ZARZĄDZENIE NR 8/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530). zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 10.529.837 zł w tym w ramach: a) dotacji z państwa na realizację zadań zleconych gminie 10.164.960 zł b) dotacji z państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 364.877 zł 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.998.570 zł w tym w ramach: a) dotacji z państwa na realizację zadań zleconych gminie 1.963.230 zł b) dotacji z państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 35.340 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikowi oraz Dyrektorowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 1
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 2
BUDŻET OGÓŁEM Dochody Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2018 r. Zmiany na 2018 rok w złotych O g ó łe m w ty m R o z d z ia ł W y szcze gó ln ie n ie Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia W ła sn e Zle co n e G m in a P o w ia t G m in a P o w ia t Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 852 POMOC SPO ŁECZN A 3 718 3 718 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 117 117 społecznej Dochody 117 117 - dotacje celowe z państwa na: 117 117 *opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione (20.13.1) 117 117 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 601 3 601 Dochody 3 601 3 601 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 3 601 3 601 *wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dia cudzoziemców 3601 3 601 853 PO ZO STAŁE ZADANIA W ZA K R ESIE POLITYKI S P O ŁEC ZN EJ 113 230 113 230 85334 Pomoc dla repatriantów 100 000 100 000 Dochody 100 000 100 000 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 100 000 100 000 *wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dia repatriantów (16.1.3.2) 100000 100 000 85395 Pozostała działalność 13 230 13 230 Dochody 13 230 13 230 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 13 230 13 230 *pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjnoazyiowa * (2.5.2.4.) 13230 13230 855 RODZINA 1 998 570 10 412 889 1 963 230 10 164 960 35 340 247 929 85501 Świadczenie wychowawcze 7 256 557 7 256 557 Dochody 7 256 557 7 256 557 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 7 256 557 7 256 557 *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 7256557 7256557 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 908 403 2 908 403 ubezpieczenia społecznego Dochody 2 908 403 2 908 403 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 2 908 403 2 908 403 Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 5
O g ó łe m w ty m R o z d z ia ł W y szcze gó ln ie n ie Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia W ła sn e Zle co n e G m in a P o w ia t G m in a P o w ia t Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 *świadczenia rodzinnee świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) 2 908403 2908 403 85504 Wspieranie rodziny 1 998 570 1 963 230 35 340 Dochody 1 998 570 1 963 230 35 340 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 1 998 570 1 963 230 35 340 *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 1998570 1963230 35340 85508 Rodziny zastępcze 247 929 247 929 Dochody 247 929 247 929 - dotacje celowe z budzetu państwa na: 247 929 247 929 *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 247929 247929 Ogółem 1 998 570 10 529 837 1 963 230 10 164 960 35 340 364 877 Dochody 1 998 570 10 529 837 1 963 230 10 164 960 35 340 364 877 Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 6
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Katowice DOCHODY z dnia 28 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w złotych Lp. Jednostki Dochody ogółem 1. Dochody zadań własnych 2. gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 531 267 8 531 267 8 201 730 329 537 ZWIĘKSZENIE 10 529 837 10 529 837 10 164 960 364 877 ZMNIEJSZENIE 1 998 570 1 998 570 1 963 230 35 340 OGÓŁEM 8 531 267 0 0 0 8 531 267 8 201 730 329 537 Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 7
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dochody Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 wynikające ze zmian Rozdział W yszczególnienie Zm niejszenia Ogółem Zwiększenia w złotych w tym Własne Zlecone Gmina Powiat Gmina Powiat Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 852 POMOC SPOŁECZNA 3 718 3 718 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 117 117 Dochody 117 117 - dotacje celowe z państwa na: 117 117 *opłacanie i refundację skła d ek na ubezpieczenie zdrow otne z państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) 117 117 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 601 3 601 Dochody 3 601 3 601 - dotacje celowe z państwa na: 3 601 3 601 *w sparcie finan so w e zadań i program ów rea liza cji zadań pom ocy społecznej (13.1.2.1) - pom oc dla cudzoziem ców 3 601 3 601 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 113 230 113 230 85334 Pomoc dla repatriantów 100 000 100 000 Dochody 100 000 100 000 - dotacje celowe z państwa na: 100 000 100 000 *w ydaw anie postanow ień i de cyzji w spraw ach zw iązanych z nabyciem obywatelstw a po lskiego w trybie repatria cji, pom oc dla repatriantów (16.1.3.2) 100 000 100 000 85395 Pozostała działalność 13 230 13 230 Dochody 13 230 13 230 - dotacje celowe z państwa na: 13 230 13 230 *pomoc so cjalna udzielana cudzoziem com oraz struktura m igracyjno-azylowa* (2.5.2.4.) 13 230 13 230 Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 8
Ogółem w tym Rozdział W yszczególnienie Zm niejszenia Zwiększenia Własne Zlecone Gmina Powiat Gmina Powiat Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 855 RODZINA 1 998 570 10 412 889 1 963 230 10 164 960 35 340 247 929 85501 Świadczenie wychowawcze 7 256 557 7 256 557 Dochody 7 256 557 7 256 557 - dotacje celowe z państwa na: 7 256 557 7 256 557 *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5 ) 7256557 7256557 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 908 403 2 908 403 Dochody 2 908 403 2 908 403 - dotacje celowe z państwa na: 2 908 403 2 908 403 *św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alim entacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) 2 908 403 2 908 403 85504 Wspieranie rodziny 1 998 570 1 963 230 35 340 Dochody 1 998 570 1 963 230 35 340 - dotacje celowe z państwa na: 1 998 570 1 963 230 35 340 *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5 ) 1 998 570 1 963 230 35 340 85508 Rodziny zastępcze 247 929 247 929 Dochody 247 929 247 929 - dotacje celowe z państwa na: 247 929 247 929 *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 24 7 929 247 929 Ogółem 1 998 570 10 529 837 1 963 230 10 164 960 35 340 364 877 Dochody 1 998 570 10 529 837 1 963 230 10 164 960 35 340 364 877 UZASADNIENIE: Zmian dokonuje się poprzez: 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z państwa przeznaczonej na: - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RzeczypospolitejPolskiejstatus uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (ze środków ustawy budżetowej na 2018 rok 1.777 zł oraz rezerwy celowej cz.83 poz.25 1.824 zł) - działanie 13.1.2.1-3.601 zł oraz opłacenie za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pochodzących z ustawy budżetowejna 2018 rok) - działanie 20.1.3.1-1 1 7 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.42.26.2018 z dnia 15 listopada 2018r., - wypłatę pomocy finansow ejdla repatriantów zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z późn. zm.) - rezerwa celowa części 83. poz. 13 ustawy budżetowej na 2018 rok - działanie 16.1.3.2-100.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.65.2018 z dnia 13 listopada 2018r., Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 9
- wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w RzeczypospolitejPolskiejdla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.) - środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 62 - działanie 2.5.2.4-13.230 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.24.2018 z dnia 13 listopada 2018r., -realizację świadczenia wychowawczego (7.256.557 zł), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego (247.929 zł), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(pochodzących z ustawy budżetowejna 2018 rok - 1.963.230 zł oraz rezerwy celow ejcz. 83, poz. 77-5.541.256 zł) - działanie 13.4.1.5-7.504.486 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018r., - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki pochodzą z rezerwy celow ejcz. 83, poz. 34) - działanie 13.4.1.1-2.908.403 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13 listopada 2018r., 2) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celow ejz państwa (ustawy budżetowej na 2018 rok) przeznaczonejna wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządow ejw ramach rządowego programu Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) - działanie 13.4.1.5-1.998.570 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018r. Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 10
BUDŻET OGÓŁEM Zmiany Katowice na 2018 rok Lp. Dysponent Plan na 2018 rok jednostek budżetowych Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób na finansowane z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POM OC SP O ŁEC Z N A 3 718 3 718 117 117 3 601 Zw iększenie 3 718 3 718 117 117 3 601 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób z tytułu poreczeń i gwarancji na obsługę długu majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na finansowane z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 117 117 117 117 na zadanie zlecone 117 117 117 117 powiat 117 117 117 117 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 601 3 601 3 601 853 na zadanie zlecone 3 601 3 601 3 601 powiat 3 601 3 601 3 601 P O Z O S T A Ł E Z A D A N IA W Z A K R E S IE P O L IT Y K I S P O Ł E C Z N E J 113 230 113 230 113 230 Zw iększenie 113 230 113 230 113 230 85334 Pomoc dla repatriantów 100 000 100 000 100 000 na zadanie zlecone 100 000 100 000 100 000 powiat 100 000 100 000 100 000 85395 Pozostała działalność 13230 13 230 13 230 na zadanie zlecone 13 230 13 230 13 230 powiat 13 230 13 230 13 230 855 RO D ZIN A 8 414 319 8 414 319 286 317 218 458 67 859 8 128 002 Zw iększenie 10 412 889 10 412 889 350 787 262 763 88 024 10 062 102 85501 Świadczenie wychowawcze 7 256557 7 256 557 7 256 557 85502 na zadanie zlecone 7 256 557 7 256 557 7 256 557 gmina 7 256 557 7 256 557 7 256 557 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 908 403 2 908 403 348332 260 308 88 024 2 560 071 na zadanie zlecone 2 908 403 2 908 403 348 332 260 308 88 024 2 560 071 gmina 2 908 403 2 908 403 348 332 260 308 88 024 2 560 071 85508 Rodziny zastępcze 247 929 247 929 2 455 2 455 245 474 na zadanie zlecone 247 929 247 929 2 455 2 455 245 474 powiat 247 929 247 929 2 455 2 455 245 474 Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 11
Lp. Dysponent Plan na 2018 rok jednostek budżetowych Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Z m n ie jsz e n ie 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 Świadczenia na rzecz osób 85504 Wspieranie rodziny 1 998570 1 998 570 64 470 44 305 20165 1 934 100 na zadanie zlecone 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 amina 1 963 230 1 963 230 63 330 43 165 20 165 1 899 900 powiat 35 340 35 340 1 140 1 140 34 200 O gółem 8 5 31 267 8 53 1 267 286 434 218 458 6 7 976 8 244 833 Zw iększenie 10 529 837 10 529 837 350 904 262 763 88 141 10 178 933 W ydatki na zadanie zlecone 10 529 837 10 529 837 350 904 262 763 88 141 10 178 933 amina 10 164 960 10 164 960 348 332 260 308 88 024 9 816 628 powiat 364 877 364 877 2 572 2 455 117 362 305 Z m n ie jsz e n ie 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 W ydatki na zadanie zlecone 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 amina 1 963 230 1 963 230 63 330 43 165 20 165 1 899 900 powiat 35 340 35 340 1 140 1 140 34 200 na finansowane z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób z tytułu poreczeń i gwarancji na obsługę długu majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na finansowane z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 12
BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2018 DOCHODY Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian Lp. Dysponent Plan na 2018 rok jednostek budżetowyc h Wynagrodz enia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych w złotych Świadczenia na rzecz osób na finansowan e z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 531 267 8 531 267 286 434 218 458 67 976 8 244 833 ZWIĘKSZENIE 10 529 837 10 529 837 350 904 262 763 88 141 10 178 933 ZMNIEJSZENIE 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 OGÓŁEM 8 531 267 8 531 267 286 434 218 458 67 976 8 244 833 Świadczeni a na rzecz osób z tytułu poreczeń i gwarancji na obsługę długu majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na finansowan e z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 13
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 8/2018 Zmiany planu na 2018 wynikające ze zmian Lp. Dysponent Plan na 2018 rok jednostek budżetowych Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób na finansowane z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA 3 718 3 718 117 117 3 601 Zwiększenie 3 718 3 718 117 117 3 601 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 117 117 117 117 w centrum integracji społecznej na zadanie zlecone 117 117 117 117 powiat 117 117 117 117 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 601 3 601 3 601 na zadanie zlecone 3 601 3 601 3 601 powiat 3 601 3 601 3 601 853 PO ZOSTAŁE ZADANIA W ZA KRESIE POLITYKI SP O ŁEC ZN EJ 113 230 113 230 113 230 Zwiększenie 113 230 113 230 113 230 85334 Pomoc dla repatriantów 100 000 100 000 100 000 na zadanie zlecone 100 000 100 000 100 000 powiat 100 000 100 000 100 000 85395 Pozostała działalność 13 230 13 230 13 230 na zadanie zlecone 13 230 13 230 13 230 powiat 13 230 13 230 13 230 855 RODZINA 8 414 319 8 414 319 286 317 218 458 67 859 8 128 002 Zwiększenie 10 412 889 10 412 889 350 787 262 763 88 024 10 062 102 85501 Świadczenie wychowawcze 7 256 557 7 256 557 7 256 557 85502 na zadanie zlecone 7 256 557 7 256 557 7 256 557 gmina 7 256 557 7 256 557 7 256 557 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 908 403 2 908 403 348 332 260 308 88 024 2 560 071 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadanie zlecone 2 908 403 2 908 403 348 332 260 308 88 024 2 560 071 gmina 2 908 403 2 908 403 348 332 260 308 88 024 2 560 071 konserwacje i naprawy 1 000 1 000 1 000 1 000 85508 Rodziny zastępcze 247 929 247 929 2 455 2 455 245 474 na zadanie zlecone 247 929 247 929 2 455 2 455 245 474 powiat 247 929 247 929 2 455 2 455 245 474 wynagrodzenia osobowe 2 048 2 048 2 048 2 048 Świadczenia na rzecz osób z tytułu poreczeń i gwarancji na obsługę długu majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na finansowane z udziałem których mowa w art.5 ust.1 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 14
na na finansowane z z Lp. Dysponent Plan na 2018 rok Świadczenia na Inwestycje i finansowane z Wynagrodzeni związane z udziałem Wynagrodzeni Świadczenia na tytułu na jednostek rzecz osób majatkowe zakupy udziałem a i składki od realizacją a i składki od rzecz osób poreczeń i obsługę długu budżetowych inwestycyjne nich naliczane zadań których mowa nich naliczane gwarancji których mowa statutowych w art.5 ust.1 w art.5 ust.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zmniejszenie 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 85504 Wspieranie rodziny 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934100 na zadanie zlecone 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 amina 1 963 230 1 963 230 63 330 43 165 20 165 1 899 900 wynaarodzenia osobowe 35 969 35 969 35 969 35 969 powiat 35 340 35 340 1 140 1 140 34 200 wynaarodzenia osobowe 951 951 951 951 Ogółem 8 531 267 8 531 267 286 434 218 458 67 976 8 244 833 Zwiększenie 10 529 837 10 529 837 350 904 262 763 88 141 10 178 933 na zadanie zlecone 10 529 837 10 529 837 350 904 262 763 88 141 10 178 933 amina 10 164 960 10 164 960 348 332 260 308 88 024 9 816 628 powiat 364 877 364 877 2 572 2 455 117 362 305 Zmniejszenie 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 na zadanie zlecone 1 998 570 1 998 570 64 470 44 305 20 165 1 934 100 amina 1 963 230 1 963 230 63 330 43 165 20 165 1 899 900 powiat 35 340 35 340 1 140 1 140 34 200 UZASADNIENIE Zmian dokonuje się poprzez : 1) zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej z państwa przeznaczonej na: - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (ze środków ustaw y budżetowej na 2018 rok 1.777 z ł oraz rezerw y celow ej cz.83 poz.25 1.824 zł) - działanie 13.1.2.1-3.601 zł oraz opłacenie za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok) - działanie 20.1.3.1-117 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.42.26.2018 z dnia 15 listopada 2018r., - wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z późn. zm.) - rezerwa celowa części 83. poz. 13 ustawy budżetowej na 2018 rok - działanie 16.1.3.2-100.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.65.2018 z dnia 13 listopada 2018r., - wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.) środki pochodzące z rezerw y celow ej cz. 83, poz. 62 - działanie 2.5.2.4-13.230 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.24.2018 z dnia 13 listopada 2018r., -realizację świadczenia wychowawczego (7.256.557 zł), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego (247.929 zł), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok - 1.963.230 zł oraz rezerwy celowej cz. 83, poz. 77-5.541.256 zł) - działanie 13.4.1.5-7.504.486 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018r., - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34) - działanie 13.4.1.1-2.908.403 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3U1.219.U.2018 z dnia 13 listopada 2018r., 2) zmniejszenie wydatków ze środków dotacji celowej z budzetu państwa (ustaw y budzetowej na 2018 rok) przeznaczonej na działania związane z realizacją z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) - działanie 13.4.1.5-1.998.570 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018r. Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 15
Podpis: Signature-1854107534 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 28 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 86CDFAEB-E2A6-4CCC-BAF7-6DCAAFBDC305. Podpisany Strona 16