AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI

Druk Nr 79204 Projekt z dnia 3 marca 20 4 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia % kwietnia 204 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: ) w $ 6-7 kwotq 5.000 zl zastqpuje siq kwotq 20.499 zl; 2) dodaje siq 0 - w brzmieniu:, 0. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq Zwiqkszenia dochoddw dokonano w: dziale 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 920 - Galerie i biura wystaw artystycznych dochody bieiqce gminnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostde: - inne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr. 3. Zwieksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwote Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: ) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,moder.izacja wqzla cieplnego poloionego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 04"; 2) dziale 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotg rozdziale 92 0 - Galerie i biura wystaw artystycznych grupie wydatkdw - Dotacje ' powiatowym zadaniu pn.,,biura wystaw artystycznych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 3) dotychczasowe 5 0-4 otrzymuja, odpowiednio numeracjq 2-6; 4) dodaj e siq 3 7-8 w brzrnieniu:,, 7. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq 20.000 23: Zmniejszenia wydatkdw dokonano w: I dziale 758 - Rdine rozliczenia rozdziale 758 8 - Rezerwy ogdlne i celowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy grninnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miastay7; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 8. Zwiqksza siq wydatki budietu rniasta Lodzi na 204 rok o kwotg 20.000 23: Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: dziale 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 926 - Biblioteki grupie wydatkdw - Dotacje

gminnyrn zadaniu pn.,,biblioteki (algorytm)"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 5) clotychczasowy 5 5 otrzymuje odpowiednio numeracjq 9; 6) w 5 9 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt w brzmieniu:,,i) z dziah 720 - Informatyka kwotq rozdziah 72095 - Pozostala dzialalnoik grupy wydatkdw - Inwestycj e i zakupy gminnego zadania pn.,,e-lddi - I - rozwdj ushg elektronicznych dla mieszkaiicdw i administracji Lodzi oraz rozbudowa sieci z uwzglqdnieniem szerokopasmowego dostqpu do Internetun - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do:,dziah 750 - Administracj a publiczna rozdziah 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkdw - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzymanie, zakup i wyrniana systemdw inforrnatycznych" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ";"; b) dotychczasowe pkt - 6 otrzymuja, odpowiednio numeracjq 2-7, c) dodaje siq pkt 8 w brzrnieniu:,,a) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq z rozdziah 90003 - Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatkdw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zade zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)'" do rozdziah 90095 - Pozostala dzialalnoid

grupy wydatkdw - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,urzqdzenie icieiki pieszej pomiqdzy ul. Prusa i ul. Piekarskq w Lodzi - kontynuacja";"; d) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numeracjq 9, e) dodaje siq pkt 0 w brmieniu:,,lo) w dziale 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq rozdziale 9295 - Pozostala dzialalnoic z grupy wydatkdw - Zadania statutowe gminnego zadania pn. y,art.-inkubator-2.0 - program wsparcia" do grupy wydatkdw - Inwestycj e i zakupy na realizacjq grninnego zadania pn.,,zagospodarowanie obiektdw pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinertdw" - zadanie ujqte w Wieloletniej prognozie Finansowej;"; 7) dodaje siq 5 20 w brmieniu: >, 5 20. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochoddw rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 204 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 4."; 8) dotychczasowe 5 6-8 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2-23; 9) w fj 22 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - skreila siq dotychczasowq lit g, - dodaje si? lit. g - i w brzmieniu:,,g) w zapisie,,92, 920 Galerie, biura wystaw artystycznych" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq.783.000 zl zastqpuje siq kwotq.883.000 zl, h) w zapisie,,92, 926 Biblioteki (algorytrn)" w kolurnnach 4, 5 i 8 kwotq 8.240 zl zastqpuje siq kwotq 28.240 zl, i) w pozycji,,ogdlem":

- w kolumnie 4 kwotq 335.484.82 zl zastqpuje siq kwotq 335.629.530 zl, - w kolumnie 5 kwotq 204.69.9 3 zl zastqpuje siq kwotq 204.836.622 2, - w kolumnie 6 kwotq 3.528.263 zl zastqpuje siq kwotq 3.54.I72 zl, - w kolumnie 8 kwotq 73.63.650 zl zastqpuje siq kwota, 73.295.450 zl;", b) w pkt 2 zapis,,w za~qczniku Nr 4" otrzymuj e brzmienie,,w zdqczniku Nr 5"; 0) zalqczniki Nr - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqcimiki Nr - 2 do niniejszej autopoprawki; ) dodaje siq nowy zalqcznik Nr 4 w brzrnieniu jak w zdqczniku Nr 4 do niniejszej autopoprawki; 2) dotychczasowy zalqcznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 5. wydz 4d~~~b~u

Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie mian budietu oraz mian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 204 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej o kwotq 5.499 zl, z tego: 9 dochodbw w powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; 9 wydatkbw z przeznaczeniem na realizacjc; powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej". Powyiszej zmiany dokonuje siq w zwi* z otrzymaniem, przez Dom Pomocy Spolecznej przy ul. Krzemienieckiej 79, odszkodowania od finny TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. w kwocie 5.498,76 zl na polarycie szkbd powstalych w dniu 3 sierpnia 203 r. zwiqanych z samoistnyrn oberwaniem sic; sufitu w sali konferencyjnej. Odszkodowanie zostalo przekazane na rachunek podstawowy Urzqdu Miasta Lodzi w dniu 0 marca 204 r. Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na przywrbcenie stanu uzytkowego sali konferencyjnej ww. Domu poprzez: J zakup zenvanych rolet okiennych wraz z prowadnicami, J zakup zniszczonych kinkietbw, J zakup farby do malowania porysowanych desek boazeryjnych, J wymianq zniszczonej wykladziny z atestem p.poi. wraz z listwami przysciennymi, J renowacjq porysowanego i pqkniqtego stoh konferencyjnego, J naprawq pianina. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 20 4 rok dokonuj e siq zwiqkszenia o kwotc; 45.000 zl, z tego: 9 dochod6w w Biurze ds. Inwestycji w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne";

Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq z tytulu zwrotu podatku VAT od nakladdw inwestycyjnych poniesionych w 203 roku, przez Miejskq Galeriq Sztuki, od zakoliczonej hwestycji pn.,,prate konsenvatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermana realizowane przez Miejskq Galeriq Sztuki"; P wydatkdw w wysokoici 45.000 zl, z tego w: Wydziale Obslugi Administracyjnej w wysokosci 45.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,modemizacja wqzla cieplnego poloionego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 04"; Dalkia Lddi S.A., dostawca ciepla do kompleksu budynkdw Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 04, w maju 20 3 r. poinformowal o wypowiedzeniu umowy sprzedaiy ciepla ze skutkiem na dzieli 30 wrzeinia 204. Powodem wypowiedzenia jest rodzaj posiadanego wqzla cieplowniczego, &dry po zmianie przez Dalkiq Lddi S.A. parametrdw wody gorqcej w miejskiej sieci cieplowniczej nie moie by6 dalej eksploatowany. 'W wyniku prowadzonych negocjacji dostawca ciepla zobowiqzal siq na wlasny koszt do kompleksowej modernizacji wqzla cieplowniczego i instalacji wewnqtrznej, co umoiliwi dostawq ciepla w sezonie grzewczym 20 4-20 5. W przygotowanym projekcie umowy okreilajqcej zasady kompleksowej modernizacji systemu cieplowniczego w ww. kompleksie budynkdw, odbiorca W, zobowiqzuje siq do wykonania niezbqdnych robdt budowlanych dotyczqcych pomieszczenia i wqzla. Po weryfikacji technologii wykonania prac i nakladdw koszt konieczny do wykonania, przez UML, robdt wyniesie ca 45.000 zl. Wydziale Kultury w wysokosci 00.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,biura wystaw artystycznych"; W zwipku z planowanym otwarciem wyremontowanego budynku Willi Kindermana, przy ul. Wdlczahskiej 33, zaistnida koniecznoi6 zabezpieczenia dodatkowych Srodkdw finansowych na pienvsze wyposaienie Willi, m. in. w firany, karnisze, zaslony (okreslone przez konsenvatora zabytkdw). Bardzo wainym zakupem jest urzqdzenie (zabudowa) stanowiska monitoringu, sprzedaiy biletdw, stanowiska biurowego w powyiszym budynku. Planowane jest rdwniei zakupienie ruchomych drewnianych wieszakdw, gdyi ze wzglqdu na ddad budynku nie ma moiliwosci lokalizacji na trwale szatni. Niezbqdne bqdq rdwniei skladane krzesla drewniane.

Otwarcie willi lqczy siq z wystawq inauguracyjnq, na Mdrq zloiq siq najcenniejsze obrazy i obiekty m. in. Jerzego Nowosielskiego, Zdzislawa Beksihskiego, Jerzego Krawczyka, ~Magdaleny Moskwy. Planowane jest tez wydanie katalogu inauguracyjnego do wystawy. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok wydatkach. W budiecie na 204 rok dokonuj e siq ponizszych zmian: 9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budzetu w wysokosci 20.000 zl w gminnyrn zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"; 9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Kultury w wysokosci 20.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,biblioteki (algorytm)"; Powyzsza kwota zostanie przeznaczona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Lddi - Gdrna, z tego: 9 Filia nr przy ul. Piqknej 35/39 - kwota 4.000 zl na remont wypoiyczalni zbior6w audiowizualnych oraz pokoju socjalnego, zgodnie z uchwalq Nr 24/204 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lutego 204 r., J Filia nr przy ul. Piqknej 35/39 - kwota 3.000 zl na doposaienie wypoiyczalni zbiordw audiowizualnych, zgodnie z uchwalq Nr 243204 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lutego 204 r., J Filia Nr 8 przy ul. Cieszkowskiego lla - kwota 3.000 zl na doposaienie oraz dostosowanie wypoiyczalni zbior6w dla doroslych, zgodnie z uchwalq Nr 242/204 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 lutego 204 r. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok wydatkdw. W Wydziale Informatyki dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokosci 200.000 zl mi* gminnymi zadaniami maj qtkowyrni, uj qtymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej : G z zadania pn.,,e&ddi-- rozwdj uskug elelstronicznych dla mieszkahcdw i adrninistracji Lodzi oraz rozbudowa sieci z uwzglqdnieniem szerokopasmowego dostqpu do Internetu" 9 na realizacjq zadania pn.,,utrzymanie, zakup i wyrniana systemdw informatycznych".

Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wyposaienie nowych stanowisk pracy w sprzqt komputerowy i teleinformatyczny. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 0.000 zz z gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadsui zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,urzqdzenie Scieiki pieszej pomiqdzy ul. Prusa i ul. Piekarskq w Lodzi - kontynuacj a". Rada Osiedla Bahty - Centnun uchwalq Nr 8/III/4 z dnia 25 lutego 204 r. zrezygnowala z wykonania ogrodzenia i urzqdzeri placu zabaw przy ul. Zachodniej 23, zaplanowanego do realizacji w ramach ww. zadania bieiqcego. Uchwdq Nr /III/4 z dnia 25 lutego 204 r. Rada Osiedla Bahty - Centnun przeznaczyla ww. irodki na zadanie inwestycyjne w ramach kt6rego poloiony zostanie chodnik na terenie zielonym pomiqdzy ul. Prusa i ul. Piekarskq. W ubieglym roku ze Srodkdw przekazanych przez Radq Osiedla zrealizowany zostal I etap inwestycji. W Biurze ds. Inwestycji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokogci 80.000 zz z gminnego zadania pn.,,art.- lnkubator2.0 - program wsparciaaa z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,zagospodarowanie obiektdw pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinert6w7'. Powyiszej zmiany dokonuje siq celem umoiliwienia przeprowadzenie konkursu na wybdr partnera do realizacji przedsiqwziqcia, opracowania wniosku aplikacyjnego oraz realizacji przedsiqwziqcia przy zaloieniu wsp6lfinansowania ze irodk6w Unii Europejskiej dla planowanego, na obiektach pofabrycznych oraz w kompleksie palacowym Steinertdw, projektu. Przedsiqwziqcie bqdzie siq wipalo z opracowaniem projektu polegajqcego na zaplanowaniu i wprowadzeniu nowych funkcji do zabytkowych obiektdw, a takie na zap~ograrnowaniu, zgodnie ze strategicznymi dokumentami obowiqzujqcymi w mieicie, dzidsui wspierajqcych przemysly kreatywne w Lodzi. Aktualnie zadanie obejmuje anie Srodkdw na inwestycyjne prace przygotowawcze. Realizacja projektu wraz z wybranym w drodze konkursu partnerem uzaleiniona bqdzie od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 204 rok". Dokonuje sic; zmiany w rachunkach dochodbw jednostek oraz wydatkbw nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zgodnie z uchwdq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIIIl76/0 z dnia 8 wrzesnia 200 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochoddw przez jednostki budietowe prowadzqce dzidalnos6 okreslonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez Miasto Lddi (z pbin. zm.) podstawowyrni dochodami wydzielonego rachunku bqdq dochody pozyskiwane z: udostqpniania czq4ci majqtku powierzonego placdwce (za wyjqtkiem zwrotu kosztbw medibw), darowizn oraz prowadzenia dzialalnoici ushgowej w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i rekreacji. Zgromadzone Srodkbw przeznaczone zostanq m. in. na nastqpujqce rodzaje wydatkbw: bieiqcych: 9 zakup materialbw, 9 czqiciowe pokrycie kosztbw dotyczqcych utrzymania administrowanych budynkbw, 9 naprawy i konsenvacje, > doposaienie obiektdw, 9 zakup biletbw komunikacji miejskiej, 9 zakup dostqpu do sieci Internet i zakup ushg sieci telefonicznych, 3 finansowanie dzidalnoici kulturalno - oiwiatowej Lbdzkiego Klubu Nauczyciela, majqtkowych: 9 modernizacja sieci cieplnej w budynku przy ul. Sqdziowskiej 8, 9 modernizacja nawierzchni i ogrodzenia wraz z bramq. wjazdowq przy budynku mieszczqcym siq na ul. Hipotecznej 35, 3 gktualizacja dokwnentacji oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w oirodku w Grotnikach. Zmiany w uchwale Nr LXXIX/646/4 Rady Mieiskiei w Eodzi z dnia 6 stycznia 204 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 204 rok.

Zmiany dotyczq Zalqcznika Nr pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 204 rok" i wynikajq ze zwiqkszenia dotacji: > k zadaniu pn.,,galerie, biura wystaw artystycznych" o kwotq 00.000 zl; > w zadaniu pn.,,biblioteki (algorytm)" o kwotq 20.000 zl. WY @ro",ktof I LUBUD ETU

Zal^cznik Nr do uchwahy Nr Rady Miejskiej wlodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochodow 484 89 5 683 95 Gmina 5 378 429 758 7580 2920 Rozne rozliczenia Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzq.du terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu panstwa 50447 50447 50447 80 8095 2007 2009 Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 037 037 882 55 900 Gospodarka komunahia i ochrona srodowiska 60000

2 9003 3 0960 4 Schroniska dla zwierzat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej 5 6 60000 60000 92 920 0970 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Wplywy z roznych dochodow 45 000 45 000 45 000 925 92504 0970 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Wplywy z roznych dochodow 57 975 57 975 57 975 Powiat 484 89 305 486 758 7580 2920 Rozne rozliczenia Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu panstwa 48489 484 89 484 89 80 8095 2007 2009 Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 28 926 28 926 236836 45090 852 85202 0970 Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Wplywy z roznych dochodow 20499 20499 20499

,. 853 t 2 85395 3 2007 2009 4 Pozostale zadania w zakresie polityki spoleeznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach prograrnow finansowanych z udziaiem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziaiem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 5 6 3 06 3 06 2 24 937

Zatacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie 480 60 4 905 605 Gmina 445 306 3 262 679. 720 72095 Informatyka Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "e-l6dz - II - rozwoj uslug elektronicznych dla mieszkancow i administracji Lodzi oraz rozbudowa sieci z uwzgl^dnieniem szerokopasmowego dostejpu do Internetu" 200 000 200 000 200 000 750 75023 75095 Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja w^zla cieplnego polozonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 04" na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemow informatycznych" Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe 800 800 800 245 000 245 000 245 000 45000 200 000

2 3 4 z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 5 6 758 7588 Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta" 20000 20000 20000 80 > ' 800 8003 800 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych 20 3/20 5 " Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych" Gimnazja Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 203/205" 2650 967 048 0422 060 000 4422 40 000 40 000 709 49 700 000 949 8095 Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poznac Zrozumiec Doswiadczyc. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" 2650 3 687 037

2 3 Zadania statutowe z zadania pn. " Wydatki i oplaty zwiazane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wyrukajace z realizacji projektow unijnych" 4 5 2650 6 2650 85 i 8554 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Zadania statutowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia i skladki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osob uzaleznionych od alkoholu w klubach integracji spolecznej" 20597 20597 20597 20597 20597 500 20097 853 85305 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Zlobki Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespol Zlobkow" 800 800 800 854 * 8540 Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Swietlice dla uczniow i wychowankow" 600 000 600 000 600 000 900 90003 Gospodarka komunahia i ochrona srodowiska Oczyszczanie miast i wsi Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z 0259 0000 0000 70259

2 90004 9003 90095 3 4 algorytmu)" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia i skladki zzadaniapn. "Wydatkijednostki budzetowej Zarz^d Zieleni Miejskiej" Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacje projektow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" Schroniska dla zwierzat Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budzetowej - Schronisko dla Zwierzat" Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikaj^ce z wyrokow sq.dowych w zakresie gospodarki komunalnej" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urz^dzenie sciezki pieszej pomiedzy ul. Prusa i ul. Piekarska^ w Lodzi - kontynuacja" 5 259 259 6 259 259 60000 60000 0000 0000 92 926 9295 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)" Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Art._Inkubator_2.0 - program wsparcia" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i 80000 80000 80000 200 000 20000 20000 80 000 80000

2 3 4 kompleksu palacowego Steinertow" 5 6 925 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Zadania statutowe nazadaniepn. "Wydatkijednostki budzetowej dotyczace ogrodu botanicznego i zoologicznego" 57 975 57 975 57 975 Powiat 34854 642 926 80 8020 8030 8095 Oswiata i wychowanie Licea ogolnoksztalcace Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace" Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 nazadaniepn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogolnoksztelcacych 203/205" Szkoly zawodowe Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ksztaltowanie kompetencji personalnych i spolecznych w szkole zawodowej drog^. do sukcesu na rynku pracy" na zadanie pn. "Kompleksowe wsparcie szkol - sukces edukacji" na zadanie pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe mozliwosci - Programista CNC zawodem przyszlosci" 48 328 56609 54 762 847 54764 54764 449 955 449 955 59602 320 699 69654 85 Ochrona zdrowia 800 800

2 8549 3 4 Programy polityki zdrowotnej Zadania statutowe Dotacje w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny" 5 800 800 6 800 800 852 8520 85202 85220 Pomoc spoleczna Placowki opiekunczowychowawcze Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placowki opiekunczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego" na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych" Domy pomocy spolecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa" 23054 23 054 23 054 43553 0054 0054 20499 20499 3 000 3 000 853, 85395 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia zycia 3" 6245 6245 6245 92 920 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje 00 000 00000 00000

9 S uqoxtizojcj.sx4ib AVBJSXM. BJntg,, TTd SrtlBpBZ mi p e i; ^

Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust.., oraz nimi finansowanych na 204 rok" wzl Dzial Rozdz. TreSc Zmniejszenia Zwifkszenia 2 3 4 5 Powiat 80 804 Os'wiata i wychowanie Zespoiy obshigi ekonomicznoadministracyjnej szkol Stan srodkow pieni?znych na poczatek roku Dochody Wydatki ogolem ztego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Wydatki inwestycyjne Pozostale wydatki 23936 633 00 657 036 63 400 269 00 224 536