PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS.IV 9013-07/10

PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS.IV 9013-07/10 domu pomocy społecznej z siedzibą w Stanisławiu 31, 83-112 Lubiszewo zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-100 Tczew; kierowanego przez dyrektora p. Krzysztofa Pacholskiego. Kontrolę przeprowadzono od dnia 17 listopada 2010 r. do dnia 19 listopada 2010 r. w obecności dyrektora. Kontrolujący: - starszy inspektor wojewódzki i starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, na podstawie upowaŝnienia nr PS. I 0939-225./10 z dnia 16 listopada 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i 8 art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz 4 i 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750), a takŝe rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Kontrolowany okres: stan bieŝący. Ogólny zakres i cel kontroli: moŝliwość świadczenia usług na poziomie wymaganego standardu w toku rozpatrywania wniosku Powiatu Tczewskiego z dnia 9 listopada 2010 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu. Przedmiotowy zakres kontroli: 1) standard świadczonych usług: a) zakres i jakość usług, b) poziom wykształcenia i kwalifikacje zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej pracowników. 2) realizacja programu naprawczego. I O R G A N I Z A C J A D O M U P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J 1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców. Dom prowadzony jest na podstawie zezwolenia warunkowego Wojewody Pomorskiego udzielonego Zarządowi Powiatu Tczewskiego decyzja z dnia 14 maja 2001 r., zmienioną decyzją z dnia 31 października 2003 r. Dom przeznaczony jest dla dziewiętnastu osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla sześćdziesięciu jeden dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom ma zasięg ponadgminny. Zgodnie z ww. wnioskiem Dom ma być przeznaczony dla osiemdziesięciu dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 2. Projekt regulaminu organizacyjnego. Do ww. wniosku dołączono regulamin organizacyjny (załącznik nr 1 do wniosku) zatwierdzony Uchwałą nr 221/600/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. Regulamin organizacyjny przedstawia strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu. Określa rodzaj i zakresy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających z uszczegółowieniem zadań dla poszczególnych działów Domu. 3. Pracownik pierwszego kontaktu. Zasady wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2010 Dyrektora Domu z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, koordynatorów, zasad wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu i jego zadań oraz warunków powstawania indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 1). Zgodnie z powyŝszym zarządzeniem, mieszkanki mają prawo i moŝliwość wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno opiekuńczych. Do podstawowych zadań pracownika pierwszego kontaktu naleŝy koordynacja działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca. Wszystkie mieszkanki posiadają pracownika pierwszego kontaktu. Funkcję pracownika pierwszego kontaktu pełni dwudziestu pięciu pracowników mających pod swoją opieką od jednego do sześciu mieszkanek. Szczegółowy wykaz pracowników pierwszego kontaktu z mieszkańcami zawiera informacja dotycząca mieszkanek Domu (załącznik nr 2). 4. Zespół terapeutyczno opiekuńczy. Na podstawie ww. zarządzenia Dyrektora Domu Nr 3/2010 (załącznik nr 1) w Domu funkcjonują dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze: jeden zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz drugi zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla osób przewlekle psychicznie chorych. W skład obu zespołów wchodzi stała grupa ośmiu pracowników (dwóch terapeutów, dwie starsze pielęgniarki, trzech opiekunów i jedna starsza pokojowa). 1

4. Zespół terapeutyczno opiekuńczy. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (trzydziestu trzech pracowników wszyscy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy) funkcjonuje sześć grup, w skład których wchodzą koordynatorzy grup pracowniczych, pracownicy pierwszego kontaktu oraz pozostali pracownicy działający w ramach danej grupy (oddziały: mieszkania w Tczewie, Lubiszewo, Domek, Budynek Główny gr. I, II, i III). W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla osób przewlekle psychicznie chorych, oprócz stałego składu ośmiu pracowników, wchodzi piętnaście osób (wszyscy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy). Oświadczenie Dyrektora Domu na temat udziału w pracach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych pracowników, którzy nie wspierają mieszkanek bezpośrednio (administrator, magazynier, szef kuchni, kucharz, praczka, pomoc kuchenna) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. W ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych działają pracownicy pierwszego kontaktu. Celem pracy zespołów jest opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja. W związku ze zmianą typu i przeznaczenia Domu tylko dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Wicestarosta Powiatu Tczewskiego złoŝył w dniu 18 listopada 2010 r. oświadczenie, iŝ pomimo planowanych zmian typu i przeznaczenia Domu, osoby przewlekle psychicznie chore będą mogły w nim pozostać (załącznik nr 4). Wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych (łącznie pięćdziesiąt sześć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy) na jedną mieszkankę (w dniu kontroli było siedemdziesiąt siedem mieszkanek) wynosi 0,7 i jest zgodny z wymaganym przez rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). 5. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Dla wszystkich mieszkanek Domu są przygotowane i realizowane indywidualne plany wspierania mieszkańca. Plany przygotowywane są przez zespoły terapeutyczno opiekuńcze, przy udziale mieszkańca, jeŝeli udział ten jest moŝliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim. Działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca częściowo wykonują i koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Warunki powstawania indywidualnych planów wsparcia mieszkańca i formę ich dokumentowania określa załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora Domu Nr 3/2010 (załącznik nr 1). Wzór indywidualnego planu wsparcia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 6. Przyjmowanie nowych mieszkańców. W Domu stosowana jest procedura postępowania przy przyjęciu nowego mieszkańca (załącznik do Zarządzenia Dyrektora Domu Nr 4/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu - załącznik nr 6 do niniejszego protokółu). Przed przyjęciem nowego mieszkańca, pracownik socjalny ustala aktualna sytuację tej osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu udzielając jednocześnie informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu; przyszły mieszkaniec jest pisemnie informowany o terminie przyjęcia do Domu; nowego mieszkańca w Domu przyjmuje personel; z mieszkańcem przeprowadzana jest rozmowa mająca na celu ustalenie jego aktualnej sytuacji, ustalenie wstępnych warunków pobytu, a takŝe jest zapoznawany z innymi mieszkańcami i z układem budynku Domu. I I U S Ł U G I Z A S P O K A J A J Ą C E P O T R Z E B Y B Y T O W E 1. Układ i funkcje budynku. Dom mieści się w następujących budynkach: w miejscowości Stanisławie znajduje się trzykondygnacyjny budynek (obiekt główny będący siedzibą Domu zwany Dworem ) i dwukondygnacyjny budynku (zwanym Domkiem ), dwukondygnacyjny budynek połoŝony w miejscowości Lubiszewo oraz dwa mieszkania w blokach mieszkalnych w mieście Tczewie (przy ul. Jagiełły 6D/23 i przy ul. Armii Krajowej 74B/6). Budynek główny ( Dwór ) słuŝy zarówno do celów mieszkalnych jak i pomocniczych dla pozostałych oddziałów Domu: mieści administrację, kuchnię, pomieszczenia terapeutyczne i inne ogólnodostępne dla mieszkanek. 2. Bariery architektoniczne. Dwa obiekty zajmowane przez Dom wyposaŝone są w dźwigi osobowe: budynek główny ( Dwór ) oraz mieszkanie w Tczewie przy ul. Jagiełły 6D/23. Do budynku głównego ( Dwór ) jest zamontowany podjazd. 3. WyposaŜenie budynków w systemy alarmowe. Wszystkie uŝytkowane przez Dom budynki i mieszkania wyposaŝone są w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo przeciwpoŝarowy. Dwa mieszkania w Tczewie, za pomocą centrali telefonicznej, posiadają połączenie z pracownikami nadzorującymi osoby tam zamieszkujące oraz z budynkiem głównym ( Dworem ) i Dyrektorem Domu. Ponadto jeden z opiekunów zatrudnionych w Domu mieszka w tej samej klatce schodowej, w której znajduje się mieszkanie przy ul. Armii Krajowej 74B/6. Kopia umowy dotyczącej monitorowania systemu alarmowo-przeciwpoŝarowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. 2

4. Pokoje mieszkalne. Dom posiada następujące pomieszczenia mieszkalne. Budynek główny ( Dwór ) zamieszkiwany przez czterdzieści cztery mieszkanki w następujących pokojach: - II kondygnacja (parter skrzydła budynku) pięć pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla trzynastu osób, w tym: dwa pokoje dwuosobowe o powierzchnia uŝytkowych 13,7 m 2 i 14,8 m 2 oraz trzy pokoje trzyosobowe, dwa o powierzchniach uŝytkowych 18,8 m 2 i jeden o powierzchni 19,9 m 2 ); - III kondygnacja (I piętro skrzydła budynku) sześć pokoi przeznaczonych dla piętnastu mieszkanek, w tym trzy pokoje dwuosobowe, dwa o powierzchniach uŝytkowych 12,15 m 2 i dwa o powierzchniach 14,8 m 2 oraz trzy pokoje trzyosobowe o powierzchniach uŝytkowych 18,20 m 2, 19,9 m 2 i 22 m 2 ; - III kondygnacja (I piętro budynku) dwa pokoje i pięć mieszkań przeznaczonych dla szesnastu mieszkanek, w tym jeden pokój jednoosobowy o powierzchni uŝytkowej 11,8 m 2, jeden pokój dwuosobowy o powierzchni uŝytkowej 22,07 m 2 oraz mieszkania: dwa dwuosobowe o łącznej powierzchni uŝytkowej 19,7 m 2 i 13,58 m 2 oraz trzy trzyosobowe o łącznej powierzchni uŝytkowej 27,02 m 2, 23,08 m 2 i 28,88 m 2. Dwukondygnacyjny budynek ( Domek ) zamieszkiwany przez trzynaście mieszkanek w następujących pokojach: - I kondygnacja (parter) cztery pokoje przeznaczone dla dziesięciu osób, w tym dwa pokoje dwuosobowe o powierzchniach uŝytkowych 17,82 m 2 i 16,83 m 2 i dwa pokoje trzyosobowe o powierzchniach uŝytkowych 21,29 m 2 i 21 m 2 ; - II kondygnacja (I piętro) mieszkanie dla trzech osób o łącznej powierzchni uŝytkowej 31,97 m 2 ). Dwukondygnacyjny budynek w Lubiszewie zamieszkiwany przez piętnaście mieszkanek: - I kondygnacja (parter) cztery pokoje przeznaczone dla siedmiu osób, w tym jeden pokój jednoosobowy o powierzchni uŝytkowej 9,90 m 2, jeden pokój dwuosobowy o powierzchni uŝytkowej 26,50 m 2 i jeden pokój trzyosobowy o powierzchni uŝytkowej 27,80 m 2 ; - II kondygnacja (I piętro) cztery pokoje dla ośmiu osób, w tym cztery pokoje dwuosobowe, dwa o powierzchniach uŝytkowych 25,5 m 2 i dwa o powierzchniach uŝytkowych 26,70 m 2 i 26,80 m 2. Mieszkanie w Tczewie przy ul. Jagiełły 6D/23 zamieszkiwane przez cztery mieszkanki, mieszkanie trzypokojowe o powierzchni uŝytkowej 60,68 m 2. Mieszkanie w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 74B/6 zamieszkiwane przez cztery mieszkanki, mieszkanie czteropokojowe o powierzchni uŝytkowej 59,40 m 2. Szczegółowy wykaz pomieszczeń mieszkalnych w budynkach Domu zawarty jest w informacji DPS Stanisławie opis usług załącznik nr 8 do niniejszego protokółu. 5. Pozostałe pomieszczenia: 1) jadalnia: Dom posiada dwie jadalnie: w budynku głównym ( Dwór ) na II kondygnacji (parter) i w mieszkaniu w Tczewie przy ul. Jagiełły 6D/23. Jadalnia w budynku głównym ( Dwór ) słuŝy mieszkankom budynku głównego i mieszkankom budynku Domek. Mieszkanki budynku w Lubiszewie oraz mieszkania w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 74B/6 spoŝywają posiłki w pomieszczeniach kuchennych oraz w kuchenkach pomocniczych. 2) gabinet medycznej pomocy doraźnej: Jedno pomieszczenie na II kondygnacji (parter) w budynku głównym ( Dwór ). Pomieszczenie w Dworze wyposaŝone jest w kozetkę, parawan, biurko, trzy krzesła i trzy szafki na leki. 3) pokój dziennego pobytu: Dom posiada sześć pomieszczeń słuŝących jako pokoje dziennego pobytu, w tym trzy w budynku głównym ( Dwór ) dla kaŝdej z trzech grup mieszkanek oraz po jednym pomieszczeniu w budynku Domek, w budynku w Lubiszewie i w mieszkaniu w Tczewie przy ul. Jagiełły 6D/23. Pomieszczenia wyposaŝone w krzesła, stoły, fotele, kanapy i sprzęt radiowotelewizyjny. 4) kuchenka pomocnicza: Dom posiada cztery kuchenki pomocnicze, po jednej w następujących obiektach: budynek główny ( Dwór ) na I kondygnacji, budynek Domek na I kondygnacji, budynek w Lubiszewie na I kondygnacji i w mieszkaniu w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 74B/6. Pomieszczenia wyposaŝone są w meble kuchenne, sprzęt kuchenny, krzesła i stoliki. 5) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Dom posiada trzy pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: w budynku głównym ( Dwór ) na I kondygnacji, w budynku Domek na I kondygnacji i w budynku w Lubiszewie na II kondygnacji. Pomieszczenia wyposaŝone są w pralki automatyczne i suszarki. 6) pokój gościnny: Jedno pomieszczenie w budynku Domek na II kondygnacji o powierzchni uŝytkowej 40,15 m 2 przy pokoju znajduje się pomieszczenie kuchenne i pomieszczenie higieniczno-sanitarne. 3

7) pomieszczenie do terapii zajęciowej: Dom posiada trzy pomieszczenia do terapii zajęciowej: w budynku głównym ( Dwór ) na III kondygnacji, w budynku Domek na I kondygnacji oraz w budynku w Lubiszewie na II kondygnacji. Pomieszczenia wyposaŝone są zgodnie z potrzebami i przeznaczeniem, jako pracownie manualne, pomieszczenie w Dworze przygotowane jest równieŝ do zajęć muzycznych. 8) pomieszczenie do rehabilitacji: UŜytkowane przez Dom trzy pomieszczenia do rehabilitacji znajdują się w budynku głównym ( Dwór ) na I kondygnacji: pomieszczenie przeznaczone do hydromasaŝu, pomieszczenie słuŝące jako sala doświadczania świata oraz pomieszczenie do grupowych zajęć rekreacyjno-ruchowych. 9) pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców: Dom posiada następujące trzy pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkanek: w budynku głównym ( Dwór ), w budynku Domek i w budynku w Lubiszewie. 10) palarnia: Ze względu na brak wśród mieszkanek osób palących tytoń w Domu nie ma palarni. 11) placówka biblioteczna: Dom dysponuje jednym pomieszczeniem słuŝącym jako placówka biblioteczna znajdującym się w budynku Domek na I kondygnacji przy pomieszczeniu pralni. Pomieszczenie wyposaŝone jest w regały z ksiąŝkami, dwa stoły i sześć krzeseł. 12) pomieszczenie do indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych i ruchowych: Jedno znajdujące się w Domu pomieszczenie do indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych i ruchowych połoŝone jest w budynku głównym ( Dwór ) na I kondygnacji. 13) pomieszczenie dla lekarza i psychologa: Jedno pomieszczenie przeznaczone dla lekarza i psychologa znajduje się na II kondygnacji budynku głównego ( Dwór ). 14) pomieszczenie wzmoŝonego nadzoru: Dom posiada jedno pomieszczenie wzmoŝonego nadzoru połoŝone na I kondygnacji w skrzydle budynku głównego ( Dwór ). 6. Warunki sanitarne. Mieszkanki Domu mogą korzystać z następujących pomieszczeń sanitarnych w poszczególnych obiektach. Budynek główny ( Dwór ) zamieszkiwany przez czterdzieści cztery mieszkanki: - na I kondygnacji (parter skrzydła budynku) cztery łazienki ogólnodostępne w tym trzy wyposaŝone w natrysk, miskę ustępową i umywalkę i jedna wyposaŝona w wannę, miskę ustępową i umywalkę; - na II kondygnacji (I piętro skrzydło budynku) cztery łazienki ogólnodostępne w tym trzy wyposaŝone w natrysk, miskę ustępową i umywalkę i jedna wyposaŝona w wannę, miskę ustępową i umywalkę; - na II kondygnacja (I piętro budynku) jedna ogólnodostępna łazienka wyposaŝona w natrysk, miskę ustępową i umywalkę oraz pięć łazienek przy pokojach, kaŝda wyposaŝona w natrysk, miskę ustępową i umywalkę. Budynek Domek zamieszkiwany przez trzynaście mieszkanek: - na I kondygnacji (parter) jedna ogólnodostępna łazienka wyposaŝona w natrysk, miskę ustępową i umywalkę oraz dwie łazienki (kaŝda wyposaŝona w natrysk, miskę ustępową i umywalkę) przy dwóch pokojach; - na II kondygnacja (I piętro) jedna łazienka w mieszkaniu dla trzech osób wyposaŝona w wannę, miskę ustępową i umywalkę. Budynek w Lubiszewie zamieszkiwany przez piętnaście mieszkanek: - na I kondygnacja (parter) jedna łazienka wyposaŝona w trzy miski ustępowe, umywalkę i dwa natryski; - na II kondygnacja (I piętro) jedna łazienka wyposaŝona w dwie miski ustępowe, umywalkę i wannę i jedną toaleta wyposaŝona w miskę ustępową i umywalkę. Mieszkanie w Tczewie przy ul. Jagiełły 6D/23 zamieszkiwane przez cztery mieszkanki posiada jedną łazienkę wyposaŝoną w miskę ustępową, wannę i umywalkę. Mieszkanie w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 74B/6 zamieszkiwane przez cztery mieszkanki posiada jedną łazienkę wyposaŝoną w miskę ustępową, wannę i umywalkę. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne w Domu przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach Domu zawarty jest w informacji DPS Stanisławie opis usług załącznik nr 8 do niniejszego protokółu. 7. WyŜywienie i organizacja posiłków. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: W Domu wydawane są codziennie trzy posiłki: śniadanie od godziny 8 00 do godziny 10 00, obiad od godziny 12 30 do godziny 14 30 i kolacja od godziny 18 00 do godziny 20 00. Posiłki są przygotowywane w budynku głównym ( Dwór ) dla mieszkanek Dworu i budynku Domek. Mieszkanki pozostałych oddziałów Domu (w Lubiszewie i w Tczewie) przygotowują posiłki samodzielnie. 4

2) moŝliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego: Mieszkanki mają moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego. 3) posiłki specjalne i dietetyczne: Mieszkanki mają zapewnione posiłki dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza. 4) podstawowe produkty Ŝywnościowe dostępne przez całą dobę: Podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez cały dzień we wszystkich znajdujących się w Domu kuchenkach pomocniczych. 5) spoŝywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: Wszystkie mieszkanki mogą spoŝywać wszystkie posiłki w pokojach mieszkalnych. 6) samodzielne przygotowywanie posiłków dla siebie i swoich gości: Mieszkanki mogą samodzielnie przygotowywać posiłki dla siebie i dla swoich gości w posiadanych przez Dom kuchenkach pomocniczych. 8. Osobiste środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, pościel. Dom zapewnia mieszkankom, w przypadku gdy same nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, wszystkie wymagane i potrzebne środki (mydło, pasty i szczoteczki do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, ręczniki, pościel). Pościel i ręczniki są zmieniane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie; ręczniki raz na tydzień. Mieszkankom, wymagającym tego, udzielana jest pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. 9. OdzieŜ i obuwie. Dom zapewni mieszkankom, nieposiadającym własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków, odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienna (co najmniej dwa zestawy), odzieŝ zewnętrzna (płaszcze, kurtki - co najmniej jeden zestaw), bielizna dzienna (co najmniej cztery komplety), bielizna nocna (dwa komplety), obuwie zewnętrzne i domowe (co najmniej po jednej parze). 10. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych. Pokoje mieszkanek były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. I I I U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E 1. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych. Świadczone przez Dom usługi opiekuńcze uwzględniają podział mieszkanek ze względu na miejsce zamieszkania w poszczególnych oddziałach Domu: w budynku głównym ( Dwór ) czterdzieści cztery mieszkanki podzielone są na trzy grupy, przebywające w budynku Domek trzynaście mieszkanek tworzy jednolitą grupę podobnie jak piętnaście mieszkanek budynku w Lubiszewie oraz osiem mieszkanek dwóch mieszkań w Tczewie. 2. Pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych. Mieszkankom wymagającym pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych udzielana jest pomoc w odŝywianiu się, ubieraniu się, w higienie osobistej, poruszaniu się i komunikowaniu się. Mieszkanki w stanach tego wymagających są pielęgnowane. Dom zapewnia potrzebującym mieszkankom odpowiedni sprzęt pomocniczy w poruszaniu się: wózki, balkoniki, chodziki, kule i laski. 3. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Wszystkim mieszkankom jest udzielana niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Pomoc taką udzielają przede wszystkim pracownicy socjalni, a takŝe pracownicy pierwszego kontaktu w oparciu i we współdziałaniu z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym. I V U S Ł U G I W S P O M A G A J Ą C E 1. Praca socjalna. W Domu zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu dwóch pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni, w ramach pracy socjalnej, zajmują się: - prowadzeniem wszelkich spraw socjalno-bytowych mieszkanek, - analizą i oceną zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - kwalifikowaniem do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, - udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkanek, - udzielaniem pomocy w uzyskaniu poradnictwa (pośrednictwo) od instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, - poradnictwem socjalnym, - przyjmowaniem nowych mieszkanek, - współpracą z wszystkimi instytucjami i organami zajmującymi się sprawami mieszkanek (ZUS, KRUS, sądy, ośrodki pomocy społecznej). 5

2. Terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa prowadzona jest w Domu od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach do terapii w budynku głównym ( Dwór ) na I kondygnacji, w budynku Domek i w budynku w Lubiszewie. Terapia zajęciowa prowadzona jest przez dwóch instruktorów terapii zajęciowej oraz instruktora kulturalnooświatowego. Terapia zajęciowa odbywa się w grupach mieszkanek, a takŝe w indywidualnych formach, szczególnie poprzez muzykoterapię i zajęcia plastyczne. Szczegółowa informacja na temat prowadzonej w Domu terapii zajęciowej zawarta jest w informacji p.t. DPS Stanisławie opis usług załącznik nr 8 do niniejszego protokółu. 3. Kontakt z psychologiem. Usługi mieszkankom z zakresu opieki psychologicznej zapewnia, w ramach umowy zawartej w dniu 04 stycznia 2010 r., NZOZ Przychodnia Rogowscy z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 55, 83-110 Tczew. Kopia ww. umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu. 4. Placówka biblioteczna. Dom posiada jedno pomieszczenie znajdujące się w budynku Domek na I kondygnacji przy pomieszczeniu pralni. Pomieszczenie wyposaŝone jest w regały z ksiąŝkami, stoły i krzesła. Mieszkanki mają moŝliwość korzystania równieŝ z biblioteki gminnej w Lubiszewie. 5. MoŜliwość korzystania przez mieszkańców z prasy codziennej. W placówce bibliotecznej Domu oraz we wszystkich pokojach dziennego pobytu znajduje się prasa codzienna i tygodniowa (kolorowa), z której mogą korzystać mieszkanki. 6. Organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych; umoŝliwianie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych. Dom organizuje obchody świąt i uroczystości kościelnych, państwowych, okazjonalnych i własnych mieszkanek; imieniny i urodziny chętnych mieszkanek oraz róŝnorodne wyjazdy i wycieczki. 7. Udostępnianie mieszkańcom informacji o ich prawach. Mieszkanki mogą w kaŝdej chwili zwrócić się o udzielenie informacji o swoich prawach do kaŝdego pracownika Domu. Pełne informacje przekazywane są mieszkankom przez Dyrektora Domu i pracowników socjalnych. 8. Samorządności mieszkańców. W Domu nie działa Rada Mieszkańców. Mieszkanki, pomimo zachęty i prób czynionych ze strony personelu, nie są zainteresowane udziałem w działalności takiej rady. Zgodnie z informacją Dyrektora Domu, samorzutne przedstawicielki mieszkanek zgłaszają do pracowników Domu propozycje wycieczek, wyjazdów i imprez, mają równieŝ częściowy wpływ na tworzenie jadłospisu. 9. Realizacja potrzeb religijnych. Dom organizuje obchody świąt i uroczystości kościelnych (katolickich), Msze Św. i naboŝeństwa odprawiane są raz w miesiącu w pokoju dziennego pobytu na II kondygnacji budynku głównego ( Dworu ). Chętne mieszkanki uczęszczają na naboŝeństwa odprawiane w kościele parafialnym w Lubiszewie. Osoby innych wyznań będą mogły korzystać z usług religijnych zgodnych ze swoim wyznaniem. 10. Bezpieczne przechowywanie środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych. Dom umoŝliwia mieszkankom bezpieczne przechowywanie środków pienięŝnych na kontach depozytowych oraz przedmiotów wartościowych w kasie pancernej Domu, zgodnie z zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora Domu z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad i trybu przyjmowania przedmiotów wartościowych oraz środków pienięŝnych do depozytu i ich wydawania (załącznik nr 10). 11. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu. W przypadkach konieczności sprawienia pogrzebu przez Dom, całość działań przeprowadzana jest zgodnie z wola zmarłej mieszkanki. V O R G A N I Z A C J A K O R Z Y S T A N I A Z E Ś W I A D C Z E Ń Z D R O W O T N Y C H 1. Lekarz pierwszego kontaktu. UmoŜliwianie korzystania z usług i zabiegów specjalistycznych. Wszystkie mieszkanki mają dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry oraz do opieki psychologicznej w NZOZ Przychodnia Rogowscy z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 55, 83-110 Tczew. Usługi specjalistyczne w zakresie stomatologii świadczy specjalistyczny gabinet w Tczewie, pozostałe usługi specjalistyczne zabezpieczają szpitale w Tczewie, Gdańsku oraz w Starogardzie Gdańskim. W koniecznych przypadkach Dom zapewnia mieszkankom transport i towarzystwo opiekunek i pielęgniarek. 2. Usługi pielęgniarskie. Dom zapewnia mieszkankom opiekę pielęgniarską. W Domu zatrudnione są cztery pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy. 6

3. Leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne. Dom pokrywa mieszkankom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne - przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. V I M I E S Z K A Ń C Y 1. Wykaz mieszkańców. W Domu przebywa siedemdziesiąt siedem kobiet, w tym siedemdziesiąt cztery osoby skierowane na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01 stycznia 2004 r. Szczegółowy wykaz mieszkanek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Warunków Ŝycia mieszkańców. Pokoje zajmowane przez mieszkanki oraz inne pomieszczenia przeznaczone do ich uŝytku były czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. WyposaŜenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń były w naleŝytym stanie, dostosowane do potrzeb i moŝliwości mieszkanek. V I I P E R S O N E L 1. Kierownik domu pomocy społecznej. Domem kieruje, od dnia 1 grudnia 1998 r., zatrudniony na stanowisku dyrektora p., posiadający wykształcenie wyŝsze i ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Dokumentacja dotycząca kwalifikacji dyrektora Domu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu. 2. Struktura zatrudnienia. W Domu zatrudniony jest dyrektor oraz czterdziestu siedmiu pracowników, wszyscy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy wykaz pracowników Domu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu. 3. Szkolenia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wszyscy pracownicy wchodzący w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w ciągu ostatnich dwóch latach w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŝe metod pracy z mieszkańcami. Szczegółowy wykaz szkoleń pracowników stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu. V I I I P R O G R A M N A P R A W C Z Y W wyniku przeprowadzonej kontroli i wizytacji Domu stwierdza się, iŝ Dom zrealizował program naprawczy. Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom oraz poinformowano osobę kierującą Domem o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złoŝenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń do protokółu, o których mowa powyŝej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeŝeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 22 listopada 2010 r. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu 31, 83-112 Lubiszewo; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 7

8