Wydatki Dz Rozdz Nazwa Plan początkowy Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie na 31.12.2006 r. Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Nowy Sącz % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 2 435 2 434,09 100,0 01095 Pozostała działalność 0 2 435 2 434,09 100,0 Wydatki bieżące 0 2 435 2 434,09 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 782 122 485 122 483,16 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 782 72 485 72 483,16 100,0 Wydatki bieżące 68 782 72 485 72 483,16 100,0 70095 Pozostała działalność 0 50 000 50 000,00 100,0 Wydatki bieżące 0 50 000 50 000,00 100,0 710 Działalność usługowa 320 786 374 780 374 777,46 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 034 2 030 2 029,99 100,0 Wydatki bieżące 2 034 2 030 2 029,99 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 452 2 450 2 450,00 100,0 Wydatki bieżące 2 452 2 450 2 450,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 316 300 370 300 370 297,47 100,0 Wydatki bieżące 310 300 364 300 364 297,47 100,0 wynagrodzenia 204 480 219 240 219 239,41 100,0 pochodne od wynagrodzeń 41 500 43 468 43 466,77 100,0 Wydatki majątkowe 6 000 6 000 6 000,00 100,0 750 Administracja publiczna 736 900 736 900 736 899,27 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 710 900 710 900 710 900,00 100,0 Wydatki bieżące 710 900 710 900 710 900,00 100,0 wynagrodzenia 601 000 601 000 601 000,00 100,0 Strona 1
pochodne od wynagrodzeń 109 900 109 900 109 900,00 100,0 75045 Komisje poborowe 26 000 26 000 25 999,27 100,0 Wydatki bieżące 26 000 26 000 25 999,27 100,0 wynagrodzenia 15 100 16 360 16 360,00 100,0 pochodne od wynagrodzeń 748 1 024 1 023,56 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 380 240 373 233 433,12 97,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 380 13 380 13 378,04 100,0 Wydatki bieżące 13 380 13 380 13 378,04 100,0 wynagrodzenia 11 180 11 184 11 183,67 100,0 pochodne od wynagrodzeń 2 200 2 196 2 194,37 99,9 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 0 226 993 220 055,08 96,9 powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące 0 226 993 220 055,08 96,9 wynagrodzenia 0 59 662 59 661,95 100,0 pochodne od wynagrodzeń 0 11 532 11 531,00 100,0 752 Obrona narodowa 500 5 350 5 350,00 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 5 350 5 350,00 100,0 Wydatki bieżące 500 5 350 5 350,00 100,0 wynagrodzenia 500 400 400,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 545 850 8 487 850 8 487 837,99 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 544 000 8 486 000 8 485 987,99 100,0 Wydatki bieżące 8 544 000 8 486 000 8 485 987,99 100,0 wynagrodzenia 6 283 400 5 900 145 5 900 142,09 100,0 pochodne od wynagrodzeń 11 100 40 549 40 547,63 100,0 75414 Obrona cywilna 1 850 1 850 1 850,00 100,0 Wydatki bieżące 1 850 1 850 1 850,00 100,0 Strona 2
wynagrodzenia 1 200 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 0 37 629 37 629,00 100,0 80195 Pozostała działalność 0 37 629 37 629,00 100,0 Wydatki bieżące 0 37 629 37 629,00 100,0 wynagrodzenia 0 31 217 31 217,00 100,0 pochodne od wynagrodzeń 0 6 412 6 412,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 2 970 200 2 083 870 2 019 151,03 96,9 85156 Składki na ubezp.zdrow.oraz św.dla os.nie obj.obow.ub.zdrow. 2 970 200 2 049 870 1 987 421,29 97,0 Wydatki bieżące 2 970 200 2 049 870 1 987 421,29 97,0 85195 Pozostała działalność 0 34 000 31 729,74 93,3 Wydatki bieżące 0 34 000 31 729,74 93,3 wynagrodzenia 0 22 000 20 340,69 92,5 pochodne od wynagrodzeń 0 5 100 4 518,52 88,6 852 Pomoc społeczna 25 700 420 21 987 540 21 963 992,57 99,9 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 0 12 986 11 125,12 85,7 Wydatki bieżące 0 12 986 11 125,12 85,7 wynagrodzenia 0 10 344 8 927,25 86,3 pochodne od wynagrodzeń 0 2 069 1 624,87 78,5 85203 Ośrodki wsparcia 277 260 765 580 765 578,11 100,0 Wydatki bieżące 277 260 365 580 365 578,11 100,0 wynagrodzenia 174 350 191 350 191 349,43 100,0 pochodne od wynagrodzeń 35 986 41 127 41 127,00 100,0 Wydatki majątkowe 0 400 000 400 000,00 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 23 275 800 19 961 100 19 960 925,29 100,0 Wydatki bieżące 23 275 800 19 961 100 19 960 925,29 100,0 wynagrodzenia 439 000 429 000 428 998,74 100,0 Strona 3
85213 pochodne od wynagrodzeń 311 200 275 677 275 675,16 100,0 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne 146 350 99 730 97 244,79 97,5 Wydatki bieżące 146 350 99 730 97 244,79 97,5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 885 360 1 017 160 998 139,06 98,1 Wydatki bieżące 1 885 360 1 017 160 998 139,06 98,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 650 125 650 125 646,20 100,0 Wydatki bieżące 115 650 125 650 125 646,20 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 5 334 5 334,00 100,0 Wydatki bieżące 0 5 334 5 334,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 700 108 700 108 697,84 100,0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 108 700 108 700 108 697,84 100,0 Wydatki bieżące 108 700 108 700 108 697,84 100,0 wynagrodzenia 85 000 85 000 85 000,00 100,0 pochodne od wynagrodzeń 17 200 12 033 12 031,94 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 83 000 81 288,70 97,9 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 25 000 25 000,00 100,0 Wydatki bieżące 0 25 000 25 000,00 100,0 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 0 28 000 27 248,81 97,3 Wydatki bieżące 0 28 000 27 248,81 97,3 wynagrodzenia 0 11 400 11 400,00 100,0 pochodne od wynagrodzeń 0 2 200 2 078,99 94,5 85495 Pozostała działalność 0 30 000 29 039,89 96,8 Wydatki bieżące 0 30 000 29 039,89 96,8 wynagrodzenia 0 22 000 22 000,00 100,0 pochodne od wynagrodzeń 0 1 700 1 001,44 58,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 8 000 7 997,95 100,0 92195 Pozostała działalność 0 8 000 7 997,95 100,0 Strona 4
Wydatki bieżące 0 8 000 7 997,95 100,0 wynagrodzenia 0 5 250 5 250,00 100,0 pochodne od wynagrodzeń 0 889 886,95 99,8 Razem wydatki: 38 465 518 34 278 912 34 181 972,18 99,7 Strona 5