MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.2.26.2012 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Zbyszycach 12 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Annę Bodziony starszego inspektora i Magdalenę Kmiecik - operatora urządzeń elektronicznych. Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-18 września 2012 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr 123/2012, znak: WP-III.0030.123.2012 z dnia 7 września 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. [Dowód: akta kontroli, str.3-4] Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. DPS lub Dom - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Zbyszyce 12, 33-318 Gródek n/dunajcem, 2. ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 3. rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964), 4. mieszkaniec mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej. Kontrola dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu podstawowych, obowiązujących usług opiekuńczych, wspomagających oraz zaspakajających potrzeby bytowe, świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców w ramach obowiązującego standardu oraz kontrola środków finansowych w zakresie wydatków bieżących. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora, pracowników i mieszkańców Domu. Dom funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2009 roku (Decyzja Nr 34/2009 znak: PS.III.9013-39-09). Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Mariusz Popiela, który spełnia wymagania kwalifikacyjne na zajmowanym stanowisku, określone w art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. USTALENIA OGÓLNE Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym Dom jest Powiat Nowosądecki. Dom działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 334/XXXIII/2009 Rady Powiatu w Nowym Sączu z dnia 9 grudnia 2009 roku. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej, który został przyjęty Uchwałą Nr 1126/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 czerwca 2010 roku.
Przysługujące mieszkańcom DPS prawa i obowiązki zostały określone w Regulaminie Domu Pomocy Społecznej z dnia 14 lutego 2008 roku podpisanym przez p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Jak wynika z zapisu w niniejszym Regulaminie, każdy nowo przyjęty mieszkaniec zostaje zapoznany z treścią ww. dokumentu, co w przypadku poczytalności potwierdza własnoręcznym podpisem a w przypadku ubezwłasnowolnienia jego przedstawiciel ustawowy. Ponadto analiza zapisów w Regulaminie Domu wykazała, iż wymaga on dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Siedziba Domu mieści się w Zbyszycach 12. Placówka dysponuje 122 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. W dniu kontroli do domu skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej było 124 osoby w następujących grupach wiekowych: -od 19 do 40 lat - 10 osób, -od 41 do 60 lat - 65 osób, -od 61 do 74 lat - 35 osób, powyżej 75 lat - 14 osób. Zmarło w 2011 roku 2 osoby. Rezygnacja z pobytu 2 osoby (powrót do środowiska, zmiana DPS). Z ww. grup: 6 osób porusza się na wózku inwalidzkim, 8 przy pomocy balkonika, laski lub osób trzecich, a 10 osób nie opuszcza łóżek. Wśród mieszkańców 56 osób jest całkowicie ubezwłasnowolnionych i 10 częściowo ubezwłasnowolnionych, z czego funkcję opiekuna prawnego pełni dla: 45 osób rodzina oraz dla 21 osób osoba obca. W toku kontroli stwierdzono, że dla 111 mieszkańców dochód stanowi renta lub emerytura, a dla 12 zasiłek stały. Wśród mieszkańców jest 107 osób z orzeczoną grupą inwalidzką bądź niezdolnością do pracy oraz 16 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli, str. 31-34] STANDARD USŁUG BYTOWYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU Warunki lokalowe Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach zlokalizowany jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. W skład kompleksu wchodzą: obiekt pałacowy Dwór, budynek mieszkalny jednokondygnacyjny Pawilon C, budynek dwukondygnacyjny Pawilon A i B, budynek Biały Domek jednokondygnacyjny wykorzystywany na cele administracyjno - biurowe. Budynki otacza zabytkowy park. Całość jest ogrodzona. Teren wokół domu sprzyja aktywnej rekreacji i wypoczynkowi. Mieszkalna część Domu mieszcząca się w trzech wolnostojących budynkach podzielona jest na trzy Oddziały. Dom wyposażony jest w windę /pawilon A i B/ oraz systemy przyzywowoalarmowe i alarmowo przeciwpożarowe. Oddział Dwór zamieszkały przez 23 osoby samodzielnie poruszające się, usytuowany jest w zabytkowym (wpis do rejestru dóbr kultury narodowej), bardzo dobrze utrzymanym dwukondygnacyjnym budynku. W związku ze specyfiką architektury dworkowej (duże, przestronne pomieszczenia) na parterze znajdują się między innymi cztery pokoje mieszkalne (dwa pokoje jednoosobowe, jeden dwuosobowy i jeden trzyosobowy), jadalnia, sala dziennego pobytu mieszkańców, sala rehabilitacyjna, kuchenka oddziałowa oraz łazienki i sanitariaty. Kuchenka służy również jako rozdzielnia posiłków dostarczonych z kuchni głównej. Miejsce do palenia wyznaczono na obszernym tarasie widokowym. Na piętrze znajdują się cztery pokoje jednoosobowe oraz cztery trzyosobowe. Liczba toalet i łazienek w budynku w stosunku do liczby mieszkańców jest wystarczająca. Jedną z łazienek, wyposażoną w pralkę przeznaczono dodatkowo na pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. 2
W podpiwniczonej części budynku zorganizowano pracownię do terapii zajęciowej, w której odbywają się zajęcia stolarskie. Oddział C zamieszkały przez 23 osoby usytuowany jest w parterowym budynku, w którym znajduje się 11 pokoi dwuosobowych oraz jeden pokój jednoosobowy. Zdecydowana większość pokoi mieszkalnych z przylegającymi łazienkami wyposażonym w stanowiska prysznicowe wraz z uchwytami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się: punkt biblioteczny, jadalnia pełniąca również funkcję sali dziennego pobytu, kuchenka oddziałowa służąca również jako rozdzielnia posiłków, dyżurka pielęgniarska oraz w wydzielonej części holu miejsce kultu religijnego tj. kapliczka. Jedną ogólnodostępną łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczono dodatkowo na pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Oddziały A i B budynek dwukondygnacyjny, w którym zamontowana jest winda. Zamieszkują tam mieszkańcy Domu z cięższymi stanami chorobowymi. Na parterze znajduje się kuchnia główna, jadalnia, przestronna sala dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej, świetlica oraz pokoje mieszkalne: dwa jednoosobowe, jeden dwuosobowy oraz dwa trzyosobowe. Natomiast na piętrze znajdują się pokoje: dwadzieścia dwuosobowych, siedem trzyosobowych oraz jeden czteroosobowy, jak również kuchenka pomocnicza oraz gabinet medycznej pomocy doraźnej. W Białym Domku znajdują się pomieszczenia administracyjne tj. Dyrektora Domu, pracowników socjalnych, pracowników działu administracyjno-gospodarczego oraz pomieszczenie, które wynajmuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Rozkład i powierzchnię pokoi mieszkalnych wraz z określeniem liczby osób w pokojach oraz liczbę pomieszczeń sanitarnych na poszczególnych oddziałach i kondygnacjach obrazuje załącznik do protokołu. [Dowód: akta kontroli, str.35-42] Powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca spełnia wymogi określone w 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej tj. pokój jednoosobowy ma powierzchnie nie mniejszą niż 9m², natomiast pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m² na osobę. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Pokoje wyposażone są w wymagane przez standard meble. Podstawowe wyposażenie pokoi uzupełniają również prywatne przedmioty mieszkańców (np. radia, magnetofony). Zgodnie z wymogami rozporządzenia w Domu znajdują się wszystkie niezbędne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia. W gabinetach medycznej pomocy doraźnej znajduje się podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz do przeprowadzania podstawowych badań lekarskich. Mieszkańcy korzystają z dobrze wyposażonego pomieszczenia do rehabilitacji. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że pokoje, łazienki, toalety, korytarze utrzymane są w należytej czystości. Stwierdzono także, że mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani. Wyżywienie i organizacja posiłków Dom dysponuje 3 jadalniami, które znajdują się na parterze każdego pawilonu. Placówka zapewnia mieszkańcom 3 podstawowe posiłki dziennie. Posiłki wydawane są: śniadanie: od 7.30 9.30 obiad: od 12.30 14.30 kolacja: od 17.30 19.30 Posiłek dodatkowy oferowany jest w formie podwieczorku (np. budyń, owoce, jogurty, ciasto). 3
Ponadto występuje żywienie dietetyczne wg wskazań lekarskich. W dniu kontroli zlecone były następujące rodzaje diet: cukrzycowa, lekkostrawna i lekkostrawna rozdrobniona. Mieszkańcy spożywają posiłki na jadalni. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą spożywać posiłków na jadalni otrzymują je w pokoju. Udzielana jest pomoc przy karmieniu. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę w kuchenkach pomocniczych. W holach budynku na tablicy ogłoszeń przed jadalniami wywieszane są na bieżąco jadłospisy na dany dzień. [Dowód: akta kontroli, str.45-46] Usługi opiekuńcze i wspomagające Mieszkańcy mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki zatrudnione przez Dom. Jak wynika z informacji przekazanej przez Pana Dyrektora Dom umożliwia dostęp do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy korzystają z lekarzy rodzinnych z Podstawowej Opieki Zdrowotnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (POZ NZOZ) WIELOMED w Wielogłowach. Lekarz rodzinny przyjeżdża w każdą środę na konsultacje, a w razie potrzeby mieszkańcy są dowożeni do ośrodka zdrowia bądź do lekarzy specjalistów. W ramach kontraktu z NFZ lekarz psychiatra sprawuje opiekę psychiatryczną. Ponadto w Domu zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w ramach 0,5 etatu na stanowisku konsultanta lekarz psychiatra. Natomiast konsultacje psychologiczne zapewnione są przez pracownika zatrudnionego w NZPOZ Arkus w Krynicy-Zdrój. Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki. Każdy mieszkaniec ma prowadzoną indywidualną ewidencję faktur za leki. Pracownik socjalny dokonuje potrąceń z książeczek oszczędnościowych PKO lub bezpośrednio ze świadczeń rentowych w momencie braku posiadania stosownej książeczki PKO. Za gospodarkę lekową odpowiadają pielęgniarki. W przypadku stwierdzenia u mieszkańca wskazań medycznych, Dom zabezpiecza pomoc w zakupie i refundacji kosztów zakupu pielucho majtek. Usługi opiekuńcze realizuje powołany Zarządzeniem nr 01/09 z dnia 04 maja 2009 roku zespół terapeutyczno-opiekuńczy w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu oraz zakresu usług świadczonych przez Dom z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców Domu. Podstawowym zadaniem zespołu jest opracowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem Domu jego realizacja. Pracownicy Domu opracowali nowe plany. Jak stwierdzono w dokumentacji mieszkańców znajdowały się plany określone pod nazwą plan opieki indywidualnej, co jest niezgodne z nazewnictwem 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Z wyżej przywołanych przepisów wynika, iż ustawodawca nie przewiduje dowolności w stosowaniu terminologii dotyczącej nazwy planów. Dokumentacja pod nazwą plan opieki indywidualnej zawiera podstawowe informacje o mieszkańcu tj.: dane osobowe, data przyjęcia do DPS, wcześniejsze miejsce pobytu, sytuację prawną mieszkańca, dane opiekuna. Ponadto zawiera diagnozę funkcjonalną mieszkańca: warunki życia, rozwój ruchowy, samodzielność i samoobsługa, percepcja (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, zmysł równowagi), sfera poznawcza (sposoby poznawania świata, schemat ciała, koordynacja wzrokowo-słuchowa, uwaga i pamięć, zakres umiejętności szkolnych, sposoby uczenia się), kontakt i komunikacja (osoby najbliższe mieszkańcowi, osoby nieakceptowane, sposoby inicjowania kontaktu, ulubione formy kontaktu, sposoby informowania o swoich potrzebach, rozumienie poleceń), rozwój emocjonalny, preferencje oraz zachowania nietypowe. W planie określono także cele wraz z oceną realizacji planu. Opracowane plany są ukierunkowane na indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca, uwzględniają jego 4
zainteresowania i służą podnoszeniu sprawności mieszkańców i ich aktywizacji. Wyrywkowo skontrolowano plany opieki indywidualnej następujących mieszkańców: Pana Józefa F., Krzysztofa B., Józefa T., Adama G., Romana W oraz Pani Cecylii Ł. Ocena realizacji planów jest średnio raz na rok oraz częściej, gdy zachodzi taka potrzeba. Usługi opiekuńcze świadczone przez dom polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, pielęgnacji. Do usług wspomagających należy m.in.: organizacja terapii zajęciowej; podnoszenie sprawności, aktywizowanie mieszkańców; zapewnienie dostępu do biblioteki, organizacja świąt i imprez okolicznościowych; zapewnienie kontaktu z kapłanem, rodziną i środowiskiem oraz z dyrektorem domu; sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców; rozwijanie samorządności mieszkańców; informowanie o przysługujących im prawach. Mieszkańcy domu przebywają w ciągu dnia w pomieszczeniach terapii zajęciowej, gdzie mają zorganizowany czas. Liczba mieszkańców uczestnicząca w zajęciach jest zmienna i uzależniona od ich stanu psychofizycznego. Z oferowanych zajęć tj. muzykoterapia, rękodzielnictwo, ergoterapia, psychoterapia, organizowanych w godz. od 8.00 do 13.00 korzysta ok. 60 osób. Ponadto, mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, integracyjnych na terenie Domu oraz poza nim. Odzwierciedleniem odbytych imprez jest prowadzone sprawozdanie przez pracownika kulturalno-oświatowego oraz archiwizowane są na płytach zdjęcia. Jak ustalono, Dom nie zapewnia mieszkańcom możliwości korzystania z dostępu do codziennej prasy, co jest niezgodne z treścią 6 pkt 10 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. Zgodnie z określoną w rozporządzeniu normą dotyczącą liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców, w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych oraz trzech aspirantów pracy socjalnej w wymiarze 6 etatów przeliczeniowych. Mieszkańcy otrzymują pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu kontaktu z rodziną, opiekunami prawnymi. Zgodnie z zapisem 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, przed przyjęciem osoby do domu, pracownik socjalny winien ustalić aktualną sytuację osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu. Jak stwierdzono, w 2011 roku przyjęto 6 nowych mieszkańców, natomiast pracownik socjalny przed przyjęciem do domu nie ustalił aktualnej sytuacji osób w miejscu zamieszkania lub pobytu. Pracownicy socjalni Domu nie realizują powyższego obowiązku. Zapewnienie kontaktu z Dyrektorem Domu, załatwianie skarg i wniosków Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności domu, a także skarg bezpośrednio Dyrektorowi Domu, który jest dostępny codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00, a w razie potrzeby również w godzinach pracy. Informacja o godzinach przyjęć jest wywieszona na tablicach ogłoszeń mieszkańców w poszczególnych pawilonach oraz na drzwiach wejściowych do gabinetu Dyrektora. DPS prowadzi ewidencję skarg i wniosków mieszkańców. W ww. dokumencie w okresie objętym kontrolą nie odnotowano skarg. Zeszyt skarg i wniosków znajduje się na każdym oddziale w dyżurce pielęgniarskiej. Zespół terapeutyczno - opiekuńczy Struktura organizacyjna Domu została określona w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej. Na dzień kontroli Dom zatrudniał ogółem: 94 osoby /91,29 etatu, w tym dwóch stażystów, z tego: w dziale terapeutyczno - opiekuńczym: 69 osób/66,29 etatu. Aktualny wskaźnik obliczony proporcjonalnie do liczby osób wynosi 0,54 (minimum standardowe - 0,5). W skład ww. zespołu zgodnie z Zarządzeniem nr 01/09 z dnia 04 maja 5
2009 roku Dyrektora Domu wchodzą: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, kierownicy zespołów, pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni, technik fizjoterapii, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych, konsultant oraz kapelan. [Dowód: akta kontroli, str.51-62] Pracownicy uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami wraz z elementami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Stwierdzono, iż dniach 26 kwietnia oraz 23 maja 2012 roku odbyło się szkolenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego prowadzone przez Dyrektora Domu w powyższym zakresie tematycznym. [Dowód: akta kontroli, str.63-66] W stosunku do kwalifikacji zawodowych skontrolowanych akt osobowych pracowników nowo zatrudnionych (6 osób) po ostatniej kontroli przeprowadzonej w 2009 roku nie wniesiono zastrzeżeń. Organizacja pracy Pielęgniarki, opiekunowie oraz pokojowe pracują w systemie dwunastogodzinnym, dwuzmianowym (od godz. 7 00 do 19 00 oraz od godz. 19 00 do 7 00 ). Instruktorzy ds. kulturalnooświatowych, pracownicy socjalni oraz pozostali pracownicy w systemie ośmiogodzinnym (od godz.6 45 do 14 45 ). Sposób dysponowania i przechowywania pieniędzy mieszkańców W Domu obowiązuje procedura dysponowania i przechowywania prywatnego majątku oraz depozytów wartościowych i pieniężnych mieszkańców wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2008. W powyższym dokumencie określono podstawowe zasady postępowania z depozytami mieszkańców. Jak ustalono, 88 mieszkańców ma założone imienne książeczki oszczędnościowe PKO Bank Polski, natomiast 36 osób świadczenia rentowe pobiera do rąk własnych, którzy sami dysponują swoimi środkami pieniężnymi. Wypłaty z książeczek PKO odbywają się raz na dwa tygodnie za pośrednictwem pracownika poczty. Pracownicy socjalni prowadzą w formie zeszytu rozliczenie świadczeń mieszkańców domu pomocy społecznej. Realizacja zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Kontroli poddano sposób ewidencjonowania nieobecności mieszkańców w placówce. Ewidencja ma na celu właściwą realizację zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, zwalniającego mieszkańca Domu z ponoszenia opłat za pobyt w placówce za okres nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Wnioski urlopowe mieszkaniec składa pracownikowi socjalnemu. Ponadto pracownicy socjalni otrzymuję pisemne informacje od Kierowników poszczególnych oddziałów o nieobecnościach mieszkańców w danym miesiącu. Następnie pracownik socjalny jeden raz w miesiącu sporządza kartę do działu księgowości wraz z kartą urlopową i prośbą mieszkańca o udzielenie powyższego urlopu. W powyższej karcie wyszczególniony jest okres nieobecności, ilość dni do rozliczenia, ilość dni pozostałych do wykorzystania oraz naliczony należny ekwiwalent z tytułu absencji. Następnie dział księgowości jeden raz w miesiącu przekazuje pracownikowi socjalnemu należny ekwiwalent za wykorzystany urlop, który zostaje wpłacony przez pracownika socjalnego na książeczkę PKO lub do rąk własnych danego mieszkańca. Ponadto stwierdzono, iż pracownik socjalny prowadzi ewidencję pn. 6
Roczna ewidencja urlopów indywidualnie dla każdego mieszkańca. Niezależnie od przyczyn absencji, zgodnie z zapisem art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mieszkańcy DPS w Zbyszycach nie ponoszą opłat za okres do 21 dni w roku kalendarzowym. W stosunku do wyrywkowo sprawdzonych akt nie wniesiono zastrzeżeń. Rodziny mieszkańców mają możliwość codziennych odwiedzin i wizyt. W Domu działa Samorząd Mieszkańców, który składa się z trzech osób. Analiza wysokości dotacji przekazanej w roku 2011 oraz sposobu jej wykorzystania. Zgodnie z umową finansową Nr 15/B/DPS/2011 zawartą w dniu 28 listopada 2011 roku pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Jana Golonkę Starostę i Mieczysława Kiełbasę Wicestarostę przy kontrasygnacie Marii Jękot Skarbnika, została przyznana dotacja celowa w wysokości 56 000 zł w ramach działu 852, rozdziału 85202, paragrafu 2130 klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z 2 powyższej umowy dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach przeznaczona została na wymianę stolarki okiennej w budynku głównym oddział A i B. Po analizie dokumentacji księgowej tj. faktury VAT nr FA/87/2011 z dnia 28.12.2011 r. oraz faktury VAT nr FA/88/2011 z dnia 28.12.2011 r. stwierdzono, iż przekazana dotacja rozliczona została prawidłowo oraz wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Ustalono, iż koszt ten był rozliczany, jako udział procentowy 20 do 80, gdzie dotacja była rozliczana w wysokości 80% natomiast środki własne 20%, co jest zgodne z zawartą umową. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 5 816,54 zł został zwrócony na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 03.01.2012 roku. [Dowód: akta kontroli, str.67-74] Osoby kontrolujące zapoznały się z wynikiem kontroli zewnętrznej przeprowadzonej: - 28 października 2011 roku, przez Sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli nie dały podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych; - w marcu 2012 roku, przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów oraz prowadzenia książek obiektu budowlanego. Nie stwierdzono nieprawidłowości; - 06 kwietnia 2011 roku przez Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który postanawia wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. W czasie przeprowadzonych przez zespół kontrolny rozmów, mieszkańcy wyrażali zadowolenie z pobytu. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług w oparciu o potrzeby jego mieszkańców. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. 7
Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 22 października 2012 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 22 października 2012 r., Nowy Sącz Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: D Y R E K T O R (-)mgr Mariusz Popiela DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBYSZYCACH ZBYSZYCE 12 33-318 GRÓDEK n/dunajcem tel. fax 018 443 25 33, 018 443 22 69 NIP 734-11-08-630 REGON 491989507 Podpisy inspektorów kontrolujących: Starszy Inspektor (-)mgr Anna Bodziony (-)Magdalena Kmiecik 8