Uzupełnienie do Wykazu kontroli 2013 r. L.P. KOMÓRKA NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ PRZEDMIOT KONTROLI STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZALECONE WNIOSKI KONTROLUJĄCA I ADRES 1. DEPARTAMENT Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec. Funkcjonowanie jednostki, okres objęty kontrolą: 2010 r. - 2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak. 2. DEPARTAMENT Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź. Funkcjonowanie jednostki, okres objęty kontrolą: 2010 r. 2012 r. 1 Niepodejmowanie kluczowych środków w celu zapewnienia we właściwym czasie równowagi finansowej co determinuje zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu Instytutu. Utrzymujący się brak płynności finansowej coraz bardziej usztywnia jednostkę w podejmowanych działaniach. Istnienie stosunku podległości służbowej. Malejąca liczba pracowników naukowych. Niski procentowo udział pracowników naukowych (1,9 % ogólnej liczby zatrudnionych) wskazywał na to, iż Instytut nie realizuje w należytym stopniu statutowego zadania jakim jest prowadzenie badań naukowych, co należy ocenić jako działanie niecelowe. Nierzetelne sporządzanie planów finansowych jednostki. Nieustalanie wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Instytutu z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki, zgodnie z 5 pkt 2 regulaminu wynagradzania Instytutu. Niedokonywanie przez Instytut oceny wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia oraz niewystępowanie do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami Zintensyfikowanie działań dotyczących zmniejszenia straty finansowej Instytutu, w szczególności w zakresie spłaty zobowiązań, w tym podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Bezwzględne stosowanie przepisów art. 39 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, który stanowi, iż w instytucie badawczym nie może istnieć stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia w grupie pracowników naukowych oraz do zwiększenia udziału etatów naukowych w stosunku do stanu
aktywów trwałych. Nieskuteczne działania Instytutu odnośnie windykacji należności. Nieterminowe regulowanie zobowiązań. etatowego Instytutu. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości realizowanych prac badawczych oraz wdrażania ich wyników w praktyce. Rzetelne sporządzanie planów finansowych jednostki, przy uwzględnieniu realnych do zrealizowania założeń. Ustalanie wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Instytutu z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki, zgodnie z 5 pkt 2 regulaminu wynagradzania Instytutu. Dokonywanie przez Instytut oceny wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia oraz występowanie do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych. Podjęcie intensywnych i skutecznych działań dotyczących windykacji należności. Terminowe regulowanie zobowiązań. 2
3. DEPARTAMENT Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszaw. Ocena wykorzystania zasobów ludzkich do realizacji przez GIS celów i zadań, okres objęty kontrolą: 2010 r. I połowa 2013 r. Nieprzestrzeganie oraz omijanie przepisów ustawy o służbie cywilnej. Nieprzejrzyste i nietransparentne przeprowadzanie naborów na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń (obsługi i pomocniczych) w trybie ustawy o pracownikach urzędów Nieprzestrzeganie procedury GIS-ZSZ-ZF- 02 zawierania umów cywilnoprawnych. Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, nieformułowanie przedmiotu umowy w sposób umożliwiający weryfikację prawidłowości jej wykonania. Opisywanie oraz dokumentowanie odbioru wykonania umów cywilnoprawnych w sposób budzący wątpliwości. Niedostosowanie struktury organizacyjnej GIS do faktycznych potrzeb jednostki. Wzrost zatrudnienia w niektórych komórkach organizacyjnych GIS. Niezagwarantowanie realizacji niezbędnych elementów programu zarządzania zasobami ludzkimi w GIS, w tym w szczególności niedokonywanie diagnozy potrzeb kadrowych w stosunku do realizowanych celów i zadań statutowych Urzędu. Niedokumentowanie dokonywanych analiz w zakresie faktycznych potrzeb kadrowych jednostki. Bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej, w szczególności dotyczących zatrudniania w GIS osób wyłonionych w ramach otwartych naborów do korpusu służby cywilnej. Zaprzestanie omijania ustawy o służbie cywilnej poprzez zatrudnianie na stanowiskach merytorycznych osób na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania na podstawie ustawy o pracownikach urzędów Zapewnienie przejrzystego i transparentnego oraz otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń (obsługi i pomocniczych) w trybie ustawy o pracownikach urzędów Przestrzeganie procedury GIS-ZSZ-ZF-02 zawierania umów cywilnoprawnych, w szczególności dotyczących wypełniania rubryki dotyczącej wskazania pozycji i wersji planu rzeczowofinansowego na karcie obiegu umowy. 3
Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, formułowanie przedmiotu umowy w sposób umożliwiający weryfikację prawidłowości jej wykonania. Opisywanie oraz dokumentowanie odbioru wykonania umów cywilnoprawnych w sposób nie budzący wątpliwości. Dokonanie przeglądu struktury organizacyjnej GIS i dostosowanie jej do faktycznych potrzeb jednostki, w szczególności w odniesieniu do dalszego istnienia w strukturze u Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody. Dokonanie przeglądu zatrudnienia w GIS oraz dokonanie redukcji zatrudnienia w komórkach organizacyjnych GIS wskazanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. Zagwarantowanie realizacji niezbędnych elementów programu zarządzania zasobami ludzkimi w GIS, w tym w szczególności dokonywanie diagnozy potrzeb kadrowych w stosunku do realizowanych celów i zadań statutowych Urzędu, dostosowujący tym samym kapitał ludzki 4
do rzeczywistej struktury organizacyjnej GIS. Dokumentowanie dokonywanych analiz w zakresie faktycznych potrzeb kadrowych jednostki. 4. DEPARTAMENT Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza w Sandomierzu, ul. Schinzla 11, 27-600 Sandomierz. Realizacja umowy z dnia 8 lipca 2011 r. nr P9A/27/11 na dofinansowanie specjalizacji m.in. w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak. 5