transport i iqcznoic o kwotq 954.052 zl rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) a) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 756.499 zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu", b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 197.553 zl powiatowym zadaniu pn.,,projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie"; 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 1.350.000 zl a) rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 1.000.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich", b) rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnosc 350.000 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania teren6w przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq
rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022"; 4) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq 1.940.184 zl a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 61.846 zl grupie wydatkow - Na progranly finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: -,,Projekt,,Sprzeciw wobec przemocy" 58.817 zl, -,,Projekt,,Czujemy, wiqc uczymy siq" (,,We feel, we learn")" 3.029 zl, b) rozdziale 801 10 - Gimnazja 38.553 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Projekt,,Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R 23.222 zt, -,,Projekt,,Woda w naszym Swiecie" (Water in our Word") 13.538 zl, -,,Projekt,,Powiedz,,nieX biemej postawie os6b mlodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujs) do zawodu" (,,Say no to NEET!") -,,R" 1.793 zl, c) rozdziale 80120 - Licea ogt~lnoksztaicqce 49.015 zl, grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Lodzi", d) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 18.036 zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: -,,Projekt,,Nowoczesne technologic pomiarowe szansq na lepszq pracq" 14.284 zi, -,,Projekt,,Staie europejskie drogq do sukcesu" -,,R" 3.752 zl,
e) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 1.772.734 zt - grupie wydatk6w - Na prograrny finansowane z udzia1em Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.704.422 zl - powiatowym zadaniu pn.,,szkola mistrzostwa kulinarnego -,,R" 135.471 zl, - gminnym zadaniu pn.,,gotowi na sukces -,,R 64.117 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis staz, jutro praca -,,R" 17.971 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektrycznoelektronicznym -,,R" 155 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 171.025 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" 20.339 z1, - powiatowym zadaniu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz ucznibw i uczennic ZSP nr 19 w todzi -,,R 544.835 zl, - gminnym pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 341.470 zl, - powiatowym pn.,,praktyczna szkola sukcesu -,,R 409.038 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,mobilnosc kadry impulsem do rozwoju" 1 zl, - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.312 zl - gminnym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w todzi" 6.000 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjs) projektu,,szkola mistrzostwa kulinamego" -,,R 62.312 zl; 5) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq
a) rozdziale 85121 - Lecznictwo arnbulatoryjne 930.000 zl - grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do sphlek 500.000 zi gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkiadu pieniqznego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spoiki z ograniczonq odpowiedzialnoscir) z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitaiu zakiadowego", - gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy 430.000 zi gminnych zadaniach pn.: -,,Adaptacja pomieszczen na potrzeby Przychodni,,Sierakowskiegon Miejskiego Centrum Medycznego,,Bahtyn w Lodzi w budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbqdnego wyposazenia" 160.000 zl, -,,Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego,,G6rnan w Lodzi" 70.000 zi, -,,Dofinansowanie termomodemizacji budynkhw Miejskiego Centrum Medycznego,,Polesien w Lodzi" 200.000 zl, b) rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej 150.000 zl grupie wydatkhw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,szczepienia przeciw pneumokokom", c) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 295.300 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Miejski Program Przeciwdziaiania Narkomanii - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdziaianiem uzaleznieniu od Srodk6w psychoaktywnych 220.300 zl grupie wydatkhw - Dotacje, -,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleinieh" 75.000 zl - grupie wydatk6w - Dotacje 70.000 zl, - grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 2.000 zi, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 3.000 zl, d) rozdziale 85154 - Przeciwdziaianie alkoholizmowi 924.731 zl gminnych zadaniach pn.:
-,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznien" grupie wydatk6w - Dotacje, 215.000 zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq proi'ilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu" grupie wydatk6w - Dotacje, 10.000 zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq programu" grupie wydatk6w - Zadania statutowe, 29.000 zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki, 34.000 zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zaktadu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii" 6.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla senior6wn grupie wydatkow - Dotacje, 30.731 zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - prowadzenie taniego zywienia dla dzieci z rodzin dotkniqtych problemem alkoholowym" grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych, 600.000 zl e) rozdziale 85 195 - Pozostala dzialalnoic 65.601 zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,t6di do zdrowia - wczesne wykrywanie
przewleklej choroby nerek wsr6d mieszkaricow miasta Lodzi"; 6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 1.100.000 zi a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900.000 zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach drog powiatowych" 400.000 z1, - gminnym pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i drzew w pasach drog wewnetrznych i na terenach niezabudowanych" 500.000 z1, b) rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc 200.000 zl - grupie wydatk6w - Zadania statutowe 50.000 zl gminnym zadaniu pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych", - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 150.000 zl gminnym zadaniu pn.,,budowa i doposazenie placow zabaw"; 7) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwote rozdziale 92106 - Teatry grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,teatry"; 8) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26" 730.000 zl, -,,Sporzqdzenie dokumentacji projektowej na modernizacjq obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37" 150.000 z1, b) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 86.000 zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:
-,,Zakupy inwestycyjne MOSiR" 53.000 zl, -,,Zakup urzqdzeri wielofunkcyjnych" 33.000 zl, c) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 410.000 zl grupie wydatkow - Dotacje gminnych zadaniach pn.: -,,Wspieranie rozwoju sportu" 400.000 zi, -,,Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych -,,R 10.000 zl, zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 4) w $ 15-16 kwotq 3.000.000 zl zastqpuje siq kwoti) 3.042.301 zi; 5) 5 17: a) kwotq 200.951.826 zl zastqpuje siq kwoti) 200.994.127 zi, b) wpkt 4 kwotq 94.993.837 zl zastqpuje siq kwotq 95.036.138 zk 6) w 5 20: a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu:,,2) z dzialu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdziaiu 70001 - Zakiady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,adaptacja obiektu poiozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla,,Doha L6dki" - algorytm" do: dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnoit grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa parkingu dla samochod6w osobowych i rowerow oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu poiozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap I1 - algorytm";",
b) dotychczasowe pkt 2-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-8, c) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu:,,9) z dzialu 801 - OSwiata i wychowanie kwotq rozdzialu 80113 - Dowozenie uczni6w do szk61 grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,dowozenie uczniow do szko1" do: dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza a) rozdzialu 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 21.519 zi grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,plac6wki wychowania pozaszkolnego", b) rozdzialu 85420 - Mlodziezowe oirodki wychowawcze 33.649 zi grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,mlodziezowe OSrodki Wychowawcze";", b) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje siq odpowiednio numeracjq 10, c) dodaje siq pkt 11 w brzmieniu:,,1 1) w dziale 852 - Pomoc spoleczna kwotq z rozdzialu 85295 - Pozostala dziaialnosc grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnego zadania pn.,,dozywianie dzieci w szkolach" do: rozdzialu 85202 - Domy pomocy spoiecznej a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 85.130 zi, b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe 42.070 zi, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", c) grupy wydatkow - inwestycje i zakupy 472.800 zi na realizacjq powiatowych zadan pn.:
-,,Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Spolecznej,,Wlokniarz" im. Jana Pawla I1 przy ul. Krzemienieckiej 719 w Lodzi" 125.000 zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Rudzkiej 56 w todzi" 18,000 21, -,,Zakup 16iek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w todzi" 10.000 zl, -,,Przebudowa pionow instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zlotniczej 10 w Lodzi" 97.000 zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej 24126 w Lodzi" 45.000 zl, -,,Zakup Miek rebabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 33 w Lodzi" 10.000 zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Narutowicza 114 w Lodzi" 18,000 21, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Pogodna jesien" przy ul. Dojazdowej 517 w todzi" 21.800 z1, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 417 w Lodzi" 40.000 zl, -,,Przebudowa instalacji wody uzytkowej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Podgbrnej 2/14 w Lodzi" 88.000 21,"; 7) dodaje siq $ 21 w brzmieniu:, 21. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalacznikiem Nr 4." 8) dotychczasowe $ 19-21 otrzymujq odpowiednio numeracjq 22-24; 9) zatqczniki Nr 1-3 do uchwaty otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki; 10) dodaje siq zalqcznik Nr 4 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;
11) dotychczasowe Zdqczniki Nr 4-5 otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-6; 12) w Zaiqczniku Nr 5: a) dodaje siq zapis,,853, 85395 Rozliczenie niewykorzystanych Srodk6w z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu,,biznes 50+ - im dojrzalszy, tyrn lepszy" w kolumnach 4-6 z kwotq 949 zl, b) w pozycji,,ogolem": - w kolumnie 4 kwotq 347.161.379 zi zastqpuje siq kwotq 347.162.328 zl, - w kolumnie 5 kwotq 172.650.451 zl zastqpuje siq kwotq 172.651.400 zt, - w kolumnie 6 kwotq 67.382.746 zl zastqpuje siq kwotq 67.383.695 zl; 13) Zaiqcznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w Zalqczniku Nr 6 do niniejszej Autopoprawki.
Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do ~rojektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2017 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budzecie na 2017 rok w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obslugi DziaIalnoSci Gospodarczej dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 949 zl, z tego: > dochodbw w powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych Srodkbw z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"; > wydatkbw z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu,,biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z konicznoiciq zwrotu niewykorzystanych Srodkbw do Wojewbdzkiego Urzqdu Pracy. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: > zwiqkszenia dochodbw w Wydziale Budietu w wysokoici 442.457 zi, z tego w nizej wymienionych zadaniach: gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 399) Srodki na realizacjq projektu pn. Japobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R w wysokoici 23.222 zl; powiatowym zadaniu pn. J.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 392) Srodki na realizacjq projektu pn.,,praktyczna szkola sukcesu" w wysokoici 359.538 21;
powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 402) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,t6di do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekiej choroby nerek wir6d mieszkancbw miasta todzi" w wysokoici 59.697 21; > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokoici 3.253.552 zl, w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 9,,Rezerwa celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych" w wysokoici 49.500 z1; >,,Obsluga papierow wartoiciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego" w wysokoici 3.204.052 zi; Zmniejszenie planu wydatk6w z tytulu odsetek od kredytow krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczeiniejszego wykupu ohligacji wplywajqcego na wysokoid odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - czenviec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokosci odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. Tu zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 3.738.310 zt, z tego w: Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 954.052 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowych zadari: biezqcego pn.,,wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu" w wysokoici 756.499 zl majqtkowego pn.,,projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" w wysokoici 197.553 z1; Ugoda mediacyjna (Sygnatura akt X GC 941116) zawarta zostaia w dniu 16 maja 2017 r. pomiqdzy SPRINT Sp6lkq Akcyjnq z siedzibq w Olsztynie a Miastem L6di. Przedmiotem postqpowania mediacyjnego by10 roszczenie Sp6lki SPRINT wzglqdem Zarzqdu Drog i Transportu o zaplatq kwoty 954.050,92 zi w zakresie inwestycji pn.:,,rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d-Zach6d (Retkinia - Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8". Postqpowanie mediacyjne zakonczylo siq podpisaniem ugody
w dniu 16 maja 2017 r. Powyisze kwoty dotyczq: - kar umownych w wysokoici 756.499 zl, - wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokoici 197.553 zl. Wydziale ds. Zarzgdzania Projektami w wysokosci 400.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,realizacja zadah zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". Powyzsze Srodki sq niezbqdne do plynnej realizacji projektu, w tym przede wszystkim na zapewnienie obslugi wyjazd6w zagranicznych. Wydziale Edukac,ji w wysokosci 468.657 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadari: gminnych pn. : gminnym pn.,,projekt,,zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" (,,ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") -,,R w wysokoici 23.222 zl; Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. Calkowita wartosd. projektu wyniesie 52.192 zi. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla oshb hiorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materiatow na potrzeby projektu, J koszty podr6iy zagranicznych zwiqzanycb z organizacjq mobilnoici kadry projektu do kraj6w partnerskich. powiatowym pn.,,praktyczna szkola sukcesu -,,R" w wysokosci 409.038 zl; Realizacja, przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w todzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Calkowita wartoid. projektu wyniesie 614.489,38 zl. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla os6b biorqcych udziai w realizacji projektu,
J zakup materialow i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu, J ltoszty szkolen z zakresu doradztwa zawodowo - edukacyjnego dla nauczycieli i zawodowego dla uczniow. gminnych pn. :,,Projekt,,Czujemy, wiqc uczymy sie" (,,We feel, we learn"),, w wysokoici 3.029 zl;,,projekt,,woda w naszym iwiecie" (Water in our Word"),, w wysokoici 13.538 zl;,,projekt,,powiedz,,niem biernej postawie osob mlodych, kt6re nie pracujq, nie uczq sie i nie przygotowujq do zawodu" (,,Say no to NEET!") -,,R w wysokoici 1.793 zl; powiatowych pn. :,,Projekt,,Nowoczesne technologic pomiarowe szansq na lepszq prace" w wysokosci 14.284 zl;,,projekt,,mobilnoic kadry impulsem do rozwoju" w wysokoici 1 zl;,,projekt,,staie europejskie drogq do sukcesu" -,,R" w wysokoici 3.752 zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatktrw do potrzeb wynikajqcych z biezqcej realizacji ww. projekt6w. ~rodki przeznaczone zostanq na wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektow rn. in. na: wynagrodzenia i pochodne os6b zaangaiowanych w realizacjq projektow, zakup materialow na potrzeby projektow. Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokosci 600.000 zi z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie taniego iywienia dla dzieci z rodzin dotknietych problemem alkoholowym". Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w wysokoici 65.601 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,lodi do zdrowia - wczesne wykrywanie przewleklej choroby nerek wir6d rnieszkanc6w miasta Lodzi". Powyiszy projekt realizowany bqdzie w okresie od wrzeinia 2017 r. do grudnia 2018 r. Calkowita wartosc projektu wynosi 842.843,50 zl, z tego dofinansowanie w kwocie 766.987,58 zl, wklad wtasny w kwocie 75.855,92 zl.
Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokosci 900.000 z1 z przeznaczeniem na realizacje niiej wymienionych zadan: powiatowego pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dr6g powiatowych" w wysokoici 400.000 z1; gminnego pn.,,wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dr6g gminnych i drzew w pasach drog wewnqtrznych i na terenach niezabudowanych" w wysokoici 500.000 zi; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych, szczegolnie w rejonach na terenie dzielnic G6ma i Baiuty. W ramach powyiszych Srodk6w zostanie urzqdzona zielen na Al. Mickiewicza i Al. Piisudskiego na odcinku od Al. KoSciuszki do ul. Sienkiewicza. Ponadto Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie nasadzen zamiennych za usuniqte i chore drzewa. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 200.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadan: bieiqcego pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastnktury na terenach niezabudowanych" w wysokoici 50.000 z1; Dodatkowe Srodki przeznaczone zostanq na remont zniszczonego chodnika przy budynku na ul. Marynarskiej 54a. majqtkowego pn.,,budowa i doposazenie placow zabaw" w wysokoici 150.000 zi; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na budowe placu zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkari i integracji mieszkancow Osiedla na terenie dziaiki przy ul. Moskule. Wydziale Sportu w wysokosci 150.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,sporzqdzenie dokumentacji projektowej na modernizacjq obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37".
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i pozwolen bqdzie pierwszym i niezbqdnym etapem do przeprowadzenia modernizacji obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej. Celem inicjatywy jest stworzenie centrum treningowego lekkiej atletyki, kt6re moze funkcjonowad przez caly rok z moiliwosciq zapewnienia profesjonalnego zaplecza medycznego niezbqdnego do uprawiania wyczynowo sportu i osiqgania najwyzszych Swiatowych wynikow. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficytn oraz przychodow. W zwizqku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budiecie miasta todzi na 2017 rok deficyt o kwotq 42.301 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych irodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 200.994.127 21. Przeniesienia ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wvdatkow. Z Zarzqdn Lokali Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 2.150 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,adaptacja obiektu po~ozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzehy Rady Osiedla,,Dolina t6dki" - algorytm" do Wydzialu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa parkingu dla sarnochod6w osobowych i rowerow oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu polozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap I1 - algorytm". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 9212812017 Rady Osiedla Dolina todki z dnia 27 marca 2017 r. W Wydziale Ednkacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 55.168 zl z powiatowego zadania pn.,,dowozenie uczni6w do szko1" z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadan pn.: P,,Placowki wychowania pozaszkolnego" w wysokosci 21.519 zl; P,,Mlodziezowe OSrodki Wychowawcze" w wysokoici 33.649 zi.
Powyzszego przeniesienia dokonuje siq celem zabezpieczenia wydatk6w z tytulu platnoici za uslugi ochrony oraz uslugi z zakresu utrzymania czystosci i porzqdku. Zwiekszenie wydatkow jest niezbedne ze wzgledu na znaczny wzrost wydatkow na wynagrodzenia, spowodowane zmianami ptacy minimalnej i ustaleniem minimalnej stawki godzinowej zatrudnianych na umowy zlecenia pracownik6w firmy ochrony wykonujqcych zlecone uslugi na terenie placowek oiwiatowych. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokosci 600.000 zl z powiatowego zadania pn.,,dozywianie dzieci w szkolach" z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadak 9 biezqcego pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici 127.200 zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq m. in. na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pielqgniarek (3 etaty), skladki ZUS, wykonanie ekspertyzy w zwiqzku z zapadnieciem sie kostki brukowej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 32, nagrody dla uczestnik6w Festiwalu Sztuk Wszelakich. majqtkowych pn. : 9,,Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Spolecznej,,W16kniarzn im. Jana Pawla I1 przy ul. Krzemienieckiej 719 w Lodzi" 125.000 zl; 9,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Rudzkiej 56 w todzi" 18.000 zl; P,,Zakup l6zek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Lodzi" 10.000 zl; P,,Przebudowa pion6w instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Zlotniczej 10 w Lodzi" w wysokosci 97.000 zl; P,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej 24126 w todzi" w wysokoici 45.000 zl; P,,Zakup l6zek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kauiowskich 33 w Lodzi" w wysokosci 10.000 zl; P,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Narutowicza 114 w Lodzi" 18.000 zl; 9,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej,,Pogodna jesieli" przy ul. Dojazdowej 517 w todzi" w wysokoici 21.800 zl; i
>,,Poprawa hazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 417 w Lodzi" 40.000 zl; 9,,Przehudowa instalacji wody uzytkowej w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Podg6rnej 2114 w Lodzi" w wysokoici 88.000 zl; ~rodki na realizacjq ww. zadati zostanq przeznaczone na dokonanie niezbqdnych zakup6w i prac inwestycyjnych w Domach Pomocy Spolecznej. Zmianv w,,pianie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rvch mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowauych na 2017 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zrniana planu dochoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostern dochodow z tytulu: > podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczeri; P wplywhw uzyskiwanych wydawanie duplikat6w Swiadectw, > wplywhw z tytulu odsetek, > przekazanych celowych darowizn pieniqznych, 9 przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeinia 2010 r, w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoit okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z poin. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanr) m. in. na: J zakup materidow do remont6w i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkbd, J zakup pomocy dydaktycznych i wyposazenia zgodnie z wolq darczynchw, J zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownik6w administracji J organizacjq p6lkolonii. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Radv Mieiskiei w Eodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2017 rok.
Powyzsze dotyczy: 9 zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok" w zwiqzku ze zwiqkszeniem dotacji w zadaniu pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjqprojektu,,biznes SO+ - im dojrzalszy, tym lepszy" o kwote 949 z%; P Tabeli Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziakania Narkomanii", ktore zostaly ujqte w zalqczniku Nr 6 do niniejszej uchwaly. Sprostowanie: na str. 6 uzasadnienia w zapisie dotyczqcym zwiekszenia wydatkow na zadanie,,doplata do Sp6lki z 0.0.,,Port Lotniczy Lodz im. Wladyslawa Reyrnonta" kwote 6.000.000 zl zastgpuje siq kwotq 8.000.000 zi.