'i' r 'r."' Z " A 't-;, y,,,"","l;;7 li ~i1'tt.;!_,u:'!..!ł. ~", J. ~~.4-~..It. \...v ~ of 4,I7A,~ ~.~ 'IVNow:.na DWOK3C.M..;~((.owiOlilll;i$l vi. IgfHlC~~{j Pilti.cfIliWS~~fJg., 1a (j6 '100 Newy D',t,;.)f M,IlOWi~iCki Uchwała Nr 427 /2013 z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2013 r. Na podstawie art.32 ust.2, pkta ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645), art. 257, art. 258 art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej szej uchwały. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 5O 691 091,94 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 51 563 613,94 zł. 2 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniej szej uchwały, 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu. 2013 r. oraz 1. Przewodniczący Zarządu starl.coessttaarosta Krzysztof Kapusta 7l.,~~;; 2. 3. W Członek 4. Członek 5. Członek.~;~ Henryk Mędrecki ~~... '. / Ryszard Gumiński.. :...,...,... """""-. ""'/.'. /1/'~i \l'l / :::s::~::::~<~.1.d.... Jt
Uzasadnienie do uchwały Nr 427/2013 z dnia 23.10.2013r. Zmienia się planowany na 2013 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 50691 091,94 zł, a planowane wydatki wynoszą 51 563 613,94 zł. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 2400 zł, na zakup energii o 250 zł i na pozostałe usługi o 450 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan na zakup usług remontowych o 1500 zł oraz różne opłaty i składki o 1600 zł. Zmiana wynika z dostosowania budżetu do realnych potrzeb. W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1743 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2013 z dnia 11.10.2013 w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie, - w planie finansowym Zespołu Placówek Edukacyjnych w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne przesuwa się kwotę 7000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów w związku z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówce. - w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1500 zł, zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 1000 zł oraz na podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 551 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 225/2013 z dnia 10.10.2013 r.
DOCHODY Załącznik Nr 1 z dnia 23.10.2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 287 759,00-1 743,00 0,00 286016,00 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 287759.00-1 743,00 0,00 286016,00 w tym z tytułu dotacj i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0.00 0,00 0,00 0,00 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 212559.00-1 743,00 0,00 210816,00 851 Ochrona zdrowia 2325300,00-551,00 0,00 2324749,00 w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 2325300.00-551,00 0,00 2324749,00 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2324300,00-551,00 0,00 2323749,00 bieżące razem: 48 833031,94-2294,00 0,00 48830737,94 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 270804,94 0,00 0,00 1 270804,94 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 1 860354,00 0,00 0,00 1860354,00 I na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 5781,00 0,00 0,00 5781,00
Ogółem: 50 693 365,94-2294,00 0,00 50 691 091,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1276585,94 0,00 0,00 1276585,94 środków, o (' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1
WYDATKI Załącznik Nr 2 z dnia 23,10,2013 r, z tego: wydatki na wtym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane wynagrodzenia I dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zadania bieżące środków, o środków, o wkład6wdo budżetowych, składki od nich fizycznych; gwarancji Inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w któtych mowa w spółek prawa zadań; art. SUSI. 1 pkt ert. 5 ust. 1pkt2 handlowego. 2 i 3 13, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 75045 Kwalifikacja wojskowa 801 Oświata i wychowanie 80111 Gimnazja specjalne 80130 Szkoły zawodowe 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczema dla osób nie objętych z tego przed zmianą 7638935,00 7627295,00 7303452,89 5648746.89 1 654706,00 0,00 318200,00 5642.11 0,00 0,00 11 640,00 11640,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4843,00 4843,00-4843,00-220.00-4623,00 0,00 0,00 zwiększenie 3100,00 3100,00 3100.00 0,00 310 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7637192,00 7625552,00 7301 709.89 5648526,89 1 653183,00 0,00 318200,00 5642,11 0,00 0,00 11640,00 11640,00 0,00 0,00 przed zmianą 6953435,00 6953435,00 6939592,89 5354386,89 1 585206,00 0,00 8200,00 5642,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3100,00-3100,00-3100,00 0,00-310 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3100,00 3100.GO 3100,00 0.00 3100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6953435,00 6953435,00 6939592,89 5354386,89 1 585206.00 0,00 8200,00 5642.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22000,00 22000,CO 22000.00 13000,00 9000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1743,00., 743,CO -, 743,00-220.00-1523.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0.00 O,CO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20257,00 20257,00 20257,00 12780,00 7477,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 16235417,00 15125052,C{) 145022t4,00 12442340.00 2059874.00 447300.00 176538,00 Q,OO 0,00 0,00 1 109365,00 1 109365,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8500,00,8500,C{) -7000,00 0,00-7000,00 0,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwiększenie 8500.00 8500,00 8500,00 O.OC 8500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16235417.00 15126052.00 14503714,00 12442340,00 2061 374,00 447300,00 175038,00 0,00 0,00 0,00 1 109365,00 1 109365,00 0,00 0,00 przed zmianą 2071 728,OC 962363.C-o 959 1'3,00 735135,00 224008,00 0,00 3220,00 0.00 0,00 0,00 1 109365,00 1 109365,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7000,00 i 00::1.00-7000,00 0.00-7000,00 0,00 0.00 zwtększente 7000.00 7000.00 7000.00 O,GC 7000,00 0,00 0.00 po zmianach 2071 728,00 962363.00 959143,00 735135.00 224008.00 0,00 3220,00 0.00 0,00 0,00 1 109365,00 1 109365,00 0,00 0,00 przed zmianą 7960889,00 7960889,,0 7695594,00 6631 378.GO i 064216.00 106000,00 159295,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1500,00 1 500,00 0,00 O,CO 0,00 0.00-1 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1500.00 1 500.00 1 500,00 Q,OO 1 500.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7960889,00 7960889,00 7697094.00 6631 378,00 1 065716,00 106000,00 157795,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmianą 2462300,00 2341 300,00 2341 3GO.OO 3500,00 2 337800,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 121 000,00 121000,00 0,00 0,00 zmmejszeme -551.00-551,00,551,00 0.00-551,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2461 749,00 2340749,00 2340749,00 3500,00 2337249,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 121 000,00 121000,00 0,00 0.00 przed zmianą 2324300,00 2324300,00 2324300,00 0.00 2324300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ~551,OO -551,00-551,00 0.00-551.00 0,00 0,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydalki razem: po zmianach 2323749,00 2323749,00 2323749,00 0.00 2323749,00 0.00 0,00 przed zmianą 51 565907,94 45 783 039,94 39406 349,89 28 830 259,89 10576090,00 2060632,00 2295815,09 1 341 148,96 0,00 679094,00 5782868,00 5782868,00 5781,00 0,00 zmniejszenie -13894,00-13894,00-12394,00-220,00.12174,00 0,00-1 50 0,00 zwiększenie 11600,00 11600,00 11600,00 0,00 1160 0,00 0,00 0,00 po zmianach 51 563613,94 45780745,94 39 405 555,69 28 830 039,89 10 575516,00 2060632,00 2294315,09 1 341 148,96 0,00 679094,00 5782868,00 5782868,00 5781,00 0,00 Z lego z tego:
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji ustawami Załącznik Nr 3 rządowej i innych zadań zlecó~y~h1~2~~ębnymi w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 212 559,00-1743,00 0,00 210816,00 na realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o 0.00 0,00 0,00 0,00 212 559,00-1 743,00 0,00 210816,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 212559,00-1 743,00 0,00 210816,00 851 Ochrona zdrowia 2 324 300.00-551,00 0,00 2323749,00 2324300,00-551,00 0,00 2323749,00 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2324300,00-551,00 0,00 2323749,00 bieżące razem: 7432876,00-2294,00 0,00 7430582,00 w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 7432876,00-2294,00 0,00 7430582,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Załącznik Nr 4 rządowej i innych zadań zleconych odrębrf1f\!fi2~$~wami Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki orezące 2 5 6 7 8 9 10 11 750 Administracja publiczna 75045 Kwalifikacja wojskowa 851 Ochrona zdrowia przed zmianą 212559,00 212559,00 212559,00 203559,00 9000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 743.00 1 743,00 1 743,00 220,00,t 523,00 0,00 0,00 zwiększenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210816,00 2tO 816,00 2tO 816,00 203339.00 7477.00 0,00 0.00 przed zmianą 22000,CO 22000,00 22000,00 13000,00 9000.00 0,00 0.00 zmniejszenie -1743.00 1743,00 1743,00 220.00 1 523,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20257.00 20257,00 20257,00 1278000 7477,OJ 0.00 0,00 przed zmianą 2324300,00 2324300,00 2 324300,00 0,00 2324300,00 0,00 0,00 zmniejszenie -551,00 551,00-551.00 0,00-551,00 0.00 0.00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 2323749,00 2323749,00 2323749,00 0,00 2323 749.00 0.00 0.00 przed zmianą 2324300,00 2324 300,00 2324300,00 0.00 2324300,00 0.00 0.00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenie -55!,00-551,00 551,00 0.00,551.00 0.00 0.00 65156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwtęxszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO Wydatki razem: wydatk.i jednostek budtetowych, z tego: wynagrodzenia i wydatkrzwlązane dotacje na składki od nich z realizacją ich zadania bieżące naliczane sta:~~oa7ch świadczenia na rzecz osób fizycznych: po zmianach 2323749,00 2323749,00 2323749,00 0,00 2323749.00 0.00 0,00 przed zmianą 7432876,00 7432876,00 7228969,00 4317253,00 2911716,00 0,00 203907,00 zmniejszenie -2294,00 2294,00-2294,00-220,00 2074,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7430582,00 7430582,00 7226675,00 4317 033,00 2909642,00 0,00 203907,00 wydatki na w tym: programy na programy zakup j objęcie finansowane z Wydatki wypłaty z tytu", inwestycje i finansowane z akqi i udziałów udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o środków, o w1<ładów do gwarancji inwestycyjne których mowa w których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt an. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 213 i 3, 12 13 14 15 16 17 18 z tego: 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /I // ~'" «\l -r-r>: ~,/