UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 5 400 000,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. 3. W treści Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 wprowadza się zmiany w 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 876 637 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2017 w kwocie 9 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXIX/389/2017 Zmiany w budżecie po stronie dochodów Część I Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600 187 676 Dochody bieżące 1 600 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 600 Dochody majątkowe 187 676 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 187 676 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257, 6259) 801 Oświata i wychowanie 3 300 Dochody bieżące 3 300 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 3 300 855 Rodzina 1 810 481 Dochody bieżące 1 810 481 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 1 810 481 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 470 573 Dochody bieżące 8 965 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 8 965 2460) Dochody majątkowe 1 461 608 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257, 6259) 1 461 608 Razem: 1 475 473 1 998 157 Ogółem zmniejszenie dochodów: x 522 684
Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów Treść Zwiększenie Zmniejszenie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 400 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 000 000 Razem: 13 400 000 8 000 000 Ogółem zwiększenie przychodów: 5 400 000 x
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXIX/389/2017 Zmiany w budżecie po stronie wydatków Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 5 990 000 260 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 980 000 260 000 Wydatki bieżące 810 000 Wydatki jednostek budżetowych 810 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 810 000 Wydatki majątkowe 3 170 000 260 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 170 000 260 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 010 000 Wydatki bieżące 710 000 Wydatki jednostek budżetowych 710 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 710 000 Wydatki majątkowe 1 300 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 300 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 232 460 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232 460 Wydatki bieżące 232 460 Wydatki jednostek budżetowych 2 460 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 460 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000 710 Działalność usługowa 137 460 150 000 71035 Cmentarze 137 460 150 000 Wydatki bieżące 137 460 Wydatki jednostek budżetowych 137 460 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 460 Wydatki majątkowe 150 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 750 Administracja publiczna 11 000 11 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 000 11 000 Wydatki majątkowe 11 000 11 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000 11 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600 75416 Straż gminna (miejska) 1 600 Wydatki bieżące 1 600 Wydatki jednostek budżetowych 1 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 600
801 Oświata i wychowanie 13 300 80104 Przedszkola 10 000 Wydatki bieżące 10 000 Wydatki jednostek budżetowych 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 300 Wydatki bieżące 3 300 Wydatki jednostek budżetowych 3 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300 852 Pomoc społeczna 5 900 5 900 85202 Domy pomocy społecznej 5 900 5 900 Wydatki bieżące 5 900 Wydatki jednostek budżetowych 5 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 900 Wydatki majątkowe 5 900 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 900 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 125 000 Wydatki majątkowe 125 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 000 855 Rodzina 60 829 2 129 978 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 129 978 Wydatki bieżące 2 129 978 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 2 129 978 o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 85508 Rodziny zastępcze 60 829 Wydatki bieżące 60 829 Wydatki jednostek budżetowych 60 829 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 072 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 757 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 386 565 55 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000 Wydatki bieżące 55 000 Wydatki jednostek budżetowych 55 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 965 Wydatki bieżące 8 965 Wydatki jednostek budżetowych 8 965 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 965 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 362 600 Wydatki majątkowe 1 362 600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 362 600 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 302 600
90095 Pozostała działalność 15 000 Wydatki bieżące 15 000 Wydatki jednostek budżetowych 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 926 Kultura fizyczna 30 000 40 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000 40 000 Wydatki majątkowe 30 000 40 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 40 000 Razem: 7 761 654 2 884 338 Ogółem zwiększenie wydatków: 4 877 316 x
Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXIX/389/2017 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017" Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 - Transport i łączność 4 470 000 260 000 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 170 000 260 000 Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowaia za 1. nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu 260 000 7. Przebudowa chodnika ul. Grunwaldzka (120 m) 40 000 8. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Witosa (1,4 km) 1 200 000 9. Przebudowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego (naprzeciw budynku MPK (1500 m 2 ) 250 000 10. Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej 50 000 11. Przebudowa ul. Barska 1 140 000 12. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Saczu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28-490 000 koszty niekwalifikowane 60016 - Drogi publiczne gminne 1 300 000 3. Budowa ulicy Grottgera 120 000 5. Przebudowa chodnika ul. Brzeziny (500 m) 150 000 6. Przebudowa schodów ul. Bulwar Narwiku - Kopernika 100 000 7. Przebudowa parkingu ul. Poniatowskiego (przychodnia) 100 000 8. Projekt chodnika ul. Towarowa 50 000 9. Przebudowa chodnika ul. Klasztorna 80 000 10. Przebudowa chodnika ul. Fabryczna 90 000 11. Budowa drogi do Bugajskiego 150 000 12. Przebudowa chodnika ul.traugutta 90 000 13. Przebudowa bezpiecznika ul. Freislera 120 000 Przebudowa chodnika ul. Jagiellońska od ul. Mickiewicza do ul. 14. Grodzkiej 250 000 710 - Działalność usługowa 150 000 71035 - Cmentarze 150 000 4. Urządzenie parkingu przy ulicy Śniadeckich (przy Cmentarzu Komunalnym) 150 000 750 - Administracja publiczna 11 000 11 000 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 000 11 000 1. Komputeryzacja Urzędu 11 000 5. Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe 11 000 852 - Pomoc społeczna 5 900 85202 - Domy pomocy społecznej 5 900 1. Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 5 900 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 125 000 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 125 000 1. Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - ciąg dalszy 125 000 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 362 600 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 362 600 2. Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II 1 302 600 3. Zakup urządzeń do pomiaru powietrza atmosferycznego 60 000
926 - Kultura fizyczna 30 000 40 000 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000 40 000 5. Boisko obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie 30 000 6. I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze) 40 000 Razem: 6 004 500 461 000 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 5 543 500 x
Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXIX/389/2017 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2017". Wydatki Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118 965 55 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków 55 000 sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 965 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - III etap - kwota 18 965,- zł) 8 965 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 000 Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza Wydatki bieżące na wsparcie os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych 50 000 Wydatki majątkowe na zakup urządzeń do pomiaru powietrza atmosferycznego 60 000 Razem: 118 965 55 000 Ogółem zwiększenie: 63 965 x