P A A T * w y» Elektronicznie podpisany przez:,. Dariusz Antoni Wonowski ' " dnia 28 lutego 2018 r. UHWALA NR 1/1/2018 RADY POWIATU KLODZKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmlany budzetu powiatu ktodzkiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z pozn. zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansacti publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Ktodzkiego uchwala, O nast^puje: 1.1. Dokonuje si^ zmian wdocliodach Powiatu Ktodzkiego zgodnie z zat^cznikami 1,1a do niniejszej uctiwaty. 2. Dokonuje si^ zmian w wydatkach Powiatu Ktodzkiego zgodnie z zatqcznikami 2,2a do niniejszej uctiwaty. 2.1. Zat^cznik Nr 3 Przyctiody i rozctiody w 2018 r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zat^cznikiem nr 3 do niniejszej uctiwaty. 2. Zat^cznik Nr 4 Planowane wydatki na zadania majqtkowe w2018r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zat^cznikiem nr 4 do niniejszej uctiwaty. 3. Zatqcznik Nr 5 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze srodkow poctiodzqcycti z funduszy europejskicti na 2018 r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zatc[cznikiem nr 5 do niniejszej uctiwaty. 4. Zatqcznik Nr 8 Plan doctiodow otrzymanycti w ramacti pomocy finansowej od innycti jednostek samorzqdu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2018 r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zate^cznikiem nr6 do niniejszej uctiwaty. 3. Wykonanie uctiwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego. 4. Uctiwata wctiodzi w zycie z dniem podj^cia. Wykaz zateicznikow: Zatqcznik nr 1,1a Zatc(cznik nr 2,2a Zat^cznik nr 3 Zat^cznik nr4 Zatqcznik nr 5 Zatqcznik nr 6 Uzasadnienie podj^cia uctiwaty PRZEWODWIZAY RADY Daritisz Kionowski Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 1
Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budzecie 2018 r. Zatcjcznik Nr 1 do uchwafy Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Dziai Rozdzial Nazwa Plan przed zmian^ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajs^cych oscbowosci prawnej oraz wydatki zwi^zane z ich poborem biez^ce 32 442 985,00 0,00 8 32 450 985 00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowante wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wplywy z innych optat stanowic cych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw 3 815 0,00 8 3 823 0490 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0,00 8 408 801 Oswiata i wychowanie 2 462 607,00-17 068,00 0,00 2 445 539,00 w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkow, 0 ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 242 920,00-17 068,00 0,00 1 225 852,00 80115 Technika 1 333 724,00-17 068,00 0,00 1 316 656,00 2057 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu irodkdw europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego 1 208 312,00-17 068,00 0,00 1 191 244,00 872 882,00-15 272,00 0,00 857 610,00 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkdw, o ktdrych 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu Srodkdw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 27 382,00-1 796,00 0,00 25 586,00 852 Pomoc spoleczna 27 738 809,00-2 803 708,00 3 127 447,00 28 062 548,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziafem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 048 684,00 0,00 0,00 1 048 684,00 85202 Domy pomocy spolecznej 25 980 921,00-2 803 708,00 3 127 447,00 26 304 660,00 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wptywy z ustug 16 898 698,00-2 803 647,00 3 127 386,00 17 222 437,00 0920 Wptywy z pozostatych odsetek 755,00-61,00 61,00 755,00 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 1 924 553,00-15 15 1 924 553,00 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urz^dy pracy 1 330 200,00-15 15 1 330 200,00 0620 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacjp zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Wptywy z optat za zezwolenia, akredytacje oraz optaty ewidencyjne, w tym optaty za cz^stotliwosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0690 Wptywy z rdznych optat 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 2690 6rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztdw wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoteczne pracownikdw powiatowego urz^du pracy 1 000-15 0,00 985 bietqce razem: 173 601 430,00-2 835 776,00 3150 447,00 173 916 101,00 Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 2
Dzial RozdziaJ Nazwa Plan przed zmian^ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytulu dotacji i rodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 435 200,00-17 068,00 0,00 2 418 132,00 maj^tkowe 600 Transport i Iqcznosc 24 974 264,00-1 001 149,00 594 362,00 24 567 477,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadart finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 953 424,00 0,00 0,00 7 953 424,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 745 454,00-1 001 149,00 594 362,00 17 338 667,00 6290 6300 6430 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6rodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiazkow powiatowogminnych, zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorz^du terytohalnego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych 1 zakupow inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu 7953 424,00 0,00 0,00 7953424,00 1 300-200 279 1 379 5724 853,00-100 315 362,00 5940 215,00 2 767 177,00-701 149,00 0,00 2066 028,00 maj^tkowe razem: 30 097 495,00-1 001 149,00 594 362,00 29 690 708,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 668 406,00 0,00 0,00 12 668 406,00 Og6tem: 203 698 925,00-3 836 925,00 3 744 809,00 203 606 809,00 w tym z tytulu dotacjt I irodkdw na finansowanie wydatkdw na reallzacj^ zadart finansowanych z udziatem irodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 IS 103 606,00-17 068,00 0,00 15 086 538,00 Zestawita. WF,P2/Janina Kapic PRZEW0DNI2AY RAOY Dariusz Ktonowski Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 3
Zatqcznik Nr 1a do uchwaty Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budiecie 2018 r. wg jednostek organizacyjnych Dzial Rozdziat Paragraf Tre6d Przed zmlan^ Zmiana Po zmianle 600 Transport i t^czno 6 25 061 329,00-406 787,00 24 654 542,00 60014 Drogj publiczne powiatowe 17 829 648,00-406 787,00 17 422 861,00 6290 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiazkow powiatowogmtnnych, zwiazkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 1 300 79 1 379 Powlat Ktodzki 1 300 79 1 379 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielane] mi^dzy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych 1 zakupow inwestycyjnych 5 724 853,00 215 362,00 5 940 215,00 Powiat Kfodzki 5 724 853,00 215 362,00 5 940 215,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych powiatu 2 767 177,00-701 149,00 2 066 028,00 Powiat Klodzki 2 767 177,00-701 149,00 2 066 028,00 766 Dochody od os6b prawnych, od osob fizycznych 1 od innych jednostek nleposladaj^cych osobowo8cl prawnej oraz wydatkl zwiaizane z Ich poborem 32 442 985,00 8 32 450 985,00 75618 Wpiywy z innych opiat stanowi^cych dochody jednostek samorz ;du terytorialnego na podstawie ustaw 3 815 8 3 823 0490 Wptywy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorz2 du terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw 400 8 408 Zarzsjd Drog Powiatowych Ktodzko 400 8 408 801 Oswiata 1 wychowanie 3 972 996,00-17 068,00 3 965 928,00 80115 Technika 1 333 724,00-17 068,00 1 316 656,00 2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz2 du terytorialnego 872 882,00 ~ 15 272,00 857 610,00 Starostwo Powiatowe 123 283,00 15 272,00 108 011,00 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego 27 382,00-1 796,00 25 586,00 Starostwo Powiatowe 14 504,00-1 796,00 12 708,00 852 Pomoc spoteczna 27 739809,00 323 739,00 28 063 548,00 85202 Domy pomocy spolecznej 25 981 921,00 323 739,00 26 305 660,00 0830 Wpfywy z usiug 16 898 698,00 323 739,00 17 222 437,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 3 298 726,00 3 127 386,00 6426 112,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 3047 166,00-2803 647,00 243 519,00 0920 Wplywy z pozostalych odsetek 755,00 0,00 755,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 90,00 61,00 151,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 100,00-61,00 39,00 Id: 70F95-5D9-459-41F,-E658FFD2D269. Podpisany Strona 4
Dziat Rozdziat Paragraf TreSe Przed zmiansi Zmiana Po zmianie 853 Pozostate zadania w zakresie poiityki spotecznej 1 924 553,00 0,00 1 924 553,00 85333 Powiatowe urz^dy pracy 1 330 200,00 0,00 1 330 200,00 0620 Wp+ywy z optat za zezwolenia, akredytacje oraz opiaty ewidencyjne, w tym opiaty za cz^stotliwosci 0,00 7 500,00 7 500,00 Starostwo Powiatowe 0,00 7 500,00 7 500,00 0690 Wptywy z roznych optat 0,00 7 500,00 7 500,00 Starostwo Powiatowe 0,00 7 500,00 7 500,00 2690 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztow wynagrodzenia t smadek na ubezpieczenia spoteczne pracownikow powiatowego urz^du pracy 1 000-15 985 Powiat Ktodzki 1 000-15 985 Zestawita: WF.P2/Janina Kapic Razem: 203 698 925,00-92 116,00 203 606 809,00 PRZEW(JDI\IIZ/^Y RADY >>ari^t^^nowski Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 5
Zatqcznik Nr 2 do uchwafy Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budzecie 2018 r. z dnia 28 lutego 2018 r. 2 tego z tego ztego Dzial Rozclzta4 Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i sktadki od nich naiiczane z tego wydatki ZM^ane z reallzacj^ Ich statutowych zadah. dotacje na zadanta biezace swiadczena na rzecz osob fizycznych wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptety z tytuhj por^czeri i gwarancji obstuga dtugu Wydatt^i maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem irodkow 0 ktorych movq w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup' obj^cie akcji 1 udziatdw oraz wniesiene wkfadow do spoiek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmlana 50 950 359,00 5 958 571,00 5 877 505,00 2 406 210,00 3 471 295,00 5 400,00 27 302,00 48 364,00 0.00 0,00 44 991 788,00 44 991 788,00 20 181 149,00 0,00 600 Transport i tqcznosc zmniejszente -733 309,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00 0,00-733 309,00-733 309,00 0,00 0,00 zv.wkszenie 334 522.00 404.00 404 00 0 00 404.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 334 118.00 334 118.00 100 0,00 D zmiana", 50 551 572,00 5 958 975.00 5 877 909 00 2 406 210,00 3 471 699.00 5 400 00 27 302.00 48 364,00 0,00 0.00 44 592 597.00 44 592 597.00 20 281 149,00 0,00 przed zmiana 41 538 100,00 5 953 998 00 5 872 932 00 2 403 339,00 3 469 593,00 5 400.00 27 302,00 48 364.00 0,00 0,00 35 584 102,00 35 584 102,00 20 181 149,00 0.00 60014 Drogi publiczne powialowe zmneiszsr^.ie -700 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00-700 -700 0,00 0.00 zwiek&zenie 334 522.00 404,00 404.00 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 334 118.00 334 118.00 100 0.00 DO z'nianac 41 172 622,00 5 954 402,00 5 873 336,00 2 403 339,00 3 469 997,00 5 400,00 2" 302.00 48 354,00 0,00 0,00 35 218 220,00 35 218 220,00 20 281 149.00 0 00 przec zmiana 13 300,00 13 300.00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nienjchomosci zmnieiszeme 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zvi^ekszenie 404,00 404 00 404,00 0,00 404,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 704,00 13 704,00 13 704,00 0.00 13 704,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 15 257 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 257 953,00 15 257 953,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszente -700 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-700 -700 0,00 0,00 zvw^kszenie 226 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 522,00 226 522,00 0,00 0,00 po zmianach 14 784 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 784 475,00 14 784 475,00 0,00 0,00 przed zmian^ 6 198 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 198 210,00 6 198210,00 6 198 210,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwkkszenie 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 0,00 DO zmianach 6 298 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 298 210,00 6 298 210,00 6 298 210,00 0,00 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci, dotycz^ce wydatkbw maj^tkowych przed zmianq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw»fkszenie 7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 7 596,00 0,00 0,00 po zmianach 7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 7 596,00 0,00 0,00 przed zmlang 8 482 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 482 686,00 8 482 686,00 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutkow W^sk zywidowych zmniejszenie -33 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-33 309,00-33 309,00 0,00 0,00 zwiekszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 449 377,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449 377,00 8 449 377,00 0,00 0,00 Id: 70F95-5D9-459-41E-r,658FFD2D269. Podpisany 1 1 Strona 6
2 tego z tego z tego Dz\a> Rozdzia4 Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zw^ane z reaiizacj^ ich statutowych zadari; dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz os6b fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 t3 wyptety z tytiar por^czeh i gwarancji ot^skiga dtugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem Srodkciw. o ktdrych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup 1 obj^cle akcjl 1 udziatow oraz wntesienle wktadowdo spdtek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 8 482 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 482 686,00 8 482 686,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmntejszenie -33 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-33 309,00-33 309,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 449 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449 377,00 8 449 377,00 0,00 0,00 przed zmian^ 9 959 383,00 9 639 383,00 9 202 263,00 8 226 186,00 976 077,00 15 422 120,00 0,00 0,00 0,00 320 320 0,00 0,00 754 ezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa zmniejszenie -8-8 -8 0,00-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszente 8 8 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 959 383,00 9 639 383,00 9 202 263,00 8 226186,00 976 077,00 15 422 120,00 0,00 0,00 0,00 320 320 0,00 0,00 przed zmran^ 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 20 0,00 0,00 75404 Komendy wojewodzkie Policji zmnejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvii^kszeme 8 8 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 8 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 20 0,00 0,00 przed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 Wp^aty jednostek na pahstwowy fundusz celowy zmmejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie 8 000.00 8 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 8 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmana 197 420,00 197 420,00 197 420,00 0,00 197 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarz^dzanie kryzysowe zmmejszenie -8-8 -8 0,00-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 189 420,00 189 420,00 189 420,00 0,00 189 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 15 15 15 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszenre -8-8 -8 0,00-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 7 7 0,00 7 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 102 889,00 2 102 889,00 2 102 889,00 0,00 2 102 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Rozne rozliczenia zmmejszenie -63 458,00-63 458,00-63 458,00 0,00-63 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw)^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 2 039 431,00 2 039 431,00 2 039 431,00 0,00 2 039 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 102 889,00 2 102 889,00 2 102 889,00 0,00 2 102 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogdine i celowe zmmejszenie -63 458,00-63 458,00-63 458,00 0,00-63 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw»^kszenre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 039 431,00 2 039 431,00 2 039 431,00 0,00 2 039 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 7
Z tego z tego z tego Dzial Rczdziat Nazwa Plan Wydatki DeZ^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich nallczane z tego Mydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadar^. dotaqe na zadania biezace swadczena na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptetyz tytutu poreczeh i gwarancji obstuga dtugu Wydao majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem Srodkow, 0 ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup 1 obj^oe akcji i udziatdw oraz wmesiene wktadow do spotek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed 2 102 889,00 2 102 889,00 2 102 889,00 0,00 2 102 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy zmnejszeme -63 458,00-63 458,00-53 458,00 0,00-63 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 039 431,00 2 039 431,00 2 039 431,00 0,00 2 039 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zman^ 46 555 435,00 44 716 921,00 29 538 804,00 24 085 099,00 5 453 705,00 12 168 740,00 204 355,00 2 805 022,00 0,00 0,00 1 838 514,00 1 838 514,00 1 720 064,00 0,00 801 O^wiata i wychowanie zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvsi^kszenie 46 390,00 46 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pc zmianach 46 601 825.00 44 763 311,00 29 538 804,00 24 085 099,00 5 453 705,00 12 158 740,00 204 355,00 2 851 412,X) 0,00 0,00 1 838 514,00 1 838 514,00 1 720 064,00 0,00 przed zman^ 14 909 442,00 14 909 442,00 12 064 982,00 9 815 149,00 2 249 833,00 0.00 53 801,00 2 790 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80115 Technika zmnejszente 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 zwtekszene 46 390,00 46 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 390,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 14 955 832,00 14 955 832,00 12 064 982,00 9 815 149,00 2 249 833,00 0,00 53 801,00 2 837 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 89 683,00 89 683,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 89 683,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmnejszeme 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4017 pracownikow zy.tekszene 731.00 731.00 DOG 0,00 0.00 0,00 0,00 731.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 po zriianacn 90 414 00 90 414,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 90 414,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0 00 przed zmiana 16 433 00 16 433,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 433 00 0,00 0 00 0,00 0,00 0.00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmnejszeme 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 000 0.00 0,00 zwiekszene 130,00 130,00 0.00 0.00 0,00 0,00 O.OD 130,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 16 563.00 16 563,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 70 802,00 70 802,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 70 802,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvvi^kszente 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70 928,00 70 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 16 672,00 16 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Sktedki na ubezpieczenia spoteczne zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi^kszeme 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 694,00 16 694.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmrana 9 189,00 9 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Sktadk! na Fundusz Pracy zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwi^kszenie 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 207,00 9 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zman^ 2 152,00 2 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 SWadki na Fundusz Pracy zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtfkszeme 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 154,00 2 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 701'95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisam i Strona 8
Z lego 2 tego z tego Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzelowych. wynagrodzena i sktadki od nich nallczane z tego wydatki zwt^zane z realizacj^ ich statutowych zadar^: dotacje na zadama biezace Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyptatyz tytuhj porfczers i gwarancji obstuga diugu Wydatki maj^tkowe inwestycje t zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup 1 obj^cie akcji 1 udziatbw oraz wniesienie vv4(ted6w do spbtek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 10 970,00 10 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 Zakup srodkdw dydaktycznych i ksi^ek zmniejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 38 556,00 38 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 526,00 49 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 742,00 2 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 Zakup srodkbw dydaktycznych i ksi^ek zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 6 804,00 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 546,00 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 33 718,00 33 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usiug pozostatych zmmejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zv»^^kszenie 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33 719,00 33 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 30 490 839,00 30 470 839,00 26 515 743,00 19 810 571,00 6 705 172.00 2 866 831,00 39 581.00 1 048 684,00 0,00 0,00 20 20 0,00 0,00 852 Pomoc spoleczna zmntejszenie -3 475 768,00-3 475 768,00-3 468 668,00-2 580 219,00-888 449,00 0,00-7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^k&zenie 3 799 507,00 3 799 507,00 3 792 407,00 2 766 464,00 1 025 943,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 814 578,00 30 794 578,00 26 839 482,00 19 996 816,00 6 842 666,00 2 866 831,00 39 581,00 1 048 684,00 0,00 0,00 20 20 0,00 0,00 przed zmian^ 26 463 405,00 26 443 405,00 24 508 915,00 18 045 726,00 6 463 189.00 1 896 934,00 37 556,00 0,00 0,00 0,00 20 20 0,00 0,00 85202 Domy pomocy spotecznej zmniejszenie -3 475 768,00-3 475 768,00-3 468 668,00-2 580 219,00-888 449,00 0,00-7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 3 799 507,00 3 799 507,00 3 792 407,00 2 766 464,00 1 025 943,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 787 144,00 26 767 144,00 24 832 654,00 18 231 971,00 6 600 683,00 1 896 934,00 37 556,00 0,00 0,00 0,00 20 20 0,00 0,00 przed zmian^ 36 706,00 36 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeh zmmejszenie -7 100,00-7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36 706,00 36 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow przed zmian^ 14 259 236,00 14 259 236,00 14 259 236,00 14 259 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 150 558,00-2 150 558,00-2 150 558,00-2 150 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 2 315 266,00 2 315 266,00 2 315 266,00 2 315 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 423 944,00 14 423 944,00 14 423 944,00 14 423 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne przed zmiana 973 259,00 973 259,00 973 259,00 973 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmmejszenie -36 969,00-36 969,00-36 969,00-36 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 40 092,00 40 092,00 40 092,00 40 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 976 382,00 976 382,00 976 382,00 976 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 446 721,00 2 446 721,00 2 446 721,00 2 446 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne zmmejszenie -326174,00-326 174,00-326 174,00-326 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie 332 317,00 332 317,00 332 317,00 332 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 452 864,00 2 452 864,00 2 452 864,00 2 452 864,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 70F95-5D9-459-4IE-E658FFD2D269. Podpisany Strona 9
Z tego z tego 2 tego. Dzial Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i sktadki od nich natczane ztego svydatki zwazane z realizacja ich statutowych zadah, dotacje na zadania biezace swiadczenia na tzecz osob fizycznych. wydatki na programy flnansowane z odziatem Srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptatyz tytu+u poreczeh i gwarancji obskjga dhjgu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy flnansowane z udzia+em Srodkow. 0 ktbrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup 1 odjecie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktadbw do spoiek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przea zmian^ 271 534,00 271 534,00 271 534,00 271 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy zmntejszenie ^3 004,00-43 004,00 ^3 004,00-43 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtekszenie 55 275,00 55 275,00 55 275,00 55 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 283 806,00 283 805,00 283 805,00 283 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przea zmian^ 11 940,00 11 940,00 11 940,00 11 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -3 995,00-3 995,00-3 995,00-3 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtekszenie 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 940,00 11 940,00 11 940,00 11 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przea zmian^ 1 471 194,00 1 471 194,00 1 471 194,00 0,00 1 471 194,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaiow i wyposazenia zm-iieiszenie -161 588,00-161 588,00-161 588,00 0,00-161 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwiekszenie 168 088,00 168 088.00 168 088,00 0,00 168 088,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 pczmianacn 1 477 694,00 1 477 694.00 1 477 694,00 0,00 1 477 694,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 przea zmian^ 1 535 073,00 1 535 073,00 1 535 073,00 0,00 1 535 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup srodkow zywnosci zmnteiszenie -224 159,00-224 159.00-224 159,00 0,00-224 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rwiekszenie 241 215,00 241 215,00 241 215,00 0.00 241 215,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 pc zmianacf 1 552 129.00 1 552 129.00 1 552 129.00 0,00 1 552 129 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 00 4230 Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobdjczych p^ea r-t^sra 138 590,00 138 590,00 138 590,00 0,00 138 590,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00 zmniejszenie -18 038,00-18 038,00-18 038,00 0,00-18 038,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Q.OQ 0,00 0,00 zwiekszenie 21 248,00 21 248.00 21 248,00 0,00 21 248 00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 141 800,00 141 800,00 141 800,00 0,00 141 800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 718 200,00 718 200,00 718 200,00 0,00 718 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszeme -77 534,00-77 534,00-77 534,00 0,00-77 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 86 334,00 86 334,00 86 334,00 0,00 86 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 727 727 727 0,00 727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 229 550,00 229 550,00 229 550,00 0,00 229 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usiug remontowych zmmejszenie -10 576,00-10 576,00-10 576,00 0,00-10 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 96 376,00 96 376,00 96 376,00 0,00 96 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 315 350,00 315 350,00 315 350,00 0,00 315 350,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 1 111 170,00 1 111 170,00 1 111 170,00 0,00 1111 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usiug zdrowotnych zmniejszeme -198 000 00-198 -198 0,00-198 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 zv>i kszenie 198 900,00 198 900,00 198 900,00 0,00 198 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 112 070,00 1 112 070,00 1 112 070,00 0,00 1 112 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przea zmiana 371 623,00 371 523,00 371 523,00 0,00 371 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup ustug pozostatycb zmniejszenie -88 625,00-88 625,00-88 625,00 0,00-88 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 89 625,00 89 625,00 89 625,00 0,00 89 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 372 523,00 372 523,00 372 523,00 0,00 372 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!d: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany I Strona 10
Ztego z tego z tego Dzla4 Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezpce wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i sktedki od nich naltczane 2 tego wydatki zwt^ane z reaiizacj^ ich statutowych zadais, dotacje na zadania biezpoe swiadczenia na rzecz osdb fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptaty z tytiitu por^czeri 1 gwarancji obstuga diugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym. na programy finansowane z udziatem ferodkow, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 zakup t obj^cie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktaddwdo spdiek prawa handiowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 orzed zmiana 27 478,00 27 478,00 27 478,00 0,00 27 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Optaty z tytutu zakupu us+ug telekomunikacyjnych zmntejszenie -3 737,00-3 737,00-3 737,00 0,00-3 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZNMekszente 3 737,00 3 737,00 3 737,00 0,00 3 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 478,00 27 478,00 27 478,00 0,00 27 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zman^ 4 967,00 4 967,00 4 967,00 0,00 4 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodrPze skjzbowe krajowe zmniejszenie -484,00-484,00-484,00 0,00-484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 484,00 484,00 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 967,00 4 967,00 4 967,00 0,00 4 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmlan^ 9 874,00 9 874,00 9 874,00 0,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 R6zne opkaty i sktadki zmntejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zviflfkszenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 874,00 9 874,00 9 874,00 0,00 9 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 560 095,00 560 095,00 560 095,00 0,00 560 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych zmniejszenie -85 676,00-85 676,00-85 676,00 0,00-85 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 99 904,00 99 904,00 99 904,00 0,00 99 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 574 323,00 574 323,00 574 323,00 0,00 574 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostale podatki na rzecz budzetow Jednostek samorz^du terytorialnego przed zmian^ 338,00 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -33,00-33,00-33,00 0,00-33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 33,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 338,00 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Oprfaty na rzecz budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego przed zmiana 77 723,00 77 723,00 77 723,00 0,00 77 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 599,00-16 599,00-16 599,00 0,00-16 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 16 599,00 16 599.00 16 599,00 0,00 16 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 77 723,00 77 723,00 77 723,00 0,00 77 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkoienia pracownikow nieb^d^cych cztonkami korpusu stuzby cywllnej przed zmian^ 12 030,00 12 030,00 12 030,00 0,00 12 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 300,00-3 300,00-3 300,00 0,00-3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zviifkszenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 030,00 12 030,00 12 030,00 0,00 12 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 83 036,00 83 036,00 83 036,00 83 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 Sktadki na Fundusz Emerytur Pomostowych zmntejszenie -19 519,00-19 519,00-19 519,00-19 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 19 519,00 19519,00 19 519,00 19 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 83 036,00 83 036,00 83 036,00 83 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmtang 212 834 907.00 161 280 531,00 117 259 510,00 83 723 579,00 33 535 931,00 26 893 455,00 10 188 067,00 4 314 237,00 0,00 2 625 262,00 51 554 376,00 51 554 376,00 25 687 887,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie A 280 535,00-3 547 226,00-3 540126,00-2 580 219,00-959 907,00 0,00-7 100,00 0,00 0,00 0,00-733 309,00-733 309,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 4188 419,00 3 854 301,00 3 800 811,00 2 766 464,00 1 034 347,00 0,00 7 100,00 46 390,00 0,00 0,00 334118,00 334118,00 100 0,00 po zmianach 212 742 791,00 181 587 606,00 117 520 195,00 83 909 824,00 33 610 371,00 26 893 455,00 10188 067,00 4 360 627,00 0,00 2 625 262,00 51 155185,00 51 155 185,00 25 787 887,00 0,00 Zestawita; WF.PZ/Janina Kapic RZE WODNI ZA^RADY Diiriu^^^Kh^owski Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisajiy Strona 11
Zaicjcznik Nr 2a do uchwaty Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budzecie 2018 r. wg jednostek organizacyjnych Dziat Rozdzial Paragraf JroU Przed zmian^ Zmlana Po zmianie 600 Transport i tqcznosd 50 950 359,00-398 787,00 50 551 572,00 60014 Drogj publiczne powiatowe 41 538 100,00-365 478,00 41 172 622,00 4480 Podatek od nieruchomosci 13 300,00 404,00 13 704,00 2arze d Drog Powiatowych Ktodzko 13 300,00 404,00 13 704,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 15 257 953,00-473 478,00 14 784 475,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko 15 257 953,00-473 478,00 14 784 475,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 198 210,00 100 000.00 6 298 210,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko 6 198 210,00 100 6 298 210,00 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci, dotycz^ce wydatkow maj^tkowych 0,00 7 596,00 7 596,00 Starostwo Powiatowe 0,00 7 596,00 7 596,00 60078 Usuwanie skutkow kl^sk zywiotowych 8 482 686,00-33 309,00 8 449 377,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 8 482 686,00-33 309,00 8 449 377,00 754 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko 8 482 686,00-33 309,00 8 449 377,00 ezpieczehstwo publiczne 1 ochrona przeciwpozarowa 9 959 383,00 0,00 9 959 383,00 75404 Komendy wojewodzkie Policji 20 8 28 2300 Wptaty jednostek na pahstwowy fundusz celowy 0,00 8 8 Starostwo Powiatowe 0,00 8 8 75421 Zarz^dzanie kryzysowe 197 420,00-8 189 420,00 4260 Zakup energii 15-8 7 Starostwo Powiatowe 15-8 7 758 Rdine rdzliczenia 2 102889,00-63 458,00 2039 431,00 75818 Rezerwy ogolne i celowe 2 102 889,00-63 458,00 2 039 431,00 4810 Rezerwy 2 102 889,00-63 458,00 2 039 431,00 Starostwo Powiatowe 2 102 889,00-63 458,00 2 039 431,00 801 O^wiata i wychowanle 46 556 435,00 46 390,00 46 601 825,00 80115 Technika 14 909 442,00 46 390,00 14 955 832,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 89683,00 731,00 90 414,00 Starostwo Powiatowe 33 213,00 731,00 33 944,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 16 433,00 130,00 16 563,00 Starostwo Powiatowe 5 860,00 130,00 5 990,00 4117 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 70 802,00 126,00 70 928,00 Starostwo Powiatowe 5 710,00 126,00 5 836,00 4119 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 16 672,00 22,00 16 694,00 Starostwo Powiatowe 1 008,00 22,00 1 030,00 4127 SWadki na Fundusz Pracy 9 189,00 18,00 9 207,00 Starostwo Powiatowe 815,00 18,00 833,00 4129 SWadki na Fundusz Pracy 2 152,00 2,00 2 154,00 Starostwo Powiatowe 146,00 2,00 148,00 4247 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek 10 970,00 38 556,00 49 526,00 Starostwo Powiatowe 0,00 38 556,00 38 556,00 4249 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek 2 742,00 6 804,00 9 546,00 Starostwo Powiatowe 0,00 6 804,00 6 804,00 4309 Zakup ustug pozostatych 33 718,00 1,00 33 719,00 Starostwo Powiatowe 3 514,00 1,00 3 515,00 Id; 701'95-5D9-459-41i;-E658FFD2D269. Podpisany Strona 12
Dziat Rozdziat Paragraf TreSe Przed zmiansi Zmiana Po zmianie 862 Pomoc spoteczna 30 490 839,00 323 739,00 30 814 678,00 85202 Domy pomocy spotecznej 26 463 405,00 323 739,00 26 787 144,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 36 706,00 0,00 36 706,00 Dom Pomocy Spolecznej Nowa Ruda 1 500,00 7 100,00 8 600,00 Dom Pomocy Spotecznej ^cinawka Dolna 7 100,00-7 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowntkow 14 259 236,00 164 708,00 14 423 944,00 Dom Pomocy Spolecznej Nowa Ruda 2 438 978,00 2 315 266,00 4 754 244,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 2 365 113,00-2 150 558,00 214 555,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 973 259,00 3 123,00 976 382,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 160 40 092,00 200 092,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 150-36 969,00 113 031,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 2 446 721,00 6 143,00 2 452 864,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 433 663,00 332 317,00 765 980,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 380-326 174,00 53 826,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 271 534,00 12 271,00 283 805,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 48 232,00 55 275,00 103 507,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 50 000.00-43 004,00 6 996,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 940,00 0,00 11 940,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 0,00 3 995,00 3 995,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 4 080,00-3 995,00 85,00 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 1 471 194,00 6 500,00 1 477 694,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 48 807,00 168 088,00 216 895,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 236 700,00-161 588,00 75 112,00 4220 Zakup srodkow zywnosci 1 535 073,00 17 056,00 1 552 129,00 4230 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 253 003,00 241 215,00 494 218,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 270 320,00-224 159,00 46 161,00 Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobojczych 138 590,00 3 210,00 141 800,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 35 790,00 21 248,00 57 038,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 22 500,00-18 038,00 4 462,00 4260 Zakup energii 718 200,00 8 800,00 727 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 279 200,00 86 334,00 365 534,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 91 600,00-77 534,00 14 066,00 4270 Zakup ustug remontowych 229 550,00 85 800,00 315 350,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 3 10 576,00 13 576,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 11 200,00-10 576,00 624,00 Starostwo Powiatowe 0,00 85 800,00 85 800,00 4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 111 170,00 900,00 1 112 070,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 7 620,00 198 900,00 206 520,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 237 200,00-198 39 200,00 4300 Zakup ustug pozostatych 371 523,00 1 372 523,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 34 100,00 89 625,00 123 725,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 100 886,00-88 625,00 12 261,00 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 27 478,00 0,00 27 478,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 4 617,00 3 737,00 8 354,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 4 501,00-3 737,00 764,00 4410 Podroze stuzbowe krajowe 4 967,00 0,00 4 967,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 1 484,00 1 484,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 600,00-484,00 116,00 4430 Rozne optaty i sktadki 9 874,00 0,00 9 874,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 424,00 100,00 524,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 100,00-100,00 0,00 Id: 70I-95-5D9-459-41E-E658FFD2D269, Podpisany Strona 13
Dziat Rozdziat Paragraf Tre&t Przed zmiansi Zmiana Po zmianle 4440 4500 4520 4700 Odpisy na zamadowy fundusz swiadczen socjalnych 560 095,00 14 228,00 574 323,00 Dom Pomocy Spolecznej Nowa Ruda 77 562,00 99 904,00 177 466,00 Dom Pomocy Spo+ecznej ^cinawka Dolna 90 316,00-85 676,00 4 640,00 Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorz^du terytoriainego 338,00 0,00 338,00 Dom Pomocy Spo^ecznej Nowa Ruda 0,00 33,00 33,00 Dom Pomocy Spotecznej ^cinawka Dolna 200,00-33,00 167,00 Opiaty na rzecz budzetow jednostek samorz^du terytoriainego 77 723,00 0,00 77 723,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 21 16 599,00 37 599,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 18 108,00-16 599,00 1 509,00 Szkolenia pracownikownieb^d^cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 12 030,00 0,00 12 030,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 1 3 300,00 4 300,00 Dom Pomocy Spotecznej ^clnawka Dolna 3 500,00-3 300,00 200,00 4780 Sktadkl na Fundusz Emerytur Pomostowycti 83 036,00 0,00 83 036,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 0,00 19 519,00 19 519,00 Dom Pomocy Spotecznej ^cinawka Dolna 23-19 519,00 3 481,00 Zestawifa: WF.P2/Janina Kapic Razem; 212 834 907,00-92 116,00 212 742 791,00 ^'RZFWODNiZAY RADY M ' Oarna:' Kionowski Id: 70F95-5D9-459-4li;-i:658FFD2D269. Podpisany Strona 14
Zatqcznik Nr 3 do uchwafy Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Przychody i rozchody w 2018 r. Wyszczegolnienie Klasyfikacja Plan przed zmian^ Zmiany +/- Plan po zmianie I. Planowane DOHODY 203698 925,00-92 116,00 203606 809,00 a) dochody biez^ce 173 601 430,00 314 671,00 173 916 101,00 b) dochody maj^tkowe 30 097 495,00-406 787,00 29 690 708,00 II. Planowane WYDATKI 212 834 907,00-92 116,00 212 742 791,00 a) wydatki biezi}ce 161 280 531,00 307 075,00 161 587 606,00 b) wydatki maji}tkowe 51 554 376,00-399 191,00 51 155 185,00 III. DEFIYT -9 135 982,00 0,00-9 135 982,00 IV. FINANSOWANIE 9 135 982,00 0,00 9 135 982,00 v. PRZYHODY 13 166 055,00 0,00 13 166 055,00 w tym : Wolne, o ktdrych niowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie dejicylu Przychody z zaci^gniftych pozyczek i kredytow na rynku krajowym na wyprzedzaj^ce fmansowanie dzialan fmansowane ze srodkow UE, w tym; "Poprawa dost^pnosci tnmsportowej Gor Orlickich i ystrzyckich " - Program Interreg V-A Republika zeska - I'olska "Poprawa transgranicznej dost^pnosci pogranicza polsko czeskk'go w obr^bie Gor Sloiowych" - wydatek majqtkowy. Program Interreg V-A Republika zeska - Polska "Dostfpnosc transgramczna Hanusovice - Stronie Slqskie" - wydatek majqtkowy. Program Interreg V-A Republika zeska - Polska 950 2 418 383,00 145 047,00 2 418 383,00 145 047,00 952 10 747 672,00 0,00 10 747 672,00 4 600 4 600 4 758 395,00 4 758 395,00 I 389 277,00 I 389 277,00 VI. ROZHODY 4 030 073,00 0,00 4 030 073,00 Wykup innych papierow wartosciowych 982 I 100 1 100 Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow w tym: 992 2 930 073,00 0,00 2 930 073,00 - pozyczka z budzetu panstwa / 173 336,00 / 173 336,00 - "Poprawa dost^pnosci transportowej Gor Orlickich i ystrzyckich " - wydatek majqtkowy. Program Interreg V-A Republika zeska - Polska - rozchody z zaciqgniftych pozyczek i kredytow na rynku krajowym na wyprzedzajqce fmansowanie dzialan fmansowane ze srodkow UE I 756 737,00 I 756 737,00 RAZEM I+V 216 864 980,00-92 116,00 216 772 864,00 RAZEM H+VI 216 864 980,00-92 116,00 216 772 864,00 Zestawila, WF.P2/Janina Kapic PRZEWODIMIZAV RAOV Dariusz Ktonowski Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 15
Rozdzial Zal^cznik Nr 4 do uchwaly Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Pianowane wydatki na zadania maj^tkowe w 2018 r. Lp. ^2 'n O Nazwa zadania inwestycyjnego Termin realizacji L^czne koszty finansowe rok budzetowy 2018 (9+10+11) dochody wtasne jst Pianowane wydatki z tego zrodla finansowania pochodz^ce z innych zr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego: fmansowane kredytem na wv'przedzajace dziaianie ze srodkow UE Jednostka organizacyjna reaiizuj^ca zadanie lub koordynuj^ca zadanie Dodatkowe inform acje 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14! 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ui Polwiejska \v Ktodzku 2019 2 222 742.00 1 160 000.00 580 000.00 A 580 000.00 ZDP w Kiodzku )dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Klodzku - 580.000.00 zl : 600 600 i 4 6050 Przebudovva drogi powiatowej nr 3226D ui Kosciuszki vv Klodzku fad PI W! JagielW do skrz>'zowania z ul Noworudzka i ul 2018-2017- 2018 4 4S7 332.00 1 746 090.00 873 045.00 A 873 045.00 ZDP w Klodzku ldofinansowanie z Gmmy Mieiskiei v\ Klodzku - 873.045.00 zl Duszmcka) 3 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ci^gu drogi powiaiowej nr 3240D ui Wojska Polskiego w Polanicy Zdroj - V etap 2018 100 100 50 A 50 ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gmmy w Polanicy-Zdroj - 50. zl 4 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ci^gu drogi powiatowej nr 3240D ul Kiodzka w Polanicy Zdroj - II eiap 2018 200 200 100 A 100 ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gminy w Polamcy-Zdroj - 100. zl 5 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwkowicach Klodzkich - II etap 2018 624 000.00 624 314 A 310 000.00 ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - 310. zl 6 600 60014 6050 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. atorow w Szczytnej na dhigosci 0,6 km 2018 185 185 110 A 75 000.00 ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gminy w Szczyinej - 75.000.00 z! Id: 70F95-5D9-459-41E-E658FFD2D269. Podpisany c i Strona 16