Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 8 609,95 8 609,95 801 Oświata i wychowanie 8 609,95 8 609,95 1) dochody bieżące 8 609,95 8 609,95 z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów 35,00 7 765,50 809,45 8 604,95 5,00 Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 2 z 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 149 717,00 10 000,00 143 900,00 15 817,00 020 Leśnictwo 24 900,00 02001 Gospodarka leśna 24 900,00 1. Wydatki bieżące 24 900,00 budżetowych 24 900,00 zadań 24 900,00 600 Transport i łączność 3 500,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 500,00 1. Wydatki bieżące 3 500,00 budżetowych 3 500,00 zadań 3 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 817,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70 817,00 1. Wydatki bieżące 54 717,00 b) dotacje na zadania bieżące 54 717,00 2. Wydatki majątkowe 16 100,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 100,00 Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 3 z 8
Dz. Rozdz. 750 Administracja publiczna 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 budżetowych 500,00 zadań 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 851 Ochrona zdrowia 15 817,00 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 15 817,00 1. Wydatki bieżące 15 817,00 budżetowych 15 817,00 zadań 15 817,00 852 Pomoc społeczna 10 000,00 32 000,00 85201 85228 Placówki opiekuńczowychowawcze 10 000,00 2. Wydatki majątkowe 10 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000,00 Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 4 z 8
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 32 000,00 budżetowych 32 000,00 zadań 32 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 23 000,00 1. Wydatki bieżące 23 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 400,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 90095 Pozostała działalność 28 400,00 2. Wydatki majątkowe 28 400,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 500,00 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 500,00 1. Wydatki bieżące 10 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 10 500,00 92195 Pozostała działalność 10 000,00 1.Wydatki bieżące 10 000,00 Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 5 z 8
Dz. Rozdz. budżetowych 10 000,00 zadań 10 000,00 Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) kwota 8.604,95 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 2) kwota 5,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek, przeniesione zostają do: 1) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 35,00 zł, 2) do wpływów z usług w wysokości 7.765,50 zł, 3) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 809,45 zł. Przeniesienie ma na celu dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. Wydatki. 1. Środki w kwocie 28.400,00 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku-Białej, przenosi się do: 1) do działu 020 Leśnictwo 24.900,00 zł na wykonanie Aneksu do Uproszczonego planu urządzenia Lasu Komunalnego Gminy Bielsko-Biała na lata 2011-2020, w związku z wybudowaniem na terenie Koziej Góry kompleksu górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała. 2) do działu 600 Transport i łączność 3.500,00 zł na wymianę uszkodzonych wskutek wandalizmu szyb w nowych wiatach przystankowych przy ul.partyzantów i przy Pl.Mickiewicza. 2. Oszczędności w kwocie 500,00 zł z działu 750 Administracja publiczna, które Rada Osiedla Hałcnów uzyskała w wyniku obniżenia kosztów wydruku Informatorów Rady Osiedla, przenosi się zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Hałcnowie na imprezę mikołajkową dla dzieci. 3. Środki w łącznej kwocie 70.817,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku w następujących działach: 1) dział 851 Ochrona zdrowia 15.817,00 zł 2) dział 852 Pomoc społeczna 32.000,00 zł 3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23.000,00 zł przenosi się do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utworzenie mieszkania chronionego w lokalu nr 15/1 przy ul.towarzystwa Szkoły Ludowej, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższy lokal mieszkalny, po jego adaptacji na mieszkanie chronione będzie przeznaczony dla sześciu osób bezdomnych niepełnosprawnych, które nie wykazują pełnej zdolności do samoobsługi i w niektórych czynnościach dnia codziennego wymagają pomocy ze strony innych osób. Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 7 z 8
4. Środki w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do: 1) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00 zł dofinansowanie termoizolacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.karpackiej 123, 2) do działu 852 Pomoc społeczna 10.000,00 zł na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom przy ul.cygańskiej 12, należącej do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych. 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 10.000,00 zł z rozdz.92195 Pozostała działalność przenosi się do rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury na organizację imprezy Talizman sukcesu. Id: 55ECF901-9610-45AE-A229-33022492C9FD. Projekt Strona 8 z 8