KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla pracowników. Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne

Podobne dokumenty
KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów. Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne

Kwestionariusz do samooceny kierownicy komórek organizacyjnych TRUDNO TO OCENIĆ

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej kierownicy komórek organizacyjnych/samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek organizacyjnych

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

RAPORT Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH W 2017 R.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Komórka organizacyjna starostwa...

Ocena ryzyka. Właściciel ryzyka. Lp. Cel/zadanie Kategoria ryzyka Wpływ Prawdopodobieństwo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 23 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. z dnia 19 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84 z dnia 15 listopada 2010 roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

2 Kontrola zarządcza w Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku to system realizowanych procedur oraz nastawienie kierownictwa i pracowników.

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 19 lutego 2018 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej

Sprawozdanie. I. Środowisko wewnętrzne

ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ UWAGI/DODATKOW E INFORMACJE

Standardy kontroli zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Polityka kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie z dnia r.

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Kwestionarisz samooceny

Elementy systemu kontroli zarządczej. Potwierdzenie spełnienia standardu kontroli zarządczej. A. Środowisko wewnętrzne

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013r.

Standardy kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 12 listopada 2013 roku

DZENIE NR 16/12 DYREKTORA MIEJSKIEGO O

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej dokonana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Polityka Zarządzania Ryzykiem

Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

I. Postanowienia ogólne.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Zarządzenie Nr 4/ 2011

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011 r.

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

Zarządzenie Nr OR OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem z dnia 27 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 9 kwietnia 2019 roku

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Tyczyn

Rozdział I Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP /17

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 6/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2. W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 14 GRUDNIA 2011 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BYDGOSZCZY ZA ROK 2012

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia.«. sierpnia 2011 r.

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

S Y S T E M K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W U NI WE RSYTECIE JANA KO CHANOWS KIE GO W KIE LCACH

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Transkrypt:

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla pracowników Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne Środowisko wewnętrzne to: zarówno struktury wspierające zarządzanie (odpowiednia struktura organizacyjna, właściwe delegowanie uprawnień, świadomość zadań wrażliwych), kwalifikacje pracowników (kompetencje, doświadczenie, szkolenia), jak i postawy kierownictwa i pracowników (uczciwość, akceptacja dla systemu kontroli, przykład kierownictwa). Wszystkie te czynniki składają się na klimat panujący w jednostce i jej kulturę organizacyjną. 1.1 Czy jest Pan/Pani informowany/a o zasadach etycznego postępowania? 1. Przestrzeganie wartości etycznych procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów uzasadniających odpowiedź 1.2 Czy Pan/Pani rozumie, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie niewłaściwe, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie, a także, jakie działania należy podjąć, jeżeli będzie Pan/ Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie? 1.3 Czy kwestie uczciwego i etycznego postępowania poruszane są na spotkaniach kierownictwa z pracownikami? 1.4 Czy Pana/Pani zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych w Pana/Pani Wydziale przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie? 1.5 Czy skargi, uwagi i propozycje pracowników oraz podmiotów zewnętrznych rozpatrywane są w jasny i zrozumiały sposób oraz bez zbędnej zwłoki? 1.6 Czy w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, kodeksu etyki, regulaminów, procedur lub zasad postępowania przyjętych w jednostce, podejmowane są odpowiednie kroki?

2. Kompetencje zawodowe 2.1 Czy Pan/Pani posiada aktualne pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)? 2.2 Czy posiada Pan/Pani wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania zadań? 2.3 Czy został sporządzony odpowiedni plan szkoleń stosownie do Pana/Pani potrzeb? 2.4 Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? 2.5 Czy jest Pan/Pani informowany/a o jakości wykonywania przez Pana/Panią zadań oraz udzielane są Panu/Pani konstruktywne rady i wskazówki służących poprawie? 2.6 Czy istniejące w Urzędzie procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności? 2.7 Czy proces rekrutacji jest jawny i otwarty dla wszystkich? 2.8 Czy przyjęte zasady awansowania i nagradzania zostały Panu/Pani jasno zakomunikowane? 3. Struktura organizacyjna 3.1. Czy struktura organizacyjna Pana/Pani Oddziału jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań? 3.2 Czy został określony w formie pisemnej zakres zadań Pana/Pani Oddziału w Wydziale, a także zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności w tym zakresie? 3.3 Czy ma Pan/Pani dostęp do aktualnego regulaminu organizacyjnego jednostki zawierającego zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownictwa i poszczególnych Wydziałów? 4. Delegowanie uprawnień 4.1 Czy powierzenie uprawnień lub obowiązków dokonywane jest w drodze pisemnej, np. w formie upoważnienia czy pełnomocnictwa?

4.2 Czy przyjęcie uprawnień lub obowiązków towarzyszy przyjęciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje lub dokonywane czynności? B. Cele i zarządzanie ryzykiem Niezbędnym warunkiem zarządzania ryzykiem jest określenie jasnych i spójnych celów całej jednostki. Dopiero po określeniu celów możliwa jest identyfikacja ryzyka, które może zagrozić ich osiągnięciu. Każde zidentyfikowane ryzyko powinno zostać poddane analizie pod kątem jego możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia. Następnie określany jest stosunek do ryzyka, czyli poziom ryzyka akceptowalny w danej sytuacji jednostki, oraz sposób reakcji na każde zidentyfikowane ryzyko. Ostatnim elementem w cyklu zarządzania ryzykiem jest wdrożenie zaplanowanych działań oraz ich monitorowanie. 5. Misja 5.1 Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)? procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów uzasadniających odpowiedź 6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 6.1 Czy w Urzędzie zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? 6.2 Czy cele i zadania Urzędu na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą, których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 6.1 brzmi TAK 6.3 Czy Pana/Pani bezpośredni przełożony na bieżąco monitoruje stan zaawansowania realizacji powierzonych Panu/Pani zadań? 7. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko 7.1 Czy w Pana/Pani Oddziale w udokumentowany sposób identyfikuje się i analizuje zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?

7.2 Czy w Pana/ Pani Oddziale w analizę ryzyka są zaangażowani wszyscy pracownicy? 7.3 Czy w Pana/Pani Oddziale zostały zaplanowane i wdrożone odpowiednie działania w stosunku do każdego ryzyka zgodnie z ustalonym rodzajem reakcji? C. Mechanizmy kontroli Na mechanizmy kontroli zarządczej składają się m.in. regulaminy, procedury, instrukcje, czynności czy zasady, za pomocą których zarządzający chcą zapewnić, że funkcjonowanie jednostki będzie przebiegać zgodnie z ich wytycznymi. Mechanizmy kontroli powinny występować w jednostce na wszystkich szczeblach zarządzania, a także stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Celem mechanizmów kontrolnych powinno być ograniczanie zidentyfikowanego ryzyka, którego jednostka nie może zaakceptować. 8. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej 8.1 Czy ma Pana/Pani łatwy, bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez intranet), które są niezbędne do wykonywania przez Pana/Panią obowiązków? 8.2 Czy dokumentacja jest prowadzona w Pana/Pani Oddziale w formie pisemnej i obejmuje wszystkie procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków i inne dokumenty w stopniu wystarczającym do realizowania przez Pana/Panią zadań? 9. Nadzór 9.1 Czy Pana/Pani bezpośredni przełożony w sposób jasny komunikuje Panu/Pani zakres ich obowiązków i odpowiedzialności (na piśmie)? 9.2 Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań? 10. Ciągłość działalności 10.1 Czy w Pana/Pani Oddziale są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników? procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów uzasadniających odpowiedź

10.2 Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii? 11. Ochrona zasobów 11.1 Czy dostęp pracowników do siedziby, obiektów i pomieszczeń poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany? 11.2 Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pan/Pani w swojej pracy są Pana/Pani zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem? 11.3 Czy ma Pan/Pani świadomość swojej odpowiedzialności za powierzone mienie oraz inne zasoby np.: dokumenty, druki, pieczęcie, oraz obowiązku w zakresie ich ochrony i właściwego wykorzystania? 12. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 12.1 Czy według Pana/Pani wiedzy w wydziale, zatwierdzaniu podlegają wszelkie wydatki przed ich dokonaniem oraz wszelkie zobowiązania przed ich zaciągnięciem? 12.2 Czy w Pana/Pani Oddziale, zostały wdrożone zasady i procedury służące zapewnieniu odpowiedniego podziału obowiązków? 12.3 Czy w Pana/Pani Oddziale, dokonuje się okresowych przeglądów zakresów czynności i upoważnień, aby upewnić się, że pracownicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi w urzędzie zasadami? 13. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych 13.1 Czy wg Pana/Pani wiedzy w urzędzie opracowano plan awaryjny na wypadek poważnych zaburzeń i przerw w poprawnym działaniu sprzętu, systemów, sieci, baz danych i aplikacji? 13.2 Czy został/a Pan/Pani odpowiednio przeszkolony/a i jest Pan/Pani świadomy/ swoich obowiązków w zakresie ochrony danych przechowywanych na nośnikach informatycznych? D. Informacja i komunikacja Kierownictwo oraz pracownicy powinni otrzymywać w odpowiedniej formie i odpowiednim czasie właściwe i rzetelne informacje niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków. Konieczny jest

efektywny przepływ informacji wewnątrz jednostki, który powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji do odpowiednich osób, ale również prawidłowe zrozumienie tych informacji przez odbiorców. 14. Bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 14.1 Czy w Pana/Pani opinii funkcjonują mechanizmy łatwego przepływu informacji wewnątrz urzędu zarówno w kierunku pionowym w dół i w górę struktury organizacyjnej jak i poziomym? 14.2 Czy w Pana/ Pani opinii funkcjonuje dobra komunikacja pomiędzy komórkami i osobami, których działalność jest ze sobą powiązana? 14.3 Czy według Pana/Pani w urzędzie funkcjonują formalne zasady kontaktów pracowników urzędu z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów, czy każdy pracownik zna i rozumie te zasady oraz wie, czy i w jakim zakresie może takie kontakty utrzymywać? 14.4 Czy wszelkie skargi, sugestie, wnioski i zapytania są zbierane i przekazywane odpowiednim wydziałom? 15. Monitorowanie i ocena 15.1 Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Urzędzie zasad, procedur, instrukcji, itp.? procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów uzasadniających odpowiedź W polu Uwagi można wpisać wszelkie komentarze odnoszące się do postawionego pytania. Pole Uwagi można również wykorzystać do udzielenia odpowiedzi na pytanie takiej jak nie wiem lub nie mam wiedzy w tym zakresie.