UCHWALA NR XI/68/2017 RADY POWIATU KLODZKIEGO. z dnia 29 Iistopada 2017 r. w sprawie zmiany budzetu powiatu ktodzkiego na 2017 rok

Transkrypt

1 MD POWITD KLODZKIEGO Elektronicznie podpisany przez: Dariusz ntoni Ktonowski dnia 29 iistopada 2017 r. UHWL NR XI/68/2017 RDY POWITU KLODZKIEGO z dnia 29 Iistopada 2017 r. w sprawie zmiany budzetu powiatu ktodzkiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powlatowym (t.j. Dz. U. z2017r. poz. 1868), art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Ktodzklego uchwala: 1.1. Wprowadza sl^ zmiany w pianie dochodow budzetu Powiatu Ktodzkiego na rok 2017 zgodnie z zatqcznikami nr 1,1a do niniejszej uchwaty; 1) zmniejsza sip dochody budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp ,00 zt, w tym: a) dochody bieza(ce o kwotp ,00 zt, b) dochody majptkowe o kwotp ,00 zt; 2) zwipksza sip dochody budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp ,00 zt, w tym: a) dochody biezpce o kwotp ,00 zt, b) dochody majptkowe o kwotp ,00 zt. 2. Wprowadza sip zmiany w pianie wydatkow budzetu Powiatu Ktodzkiego na rok 2017 zgodnie z zaiqcznikami nr 2,2a do niniejszej uctiwaty: 1) zmniejsza sip wydatki budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp ,00 zt, w tym: a) wydatki biezpce o kwotp ,00 zt, b) wydatki maj^tkowe o kwotp ,00 zt; 2) zwipksza sip wydatki budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp ,00 zt, w tym: a) wydatki biezpce o kwotp ,00 zt, b) wydatki majptkowe o kwotp ,00 zt Zatqcznik Nr 3 Przychody i rozchody w 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. 2. Zatejcznik Nr 4 Planowane wydatki na zadania majqtkowe w2017r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaty. Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 1

2 3. Zat^cznik Nr 5 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze srodkow pochodzqcych zfunduszy europejskich na 2017r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Klodzkiego na rok 2017, NrXI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzklego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienle zgodnle z zat^cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaty. 4. Zalqcznik Nr 6 Plan wydatkow budietowych z tytutu dotacji udzielanych dia jednostek nalezqcych do sektora finansow publicznych i spoza sektora finansow publicznych, z wyodr^bnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r,, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaty. 5. Zat icznik Nr 7 Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych zzakresu administracji rzqdowej na 2017r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaty. 6.Zat^cznik Nr 8 P/an dochodow otrzymanych wramach pomocy finansowej od Innych Jednostek samorzqdu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nrs do niniejszej uchwaty. 7. Zatqcznik Nr 9 Pian dochodow i wydatkdw zwiqzanych z realizacjq zadan wykonywanych na podstawie porozumieh z organami administracji rzqdowej na 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nr 9 do niniejszej uchwaty. 3. Plan budzetu po zmianach: 1) Planowane dochody: ,12 zt, w tym: a) dochody biez [ce: ,12 zt, b) dochody maj^tkowe: ,00 zt; 2) Planowane wydatki: ,12 zt, w tym: a) wydatki biez^ce: ,12 zt, b) wydatki maj^tkowe: ,00 zt; 3) Deficyt (dcctiody - wydatki): ,00 zt; 4) Przyctiody: ,00 zt; 5) Rozctiody: ,00 zt; 6) Finansowanle(przychody-rozctiody): ,00 zt. 4. Wykonanie uchwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego. 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. Wykaz zat^cznlkow: Zatqcznik nr 1,1a Id: F E-1E15000DE, Podpisany Strona 2

3 Zatqcznik nr 2,2a Zat^cznik nr 3 Zat^cznik nr 4 Zat^cznik nr 5 Za^cznik nr 6 Zatqcznik nr 7 Zal^cznik nr 8 Zatqcznik nr 9 Uzasadnienie podj^cia uchwaty pnll..iz::::zj^ hady Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 3

4 Za^cznik Nr 1 do uchwaty NrXI/68/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. Zestawienie zmian w planowanych dochodach w bud^ecle 2017 r. Ozial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biet^ce 600 Transport i t^cznosd ,00 0, , ,00 w tym 2 tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udztalem Srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , ,00 w iym z tytulu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt ,00 0,00 0, , Wpfywy z pozostatych odsetek ,00 0,00 584, , Wptywy z rbznych dochoddw ,00 0, , , Dziatalnoidustugowa , ,00 0, ,00 w tym z tytutu dotacji 1 srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem rodkdw, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji 1 kartografii , ,00 0, , w tym z tytutu dotacji 1 srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub ptatno^ci w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, dministracja publiczna , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, , Starostwa powiatowe , , , ,00 w tym z tytulu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, , Wptywy z tytutu kar 1 odszkodowah wynikaj^cych z umow 4 898,00 0, , , Wptywy z roznych dochodow , ,00 0, , ezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpo^arowa , ,00 0, , w tym z tytutu dotacji 1 SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Pahstwowej Strazy Pozarnej , ,00 0, , w tym z tytutu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem SrodkOw, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biez^ce z zakresu administracji rzsjdowej oraz inne zadania ziecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych 1 od innych jednostek nieposiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem w tym z tytulu aotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem SrodkOw, o ktorych mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Wptywy z innych optat stanowi^cych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytutu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrabnych ustaw Wptywy z najmu i dzierzawy sktadnlkow majatkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaiiczanych do sektora finansow pubiicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , OSwiata i wychowanie ,12 0, , ,12 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacja zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktor/ch mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Id: F8I E-1E15000DE. Podpisany Strona 4

5 Dzial Rozdzia} Nazwa Plan przed zmian^ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) Pozostala dzialalnosc ,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania 2120 biez^ce realizowane przez powiat na podstawie porozumieh z organami administracji rz^dowej 7 526,00 0, , , Pomoc spoleczna ,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacji 1 srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, , Domy pomocy spotecznej ,00 0, , w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacj zadan finansowanych z udzlafem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0,00 0,00 0, Wpfywy z ustug ,00 0, , , Wptywy z roznych dochodow ,00 0, , , Pozostafe zadania w zakresie polityki spotecznej , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjp zadan finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i , ,00 0, , Powiatowe urz^dy pracy , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , Wpfywy z pozostatych odsetek 200,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorlainego Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenlem na finasowanie kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoteczne pracownikow powiatowego urzpdu pracy Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiqzkow powiatowogminnych,zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , Rodzlna ,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadar^ finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, DziatalnosO placowek opiekuriczo-wychowawczych ,00 0, , , w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 bieic^ce razem: , , , ,12 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, ,00 maj^tkowe 600 Transport i tqcznosc , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , , w tym z tytutu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorlainego Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na reaiizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Usuwanie skutkow kipsk zywiotowych , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 Id: F E-1E15000DE, Podpisany Strona 5

6 Dzial Rozdziat Nazwa Plan przed zmian^ Zmnlejszenie ZwlQkszenie Plan po zmianach (5+6+7) Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatbw (zwiqzkow gmin, zwiazkbw powiatowo-gminnych, zwqzkow 6290 powiatbw), samorz^dbw wojewbdztw, pozyskane z innych , , , ,00 zrbdet 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzgdu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan inwestycyjnych 1 zakupbw inwestycyjnych , , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ inwestycji i zakupbw inwestycyjnych wtasnych powflatu , ,00 0, , Dziatalno^c ustugowa , ,00 0, ,00 w tym z tytutu dotacjl I srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0, ,00 w tym z tylutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programbw finansowych z udziatem Srodkbw europejskich oraz Srodkbw, o ktbrych mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu Srodkbw europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego , ,00 0, , ezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 0,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na reaiizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Pahstwowej Strazy Poiarnej 0,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budi:etu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Ratowiictwo medyczne 0,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0, , ,00 maj^tkowe razem: , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt , ,00 0, ,00 Zestawita: WF.P2/Janina Kapic Og6fem: , , , ,12 w tym z tytulu dotacji 1 Srodkbw na finansowanie wydatkbw na reailzacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,00 0, ,00 przl..;^:.::za:y rady r%r Dartusz Klonowski Id: F E-1E15000DE, Podpisany Strona 6

7 Zat^cznik Nr 1a do uchwaly Nr Xl/68/2017 Rady Powiatu Klodzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budzecie 2017 r. wg jednostek organizacyjnych Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmlan^ Zmlana Po zmlanle 600 Transport i tejcznosc , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wptywy z pozostatych odsetek ,00 584, ,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko ,00 584, , Wptywy z roznycti dochodow , , ,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko , , , Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytoriainego , , ,00 Powiat Ktodzki , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu , , ,00 Powiat Ktodzki , , , Usuwanie skutkow kl^sk zywiotowych , , , Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskanez innych zrodet ,00-41, ,00 Powiat Ktodzki ,00-41, , Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorz^du terytoriainego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych , , , Powiat Ktodzki , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu , , ,00 Powiat Ktodzki , , , Dziatalnosb usiugowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytoriainego , ,00 0, Starostwo Powiatowe , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytoriainego , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , dministracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , ,00 Id: F8I6OO7-OO1O E-1E15QO0DE, Podpisany Strona 7

8 Dziat Rozdzlat Paragraf Tre^c Przed zmian^ Zmlana Po zmianie 0950 Wptywy z tytutu kar i odszkodowan wynikaj^cych z umow 4 898, , ,00 Starostwo Powiatowe 4 898, , , Wptywy z rdznych dochodow , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , ezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Paristwowej Strazy PozarneJ ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Powiat Ktodzki , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na inwestycje i zakupy inwestyoyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 Powiat Ktodzki 0, , , Doctiody od osob prawnych, od os6b fizycznycti 1 od innych jednostek nieposladaj^cych osobowo&ci prawnej oraz wydatki zwi^zane z Ich poboram , , , Wptywy z innycti optat stanowi^oycti dootiody jednostek samorz^du terytoriainego na podstawie ustaw Wptywy z innycti lokalnycti optat pobieranycti przez jednostki samorz^du terytoriainego na podstawie odrpbnycti ustaw , , , , , ,00 Zarz^d Drog Powiatowycti Ktodzko , , ,00 Wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikdw maj^tkowycfi Skarbu Paristwa, jednostek samorz^du terytoriainego tub innych jednostek zaiiczanych do sektora finansow publioznych oraz innych umow o podobnym charakterze , , ,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko , , , OSwiata 1 wychowanle , , , Pozostata dziatalnosc , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biez^ce realizowane przez powiat na podstawie porozumieti z organami administracji rz^dowej 7 526, , ,00 Powiat Ktodzki 7 526, , , Ochrona zdrowla , , , Ratowniotwo medyczne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 Powiat Ktodzki 0, , , Pomoc spoteczna , , , Domy pomocy spotecznej , , , Wptywy z ustug , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Jugbw , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Szczytna , , , Wptywy z roznych dochodow , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Jugow , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Szczytna , , ,00 Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 8

9 Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmianq Zmiana Po zmlanle 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej , , , Powiatowe urz dy pracy , , , Wptywy z pozostatych odsetek 200, , ,00 Powiatowy Urz^d Pracy Ktodzko 200, , , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego , , , Powiatowy Urz^d Pracy Ktodzko , , ,00 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoleczne pracownikow powiatowego urzgdu pracy , , ,00 Powiat Ktodzki , , ,00 Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biezqcych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwisizkow powiatowo-gm in nych, zwi^zkow powiatow), samorz^dowwojewodztw, pozyskane z innych zrodel , , ,00 Powiatowy Urz^d Pracy Ktodzko , , , Rodzina , , , Dziatalnoso placowek opiekuhczowychowawczych Wptywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaoi pieni^znej , , , , , ,00 Wspolnota Dzieci^ca Gromadka w Nowej Rudzie 5 000, , ,00 Razem: , , ,12 Zestawita: WF.P2/Janina Kapic przl.:: 1^"' ^'-jy Z>ah^z Klonowski Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 9

10 Zal^cznik Nr 2 do uchwafy Nr XI/68/2017 Rady Powiatu Klodzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budzecie 2017 r. 2 tego z tego. DziaJ Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane w/datki zvfl^zane z realizacja ich statutowych zadah: dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob feycznych. wydatki na programy finansowane z udziaiem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 wypiatyz tytutu pof^czen 1 gwarancji obstuga dtugu Wydatki majaorowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 3. zakup 1 obj^cie akcji t udziaiow oraz wniesienie viktadow do spofek prawa handlowego pfzed zmian^ , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Transport i t^cznosc zm niejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Z'^^kszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 pfzed zmiana , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe zmniejszente , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-435,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszeme , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 3 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki na Fundusz Pracy zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvit^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ushjg pozostatych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvii^kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydati<i inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszenie ^35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-435,00-435,00 0,00 0,00 z\m?kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 td; F E-1E15000DE. Podpisany Strona 10

11 Z tego z tego Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naficzane z tego wydatki zw^ane z realizacj^ ich statutowych zadaii, dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 wyptatyz tytuhj por^czen i gwarancji obsluga dtugu WydaOti majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziatem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i otqecie akcji t udzalow wktadowdo spoiek prawa handlowego przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci, dotyczgce wydatkow maj^tkowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Usuwanie skutkow ki^sk zywiolowych zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budzetowych zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zw^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0^00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, Dziatalnosc usiugowa zwifkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmiang , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 811, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracownikow z\m^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 687, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na ubezpieczenia spdeczne zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z\m?kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 827,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWadki na ubezpieczenia 4119 spoieczne zmniejszenie -827, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F8160O7-0OIO E-1E15OOODE, Podpisany Strona 11

12 Z tego z tego ztego. Dzia^ Rozdziat Nazwa Plan Wydatki bie^qce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zwiqzane z realizacj^ Ich statutowych zadari; dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udztatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt wyptatyz tytuiu por^czeh 1 gwarancji ot^shjga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym. na programy finansowane z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup 1 obj^cie akcji 1 udziatow oraz vwiiesienie wktadow do spojek prawa handlowego 213 3, przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki na Fundusz Pracy zmniejszenie -146,00-146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmtanach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, przed zmiang 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -26,00-26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmtan^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usiug pozostalych zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zw^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiarra , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ushjg pozostaiych zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwekszeme 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 zvviekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmrana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budzetowych zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmian^ , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, dministracja publiczna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmian^ , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Starostwa powiatowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 orzedzmian^ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "budzetowych zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 12

13 Z tego z tego Dziat Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego. wydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadan; dotacje na zadania biezgce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udzlatem srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptetyz tytutu poreczeri i gwarancji obstuga dtugu Wydatki majatkov«e inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup 1 objfcie akcji i udziatow oraz wmiesienie wktadowdo spotek prawa handlowego pfzedzmianq , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianacfi , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmianq , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozamej zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rownowazniki pteni^zne i ekwiwalenty dla zofriierzy i ftjnkcjonariuszy oraz pozostate nieznosci przedzmiang , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzedzmianq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budzetowych zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianq , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsluga dtugu publicznego zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Obsluga papierbwwartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorz^du terytoriainego przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 z\m?kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorzqdowych papierow wartosciowych lub zaa^gni^tych przez jednostk? samorz^du terytoriainego kredytow i pozyczek przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z\m^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, R6zne rozliczenia zvmfkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogolne i celowe zmniejszenfe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G.DO 0,00 0, Id: F E-IE15000DE. Podpisany Strona 13

14 Z tego z tego ztego. Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^e wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia 1 ^ladki od nich naliczane wydatki zwi^ane 2 realeacj^ ich statutowycrfi zadah: dotacje na zadania blez^ce SMadczenia na rzecz osob feycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 wyptatyz tytuki porfczeh i gwarancji obshiga dtugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 3, zakup i obj^cie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktadow do spdtek prawa handlowego przed zmian^ , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy zmnieiszenie , , ,00 0, ,00 0,00 O.K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , , , , ,00 0,00 O.DO , , ,00 0, Oswiata i wychowanie zmniejszente , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 p^ed zmian^ , , , , , ,00 0,00 O.DO 0, , ,00 0,00 0, Szkoty podstawowe speqaine zmnejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO zvw^kszente 4 434, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianei , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osotowe 4010 pracownikow zmmejszente 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszene 4 434, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmranach , ,X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 przed zmian^ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 541,00 541,00 541,00 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 513,00 513,00 513,00 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Skladki na ubezpieczenia 4110 spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiansj , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadkl na Fundusz Pracy zmniejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszente 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian^ , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zvw^kszenie 226,00 226,00 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 14

15 Z tego 2 tego" Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zwi^ane z reaieacjg ich statutowych zadah, dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob ftzycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt?i3 wyptatyz tytutu poreczeii i gwarancji obstuga dtugu Wydafl<i maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objfcie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktadowdo spoiek prawa handiowego przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracovwnikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo zwi^kszenie 226,00 226,00 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzed zmianq , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogolnoksztalcqce zwifkszenie 8 529, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 pfzed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtpkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pized zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 8 072, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na ubezpieczenia spdeczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 412,00 412,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki na Fundusz Pracy zwipkszenie 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoly zawodowe zw^kszeme , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 754,00 754, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 po zmianach ,00 2 Oil 661, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F E-1E15000DE, Podpisany Strona 15

16 Z tego ztego. z tego. Dziat Rozdzial Nazwa Plan WydaiKi biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich nalkzane 2 tego: ^datki z<m^ane z realeacj^ ioh statiitowych zadah. dotacje na zadanta biezace swiadozenia na rzecz os6b fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i3 wyptaty z tytiitu por^czehi gwarancji obstuga dlugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane 2 udziatem srodkow, c ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup I objeae akcji 1 udzatow oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handiowego przedzmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadkj na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvn^kszenie 80,00 80,00 80,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoty zawodowe specjalne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zwi^kszenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmntejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvm^kszenie 1 047, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm lan^ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doksztateanie i doskonalenie nauczyciell zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 D.DO ,00 0,00 0, wekS2en<e , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pc zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zwifkszenie 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianp 8 651, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sktadki na ubezpieczenia 4110 spoieczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zv^^kszenie 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 8 653, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmiang , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ushjg pozostalych zmniejszenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwipkszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracownikow nieb^d^cych cztonkami korpusu shi^y cywilne] przed zmiana 1 270, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZNwekszenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang , , , , ,00 0,00 448,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stotowki szkolne i przedszkolne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 828,00 828,00 828,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id; F E-1E15000DE. Podpisany Strona 16

17 Z tego z tego z tego Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naiiczane z tego; wydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadah, dctacje na zadania biez^ce swiadczenia na fzecz osob fizycznvch; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytutu por^czeh i gwarancji oljstuga dtugu WydaU<i maj^kowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziatem srodkow o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup 1 objfcie akcji i udziatbw oraz wniesienie wktadowdo spotek prawa handlowego przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osotxjwe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracownikow zwi^kszenie 779,00 779,00 779,00 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw!?kszenie 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzedzmtan^ 1 918, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadki na Fundusz Pracy zwifkszenie 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 pc zmianach 1 924, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacia zadah wymagajgcych stosowania specjalnej organizaqi nauki i metod pracy dia dzieci t mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztatc^cych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artystycznych przed zmiana , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszente 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 823, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracovimikow zwi^kszenie 1 786, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sktadki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spoteczne zwi^kszenie 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadki na Fundusz Pracy zwi^kszenie 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostata dziatalnosc zyvifkszente , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 1 przed zmianq 412,00 412,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F E-1E15000DH. Podpisany Strona 17

18 Ztego z tego z tego z tego. wtym; Dziat Rozdzia^ Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan; dotacje na zadania biezace swtadczenia na rzecz osob fizycznych; programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 213 wypiatyz tytuki poreczen i gwarancji obstuga diugii Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 3, zakup 1 objecie akcjt 1 udziatow oraz wniesienie wktedow do spotek prawa handlci«go a SWadki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 spoleczne zvwekszenie 3 773, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 4 190, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzed zmiana 59,00 59,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zim^kszenie 542,00 542,00 542,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 O.QO po zmianach 601,00 601,00 601,00 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 7 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zwi^kszente , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.DO 0,00 0, ,00 0,00 pfzed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, O.QO 4210 Zakup materialow i wyposazenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZMv4ekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, przsd zmiana 0,00 0,00 0,00 0, D.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0Q 0,00 0,00 0,00 Zakup srodkow dydaktycznych i zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ksi^ek zvwekszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo po zmianach , , ,00 0, K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ushjg remontowycb zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pized zmiana 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0, , Zakup ushjg pozostalych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zwi^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , X) zmianach , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 srzed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwt^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Id: F OOIO E-1E15000DE. Fodpisany Strona 18

19 Z lego z tego z tego. Dzia^ Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezgce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zvvi^ane z realizacj^ ich statutowych zadafi. dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytutu porfczeti j gwarancji otstuga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje t zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z odziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objecie akcji i udziatdw oraz wniesienie wktadowdo spoiek prawa handlowego Dotacje celowe z budzetu na przed zmian^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, finansowanie lub dofinansowanie kosztow reaiizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnycb innych jednostek sektora finansow publicznych zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zm ian^ , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc spoleczna zrpntejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy pomocy spdecznej zmniejszenie ^5 896, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianq , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na ubezpieczenia spdeczne zmnrejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skiadki na Fundusz Pracy zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwekszenis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiajow i wyposazenia zmniejszenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvm^kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F I E-IE15000DE. Podpisany Strona 19

20 Z tego z tego z tego; Dzial Rozdzia^ Nazwa Plan WydaOd btezace wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego. wydatki zw^ane z realeacjg ich statutowych zadaii. dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na fzecz osob ftzycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 tist 1 pkt 2i3 wj^katyz tytutu poreczen i gwarancji obstuga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy Inwestycyjne na programy ftnankjwane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup 1 obj^cie akcji I udziatow oraz wniestenie wktadowdo spotek prawa handlowego zakup lekow, wyrodow medycznych i produktdw biobojczych zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtfkszenie 1 500, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii zwekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ushjg remontowych zswetcszenie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup us^ug pozostafych zwekszente , , ,00 0, ,00 0,00 0,K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, D.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 SWadki na Fundusz Emerytur zmniejszente -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomostowych zwteliszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmtanach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.OO 0,00 przed zmian^ , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PozostaJe zadania w zakresie pofityki zmntejszenie , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spdecznej z\m?l«zenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianq , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urz^dy pracy zwi^kszenle , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje cetowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmnejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ramach budzetu srodkow europejskich, z wyf^czeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F E-1E15000DE. Podpisany Slrona 20

21 Z tego Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki btez^ce wydatki jednostek budzetowych. w^agrodzenia i sktadki od nich naltczane z tego; wydatki zwi^ane z realizacjg ich statutowych zadah; dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust, 1 pkt 2 i3 wyplatyz tytutu por^czeti i gwarancji otis+uga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj^cie akcji i udziatow oraz wniesienie w4<tad6wdo spolek prawa handlowego przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwwfkszente , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zwifkszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 5 310, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 950, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiafow i wyposazenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usfug pozostalych zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie , , ,00-128, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwr^kszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmtan^ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze zmniejszente , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: f e-lel5000de. Podpisany Strona 2 i

22 Z tego z tego DzibI Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego. wydatki zwigzane z realizacj^ Ich statutowych zadari; dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wypiatyz tytutu poreczeh 1 gwarancji obsiuga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestyc^ne wtym: na fwogramy finansowane z udziatem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objecie akcji i udziafow oraz wniesienie wktedow do spotek prawa handlowego Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracovmikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 2 740, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materlaiow i wyposazenia zmniejszenie 0,00 0, , O.OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwfkszenie 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usfug remontowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,X3 0, ,00 0,00 przed zmlan^ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogjczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 O.DO O.OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 3 876, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu osvwaty przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowiikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 3 667, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmiana , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SWadki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , spoteczne zwekszenie 183,00 183,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F8I E-1E15000DE. Podpisany Strona 22

23 2 lego z tego; z tego Dziat RozdziaJ Nazwa Plan Wydatki biezqce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i skladki od nich naliczane z tego wydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadah. dotacje na zadanta bielace swiadczenia na rzecz osob fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytulu poreczeh i gwarancji obsjuga diugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym. na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 3, zakup i objecie akcji i udziatew oraz wniesienie wktedbw do spofek prawa handlowego przecj zmian^ , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intematy i bursy szkolne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 782,00 782,00 782,00 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 750,00 750, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na ubezpieczenia spoleczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zwi^kszenie 28,00 28,00 28,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianq , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvufkszenle 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 823, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy wczasow dzieci^cych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q-00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty przed zmiana , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwfkszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 4 958, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usiug remontowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osrodkl rewalidacyjno-wychowawcze zmniejszenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zwt^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F E-1E15000DE. Podpisany Strona 23

24 Z tego ztego Dziat Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zwigzane z reatizacj^ ich statutowych zadati. dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaiem srodkow, o ktprych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytutu por^czeh i gwarancji obshjga dtugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyine wtym. na programy finansowane z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w ail. 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup i obj^cie akcji 1 udziatow oraz wntesienie wkfadow do spofek prawa handlowego przed zmianq , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty zmntejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zwifkszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmntejszenie -128, ,00-128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mtodztezowe o&"odki socjoterapii zwi^kszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zm ian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzen zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 4 401, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang , , , ,00 o.oo 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracownikow zvmekszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWadki na ubezpieczenia 4110 spoleczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 4 634, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,.D0 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -68,00-68,00-68,00-68,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaiow i wyposazenta zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwipkszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup srodkdw zywnosci zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0, ,00 przed zmian^ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Emerytur Pomostowych zmniejszenie -60,00-60,00-60,00-60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiptezenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F E-1EI5000DE. Podpisany Strona 24