w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Modzko na 2016 rok

Uchwala Nr XXXV/259/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Modzko na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212 oraz art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1. Dokonuje sig zmian w dochodach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc dochody o kwotq 515 600,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje sig zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotg 515 600,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 1. Zmienia sig zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu wydatk6w na realizacjq zadari majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaty. 3. Zmienia siq zalqcznik nr 12 do Uchwaly nr XW146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu dochodbw oraz wydatkbw zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 3 Uzasadnienie powyzszych mian zawiera zalqcznik nr 6 do niniejszej uchwaly. 4 W wyniku powyzszych zmian budzet Miasta na 201 6 rok zamyka sie: - po stronie dochodow kwotq 95 228 708,05 zl - po stronie wydatk6w kwotq 92 869 727,56 zl - nadwyzka budzetowa 2 358 980,49 zl

9 5 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. Uchwala wchodzi w Bycie z dniem podjqcia.

ZMANY W PLANlE DOCHODOW 2016 r. Zatqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXV1/259/2016 Rady Miejskiej w Kbdzku z 22 grudnia 2016 r. Dzial 630 Rozdzial 63003 Paragraf Turystyka TreSC Zadania w zakresie upowszechnlania turystyki 8. Przed zmianq 358 500;W 358 500.00 Zmiana n OOO,OO 27 000,OO Po zmianie 385 500,OO 385 500.00 0970 Wplywy z rbtnych dochodbv 358 500,OO 27 000,OO 385 500.00 700 70005 Urzqd Miejski Klodzko Gospodarka mieszkanlowa Gospodarka gmntarni i nieruchomofciami 358 500,OO 8 892 87,OO 8 809 000,OO 27 000.00-561 400,OO - 581 900,OO 385 500.00 8 330 767.00 8 227 100,OO 0470 Wpiywy z oplat za tnnraly zarzqd, utytkowanie i slutebnosci 0,OO 9 500,OO 9 500.00 0750 Unqd Miejski Klodzko Wplywy z najmu i dzieriawy skladnikow majqtkowych Skarbu Palistwa, jednostek samorqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansdw publicznych oraz innych urnow o podobnym charakterze 0.00 4 850 000.00 9 500.00-150 000.00 9 500.00 4 700 000,OO 0760 0770 Urzqd Miejski Ktodzko Wplywy z tytulu przeksztalcenia prawa uiytkowania wieczystego przyslugujqcego osobom fizycznym w prawo wlasnosci Urzqd Miejski Klodzko Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasno8ci oraz prawa utytkowania wieczystego niemchomosci Urzqd Miejski Kbdzko 4 850 000,OO 140 000.00 140 000.00 3 459 000,OO 3 459 000,OO - 150 000,W 1 100.00 1 100.00-445 000,OO - 445 000,OO 4 700 000.00 141 100,OO 141 100.00 3 014 000.00 3 014 000,OO 0970 Wplywy z r6tnych dochodow 0,00 2 500.00 2 500.00 Urzqd Miejski Ktodzko 0,OO 2 500,OO 2 500,OO 70095 0830 Pozostaia dziaialnofe Wplywy z uslug -- 83 167,OO 20 000.00 20 500.00 18 500.00 103 667.00 38 500.00 Urzqd Miejski Klodzko 20 000,OO 18 500,OO 38 500,OO 0970 Wplywy z r6tnych dochoddw 0,OO 2 000,OO 2 000.00 Unqd Miejski Klodzko 0,OO 2 000,OO 2 000.00 71 o ~ziatalnd~ ustugowa 203 000;~) 55 OW.OO 258 OOO,OO 71035 Crnentarze 203 000,00 55 000,OO 258 000,OO 0830 Wplywy z uslug 200 000,OO 55 000.00 255 000.00 Strona 1

. ooi~ss msr ' oolm t - W'OOE oo'm 00'00~ OO'OOE 00'000 6 OO'OW 6 00'000 6 00'000 6 oo'oot c 00'WZ L OO'OOS z 00'00s z OO'OOE b 00'002 L 00~00s 00'00s oo'ms b~t 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 W'WO z 00'000 z.- ~ SL.. e!uea!wu yma.;..,. o w m lysk~ly phn ya~espo wnwsozod z WM olp~ol)(!w~w phn id0 43r(~lu 2 WM 0-Y lysiety( p wn ebuecll! eise3uoy ez leldo z WM oyzpo~i!ys!e!w phn!aubweo~dwa betdo z WM OZ~O 06BO 0690 o m..,.. --,.?..4... oo'ooo SPE 00'000 SE 00'000 OLE OVP~~Y!YSB!W wn OO'OOO % 00'00s 91 oo'm 9~ oo'm SP 00'000 SP 09'ECL 88t tps, - OO'WO ssz 00'000 92 oo'm gc oo'm 91 ~ ' ~ o c - oo'ooo 01-00'00s 1P oo'oos bt oo'ooo ss.~. ~... ~.. 00'000 OLE 00'0 00'0 W'MM xi oo'wo ss OQ'CLZ LPP 09'228 008 oo'ooo ow qpoulop MW9JZ LmAldM oyrpotn!~~fa,ys wn Ww&ut mgx!ums bpeuds ez MldM oy2po))( MS y B k wn ~ =wweu3 uhqopod o Mgwn Wuu! zem wb!qnd mpoueuy wows OP We=!! yelsou~e! Wu! qnl ofwwwap n~~ wsoupe! ' e m d nwevs WMfw mpwyxrlys h=c=?w! nrujau z WM (welmod veme~d BU WWU! WW) u!cu8 A m :,-. : :~.....~.~. "*19;ldwul~.. o w m!ys!w ~ pkn OLBO OLBO OSLO UOSL.>.,.05L.;

~ - 75814 R6tne rozliczenia finansowe 20 000.00-4000.00 16 000.00 0920 Wp)ywy z pozostalych odsetek Unqd Miejski Kiodzko 20 000.00 20 000.00-4 000,OO - 4 000.00 16 000,OO 16 000.00 851 Ochrona zdrowia 4 712,OO 1 200.00,. 5 91.200 85154 291 Przeciwdzialanie akohdizmowi Wplywy ze zwrotdw dotayi oraz patnofci. w tyrn wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniern lub wykorrystanych z namszeniem pmcedur, o kt6rych mowa w aft. 184 ustawy, pobranych nienaletnie lub w nadrniernej wysokobci Urzqd Miejski Klodzko 0.00 0,oo 0.00 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200,00 1 200,m 1 200.00 852 85295 2910 Pomoc spteczna Pozostala dzialalnofd Wplywy ze zwmt6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniern lub wykorzystanych z naruszeniern procedur, o ktdlych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaletnie lub w nadmiernej wysokofci Urzqd Miejski Klodzka 20 865 60!5,00 1 322 110-00 0.00 0,OO S 300;W 5 300.00 5 300.00 5 300,00 m 8?0 905.00 327410.00 5 300,OO 5 300,OO 926 92605 2910 Kultura fizyana Zadania w zakresie kultuly fizycznej - -- -- Wpm ze ziroth dotacji oraz platnosci. w tyrn wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktdrych rnowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleinie lub w nadmiernej wysoko5ci Urzqd Miejski Kbdzko 0,W 0,OO 0.00 0.00 2W.W 2W,00 200.00 200.00 200,OO 200,M) 200,oo 200.00 Razem: 95 744 308.05-515 600.00 95 228 708,05 BeSTia

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1/259/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z 22 grudnia 2016 r. Dziat Rozdziat Paragraf TreSC 1 Przed zrniana Zmiana Po zmianie 600 60016 6050 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 032 358,OO - 60 000,OO 71 0 5 972 358.00 70005 l~ospodarka gruntami i nieruchomosciami 5 786 241.00-10 000,oo 5 776 241.00 70095 4300 6050 1 71004 1 lplany zagospodarowania pmestrzennego 181 865.001-41 100.001 140 765.001 750 1 71012 1 l~adania 71035 75023 4300 6050 4580 Transport 1 @czn&c Drogi publiczne gminne Wydatk~ inwestycyjne jednostek budtetowych Urzqd Mlejski Klodzko Zakup uslug pozostalych Urzqd Miejski Kiodzko Pozostala dzialalnosc Wydatk~ ~nwestycyjne jednostek budtetowych Urzqd Miejski Klodzko DziatalnofC usluoowa 2 965 452.00 2 965 452,W 2 137 452,OO 2 137 452.00 2 105 758,W 2 105 758,W 246 117,W 120 000,OO 120 000.00 336 865.00-20 000.00-20 OO0,OO - 20 000.00-20 000.00 2 945 452.00 2 945 452.00 2 117 452.00 2 1 17 452.00 l~rzgd Miejski Klodzko 176 865,001-41 100.001 135 765.001 z zakresu geodezji i kartografii 6 500.001-2 000.001 4 500.001 Zakup uslug pozostatych Urzqd Miqski Klodzko Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Unad Mieiski KMzko Urz- gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 400 235.40 7 395 235.40 Pmostale odsetk~ 5 000,OO - 5 000.00 0.00 l~nad Mieiski Klodzko 5 000.001-5 000.00l 0.00-457 178,OO 847 32200 Stmna 1 757 Obsluga &gu publiunego 1 304 6W,OO BeSTla ~dmin@racja publiuna 6 500,OO 6 500,OO 148 500,OO 25 000.00 25 000.00 8 535 032,40-10 OW.00-10 000,OO - 50 000,OO - 50 000.00-50 000.00-48 600.00-2 000,OO - 2000.00-5 500.00-5 500,OO - 5 500.00-5 oao.00-5 OO0,OO 2 095 758.00 2 095 758.00 196 117,00 70 000,OO 70 000.00 288 265.00 4 500,OO 4 500.00 143 OW,OO 19 500.00 19 500.00 8 530 032,40

BeSTia Strona 2

Szkda Podstawowa Nr 6... 59 500.00 937.00 60 437.00 4410 Podr&e slutbowe krajowe 3 750,OO 60.00 3 810,OO Szkda Podstawowa Nr 3 1 000,OO 60.00 1 060.00 4430 Rbtne opiaty i skladki 1 900.00-1 000.00 900.00 80110 Szkola Podstawowa Nr 3 Gimnazja 1 000,OO 4 408 986.56-1 OOO,OO - 17 775,OO 0.00 4 391 211.56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2 496 466,94 1 000.00 2 497 466.94 Gimnazjum Nr 1 1 924 367.00 2 500.00 1 926 867,OO Miejski ZespM Szk6l 497 000,OO - 1 500.00 495 500.00 41 10 Skladki na ubezpieczenia spdeczne 455 541,OO - 6 665.00 448 876,OO Gimnazjum Nr 1 Miejski ZespM Szkd Zesp6l Szkd lntegracyjnych 351 276,OO 90 200.00 14 000,OO - 5 700.00-400.00-565.00 345 576,OO 89 800,OO 13435.00 421 0 Zakup material6w i wyposatenia 41 617,25 1 300.00 42 917.25 Gimnazjum Nr 1 41 500.00 1 300.00 42 800,OO 4240 Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiqtek 50 137,23 690,OO 50 827,23 4260 Gimnazjum Nr 1 Zakup energii Gimnazjum Nr 1 29 989.19 164500,OO 164 500.00 690.00-16 000.00-16 000,00 30 679.19 148500.00 148500.00 4300 Zakup uslug pozosta+ych 41 825,OO 1 900.00 43 725.00 80148 801 50 4120 4010 Gimnazjum Nr 1 Std6wki szkolne i pmdszkolrie Skladki na Fundusz Pracy Szkda Podstawowa Nr 3 Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i fntodziety w ukdach podstawowych, gimnazjach, llceach og6lnoks~cyct1, liceach profilwanych i szkolach zawodowych oraz szkdach arwtyunych Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 41 825.00 482 672.00 3 741.00 2611.00 2 325 994,W 1 783 285,OO 1 900,OO - 1 223,OO - 1 223.00-1223,W -9 310.00 4 500.00 43 725,OO 481 449.00 2 518,OO 1 388,OO 2 316 684,OO 1 787 785.00 Gimnazjum Nr 1 Miejski ZespM SzkM 88 476.00 149000.00-900.00-1 000.00 87 576.00 148000.00 Strona 3

.. <.,+: <..8 2' '4 e' ',,.:- r.- a ;$. -..,...r. ~. -. -~->...~,. ~ oosepr % :. p@~n- : ;#o@&eg. ~....:.~%..,.*-,.;.., :*-;~ -:. ~ -:-x'=::.*,: r;:.?:<:. ;... ~ -....#., $,. -.- ~.,,'. feuz3elods *.- m,e!uem amawd.,. i:...~..j&,{ r- '. -". ~.. :.-. 00'8tL OO'Z6 1-00'088 9 JN e mmspd WVS OO'OP6 2 00'0s - 00'000 E WWS lpdsez YS!WW.,.. oo'm z oo'm - m'm 2 c JN lunbuuu~ 00'209 LC 00'289 - W'PBZ ec bwd zsnpund eu apelys ozrt OO'OSP 262 00'968 11 - OO'W PPZ N @ ~ J @ RWS @ ~ @sat 00'001 8 00'06L - 00'068 8 9 JN @momelspd WWS OO'OLS LZ W'OEP - OO'OW 8Z @YzS (gdsa;!!sfalw.. - 00'069 OOE 00'81 1 6 1-00'808 ELE eunalods e!uawdzeqn eu!ype(ys 01 OO'PQL Zlf 1 OO'OOP S OO'PBL 90t 1 qduibwfie~ul @?S lpdse~ OO'SL6 6 00'000 1 OO'SL6 66 E JN emomelspod epws

854 85395 85401 85412 4440 4300 4010 41 10 4120 4170 tlobek nr 2 Odpisy na zaktadowy fundusz swtadueh socjalnych tlobek nr 2 ~ozostak dualalnoee Zakup uslug pozostaiych Umqd Mlejskl Klodzko Edukacyjna opieka wychowawcza Swietl~ce szkolne Wynagrodzenla osobowe pracownfkbw Mqskl Zesp61 SzkM Szkola Podstawowa Nr 3 Szkota Podstawowa Nr 6 ZespM SzkM lntegracyjnych Skladk~ na ubezp~eczen~a spoteczne G~rnnazjurn Nr 1 Szkola Podstawowa Nr 3 Szkda Podstawowa Nr 6 ZespM SzkM lntegracnnych Skladkl na Fundusz Pracy M~ejsk~ ZespM SzkM Szkda Podstawowa Nr 6 Kolonte i obozy oraz tnne fony wypoczynku dzcea mlodzlaty szkolnej, a tame szkolenia mtodzie2y Wynagrodzenia bezosobowe M~ejsk~ Zespd Szk& Szkota Podstawowa Nr 3 900 Gospodarka k~rt~unalna 1 ochrona *rodowiska 9122W7.00-46 700,OO 9 075 817.00 90002 Gospodarka odpadaml 4 901 614.00 0,00 4 901 614.00 4010 Wynagrodzenla osobowe pracown1k6w 269 577.00 3 000,OO 272 577,OO Urzqd M~ejskl Ktodzko 269 577,OO 3 000.00 272 577-00 200,OO 15 608,OO 7 700.00 29 093.00 29 093,OO 29 093.00 597 947,OO 1 013 304,00 744 350.00 131 800.00 272 000.00 179 000,OO 125 550,OO 131 600 00 6 900.00 48 000,OO 32 000,OO 21 500,OO 13 872.00 3 113,OO 3 130.00 28 327.00 17 377,22 2 730,OO 6 887.00-200,OO - 950,W - 950,W - 15 300.00-15 300,OO - 15 300,OO 8 425,OO 10 085,OO 6 836.00 3 500.00-2 148.00 4 324,OO 1 160.00 3311 00 710 00 2 148,OO 14000 313.00-62,OO - 71.OO 9.00-1 660,OO - 1 660.00-80,OO - 1 580.00-0.00 14 658.00 6 750.00 13 793.00 13 793.00 13 793.00 1 606 372.00 1 023 389,OO 751 186.00 135 300,OO 269 852,OO 183 324,OO 126 710.00 134 911.00 7 610.00 50 148.00 32 140.00 21 813.00 13 810,OO 3 042,OO 3 139,OO 26 667.00 15 717.22 2 650,OO 5 307,W Strona 5

4300 Zakup uslug pozostalych 4 027 250,OO - 3 000,OO 4 024 250.00 Urzqd Mlejski Klodzko 4 027 250.00-3 000,OO 4 024 250,OO 90003 Ouyszaanie rniast i wsi 1 074 000.00-50 OO0,OO 1 024 000.00 90015 Mwietknie ulic, placqn i dds$. 1 305 ~, 0 0 7 000,00 4260 Zakup enegii 716 000,OO 7 000.00 Strona 6

zat;tcznik nr 3 do Uchwaly Nr XXXVl/Z59/2016 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 22 grudnia 2016 r.

- ~ ~ Zalqcznik nr 4 do Uchwaly Nr XXXV11250/2016 Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawlenle planowanych do udzlelenia kwot dotacjl w 2016 r. w(ym: Nazwa lnstytucjl (Nama zadanla). DOTACJE PODMOTOWE i ( 3 1 801 80106 1 2540 lnne lormy wychowanla przedazkolnego 50 0001 50 0001 5 801 1 80149 1 2540 l~iepubliclne prredszkola 1 652600) 652 6001 1 7 1 821 1 82109 1 2480 l~todzkie Cenlrum Kultury. Sporlu 1 Rekreacji 1 31800001 01 3 1800001 8 1 821 1 82118 1 2480 l~iejska 1 Powialowa Biblloteka Publiczna ( 8300001 01 9300001 11. DOTACJE CELOWE 1 Przebudowa miejac postojovq& w ciqgu drogi powialowej nr 3230 u. Boh. Oena w Kladrku - ad ul. Dqbrbwlti do ul, tqkowel 11 BM) 80016 Dotaqa na pomocfinansowq dla powialu klodzkiigo na realizacje zadanla "Prrebudava drbg p owiatm nr 3281 D Szalejbw G6my. Slary Wielislaw - Polanlca Zdrq oraz 3292D Slary Wiellslaw - 6300 Kladzko wrez z budowa cle2ki rowerowel na trasle Klodzko - Slary Wiellslaw - poian& ZdrbJ" - '. 87 500 0 87 500...?'i Ktodzku -- 55 000 55 000 1 20 1 900 90095 1 2820 l~sparcie rozbudavy infraslruktury ogrodcwe) ROD 10 0001 10000l 21-22 23 821 -- -- 821 828 82105 2820 Wsparcie realizac]i zadafi z zakresu u~zechniania kullury 30 000.--- - --.- --. ~ 82120 2720 Ochrona zabytktkrku opieka nad zabytkami 30 000 -.. Upowszechnlanie kultury fizycznej i sporlu wsr6d dziecl i 82605 2820 458 100 rnlodziety, popularyzacja podnoazenie poziomu sportdwego.- - - 30 000 30 000 458 100 --. - 0 0 0 SUMA ( + 11) 9 802 811 4 457 066 5 345 745 - -./ PFLZ.EL;'OC.~~;C?- Ktod~ku

Zalqcznik nr 5 do Uchwaly Nr XXXV11259/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. REALZACJA DOCHOD~W WYDATK~W ZWAZANYCH Z GOSPODARKA ODPADAM w 2016 r. Dzlat 1 Rozdz. 2 5 3 WYSZCZEG~LNENE 4 Plan dochod6w na 2016 5 Plan wydatk6w na 201 6 8 DOCHODY 4 493 140 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA 4 493 140 90002 Gospodarka odpadami 4 493 140 0490 0690 Wp4ywy z lnnych lokalnych oplat pobleranych przez jednostk~ samorzqdu lefytorlalnego na podstawie odrgbnych ustaw Wpiywy z rdinych oplat 4 485 600 7 540 WYDATK 4 493 140 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA 4 493 140 80002 Gospodarka odpadaml 4 493 140 4010 Wynagrodzenla osobowe pracown~kbw 272 577 4040 Dodatkowe wynagrodzenie rowne 22 200 41 10 Sktadkl na ubezpiewen~a spoleczne 50 419 4120 Skladk~ na Fundusz Pracy 7 148 4170 Wynagrodzenla bezosobowe 2 550 4210 Zakup materlal6w i wyposatenla 29 170 4260 Zakup energ11 12 300 4300 Zakup ustug pozostaiych 3 928 776 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomun~kacy~nych 2 800 4410 Podr6te slutbowe krajowe 1 000 4440 Odpls na zaktqdowy fundusz Sw~adczeh soqalnych 6 600 4700 Szkolenia pracownik6w nlebedqcych czlonkam~ korpusu slutby cywllnej 10 000 6050 Wydatk~ lnwestycyjne jednostek budtetowych 117 600 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne lednostek budtetowych 30 000 OG&EM 4493140 4493140

ZMANY PO STRONE DOCHOD~W 1-) 51 5 600.00 zl Dzial630 Tuwstvka [+) 27 000.00 zt Rozdzial63003 (+) 27 000,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochodow z tytuh wplywdw ze sprzedaq biletdw do Podziemnej Trasy Turystycmej - 27 000,OO d. Dzial 700 Cospodarka mieszkaniowa (-) 561 400.00 zl Rozdzial 70005 Rozdzial 70095 (-) 581 900,OO zl Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytulu: - wplywdw za trwaly zarqd, uiytkowanie i slutebnoici - przeksztakenia prawa utytkowania wieczystego w prawo wtasnoici - wplywdw z rdtnych dochoddw Dokonuje sic zmniejszenia planowanych dochoddw z tytulu: - sprzedaty mienia 445 000,OO zl, - wpiywdw z najmu i dziertawy 150 000,OO zt. (+) 20 500,OO zl Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytulu: - wplyw6w z uslug 18 500,OO zl, - wplywdw z rdmych dochodbw 2 000,OO zl. 9 500,oo zl, 1 100,oo zl, 2 500.00 zl. Dzial 710 DzialalnoSf uslupowa (+) 55 000.00 zl ;,.,... Rozdzial71035 (+) 55 000,OO zl Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytulu wplywdw z uslug - 55 000,OO zl. Dzial750 Administrecia aubliczna (+) 41 500.00 zl Rozdzial75023 (+) 41 500,OO zl Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytutu: - sprzedaty skladnik6w majqtkowych 16 500,OO zl, - wplywdw z rdhych dochoddw 35 000,OO zl. Dokonuje siq mniejszenia planowanych dochod6w z tytuh wplywdw z najmu i dziertawy - 10 000.00 zl. " - - -- -- Dzial 754 Bezpieczeirstwo publiczne i ochrona pneciwpotarowa (-) 1 400.00 zl Rozdzial75416 (-) 1 400,OO zl Wprowadza sic do budietu ponadplanowe dochody z tytuh rdtnych oplat - 600,OO zl. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochodow z tytuh wplywdw z mandatbw - 2 000,OO zl.

Dzlal756 Dochodv od os6b vrawnvch. od os6b fizvcznych i od innych iednostek nieposiadaiacvch osobowo~ci ~rawnei oraz wvdatki zwiazane z ich poborem (4 79 000,OO zl Rozdzial 75618 (-) 79 000,OO zl Dokonuje sie zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu wp+yw6w z oplaty skarbowej - 90 000,OO zl. Wprowadza sie do budtetu ponadplanowe dochody z tytuh: - wplywdw z opiaty eksploatacyjnej 500,OO zl, - wplywbw z oplat za koncesje i licencje 1 200,OO 21, - wp#yw6w z r62nych oplat 9 000,OO 21, - wplyw6w z pozostalych odsetek 300,OO zl. Dzial758 R6tne rozliczenia (-) 4 000.00 zl Rozdzial75814 (-) 4 000,OO zl Dokonuje sie zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w z odsetek - 4 000,OO zt. Dzlal 851 Ochrona zdrowia (+) 1200.00 zl Rozdzial85154 (+) 1 200,OO zl Wprowadza siq do budtetu dochody z tytulu zwrotdw z niewykorzystanych dotacji - 1 200,OO zl. Dzial852 Pomoc svoleczna 1+) 5 300,OO zl Rozdzial85295 (+) 5 300,OO zl Wprowadza sip do budtetu dochody z tytutu zwrot6w z niewykorzystanych dotacji - 5 300,OO 4. Dzial926 Kultura fizyczna (+) 200.00 zl Rozdzial92605 (+) 200,OO zl Wprowadza siq do budtetu dochody z tytuh zwrot6w z niewykorzystanych dotacji - 200,OO zl. 1 ZMlANY PO STRONE WYDATKOW (-) 51 5 600.00 zl Dzial600 Transport i acznosc 1-) 20 000.00 zt Rozdzial60016 (-) 20 000,OO zl W roku bietqcym odstepuje sie od realizacji zadania majqtkowego pn.,,przebudowa ul. Slqskiej - dokumentacja techniczna" z planowanq kwotq 20 000,OO zl. -- Dzial700 Gosvodarka mieszkaniowa 1-) 60 000,OO zl Rozdzial70005 Rozdzial 70095 (-) 10 000,OO zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkbw na zakup uslug pozostalych zwiqzanych z gospodarkq gruntami i nieruchomosciami - 10 000,OO d. (-) 50 000,OO zl W roku bie@cym odstqpuje sip od realizacji zadania majqtkowego pn.,,budowa mieszkah socjalnych - dokumentacja techniczna" z planowanq kwotq 50 000.00 zl.

Dzial 710 DzialalnoSC uslueowa (-1 48 600.00 zl Rozdzial71004 Rozdzial71012 Rozdzial 71035 (-) 41 100,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw zwigzanych z opracowywaniem miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego - 4 1 100.00 zl. (-) 2 000.00 zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw zwiqzanych z realizacjq zadali z zakresu geodezji i kartografii - 2 000,OO zl. (-) 5 500,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwotq 5 500,OO d w ramach zadania majqtkowego pn.,,budowa ogrodzenia crnentarza komunalnego". Zadania zostalo zrealizowane w planowanym zakresie. Dzial 750 Administracia oubliczna (-) 5 000.00 7.1 Rozdzial75023 (-) 5 000,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw z tytutu odsetek - 5 000,OO zl. Dzial757 Obsluea dlueu publlcznego (-) 457 178.00 zl Rozdzial 75702 (-) 57 178,OO zl Dokonuje sip zmniejszenia planowanych wydatkdw na odsetki od zaciqgnietych kredytdw i pokyczek - 57 178,OO zl. Przedmiotowe Srodki zabezpiecza siq na urealnienie plandw finansowych w jednostkach olwiatowych. W zwiqzku z uzyskanq infonnacjq z Wodociqgdw Klodzkich sp. z 0.0. o dokonaniu spiaty wszystkich rat kapitalowych przypadajqcych na rok 2016 z tytuh kredytu, przy ktorym porqczenia udzielila Gmina Miejska Ktodzko, dokonuje sig zmniejszenia planowanych wyplat z tytulu porqczeh o kwote 400 000,OO zl. 2r %) :t Dzial801 OSwiata i wvchowanie 1+) 59 203.00 zl Rozdzial80101 (+) 87 511,OO zl Rozdzial80110 Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 6 zabezpiecza siq Srodki finansowe w wysokosci 289,OO z1 celern dostosowania planu finansowego do realizowanych zadan. Ponadto w ramach rozdzialu 80101 przesuniqto Srodki finansowe w wysokosci 5 680,OO zl. Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespotu Szkdt zabezpiecza siq Srodki finansowe w wysokofci 23 000,OO zl celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadali. Na wniosek dyre~ok Szkoly Podstawowej nr 3 zabezpiecza siq Srodki finansowe w wysokosci. 57 045,OO d celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadan. Ponadto w ramach rozdzialu 80101 przesuniqto Srodki fmansowe w wysokosci 3 015,OO zl. Na wniosek dyrektora Zespolu Szk61 lntegracyjnych zabezpiecza siq Srodki finansowe w wysokoici 7 177,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Ponadto w ramach --- rozdziah 80101 przesuniqto Srodki finansowe w wysokosci 12 123,OO A. (-) 17 775,OO zl Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespolu Szkdt dokonano przesuniecia Srodkow finansowych w wysokoici 1 900,OO zl do rozdzialu 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadan. Na wniosek dyrektora Zespolu SzkM lntegracyjnych dokonano przesuniecia Srodkbw finansowych w wysokokci 565,OO zl do rozdziatu 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadali.

Na wniosek dyrektora Gimnazjurn nr dokonano przesuniecia wolnych Srodk6w finansowych w wysokoici 15 900,OO zt do rozdziatu 80101 celem dostosowania planu finansowego w pozosta#ych jednostkach oswiatowych do realizowanych zadah. Rozdzial80148 (-) 1 223.00 zl Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 dokonano przesuniecia Srodkdw finansowych w wysokoici 1 223,OO zl do rozdziatu 80 01 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadad. Rozdzial 80150 (-) 9 310,OO 1 Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 6 dokonano przesuniqcia Srodkdw finansowych w wysokosci 922,OO zt do rozdziah 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadali. Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespoh Szk* dokonano przesuniecia Srodk6w finansowych, w 1 490,OO zl do rozdziah 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zada6. Na wniosek dyrektora Szkdy Podstawowej nr 3 zabezpiecza siq Srodki finansowe w wysokosci 1 000,OO zl celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadafi. Na wniosek dyrektora Zespolu Szk61 lntegracyjnych dokonano przesuniecia Srodkdw finansowych w wysokosci 6 498,OO zt do rozdziah 80101 celern dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Gimnazjurn nr dokonano przesuniecia wolnych Srodkbw finansowych w wysokosci 1 400,OO zl do rozdziah 80101 celem dostosowania planu finansowego w pozostabch jednostkach oiwiatowych do realizowanych zadah. Dzial853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznei 1-) 25 750.00 zl Rozdzial85305 Rozdzial85395 (-) 10 450,OO zl Na wniosek dyrektora Zlobka nr dokonano przesuniecia wolnych Srodkbw finansowych w wysokosci 3 500,OO zl do rozdziah 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah w pozostalych jednostkach oiwiatowych. Na wniosek dyrektora Zlobka nr 2 dokonano przesuniecia wolnych Srodkdw finansowych w wysokokci 6 950,OO zl do rozdziah 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah w pozostalych jednostkach oiwiatowych. (-) 15 300,OO zl Dokonuje sig zmniejszenia planowanych wydatk6w na zakup uslug pozostalych zwiqzanych z hnkcjonowaniem 2iobk6w - 15 300,OO zl. Dzial854 Edukacvina opieka wvchowawcza (+) 8 425.00 zl Rozdzial85401 (+) 10 085,OO zl Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 6 zabezpiecza sie Srodki finansowe w wysokosci 4 473,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zada6. Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespoh Szk61 zabezpiecza sic Srodki finansowe w wysokosci 3 429,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadan. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 dokonano przesuniecia Srodk6w finansowych w wysokosci 2 148.00 zl celern dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Zespoh Szk61 ntegracyjnych zabezpiecza sie Srodki finansowe w wysokoici 1 473,OO d celern dostosowania planu finansowego do realizowanych zadan. Na wniosek dyrektora Gimnazjum N zabezpiecza s i~ Srodki finansowe w wysokosci 710,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah.

Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespoh Szkoi dokonano przesuniecia Srodkbw finansowych w wysokoici 80,OO zl do rozdzialu 85401 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Szkoty Podstawowej nr 3 dokonano przesuniecia 6rodk6w finansowych w wysokoici 1 580,OO d do rozdzialu 80101 cclem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadd. Dzial900 Gosnodarka komunalna i ochrona Srodowiska 1-) 46 700,OO zl Rozdzial90002 Rozdzial90003 0,OO zl Dokonuje sic przesuniecia Srodkbw finansowych w wysokosci 3 000,OO z.1 celem urealnienia planu na zadania zwiqzane z gospodarowaniem odpadami.. (-) 50 000,OO zl Dokonuje sip zmniejszenia planowanych wydatk6w na zakup usiug zwiqzanych z prowadzeniem,,akcji zima" na terenie miasta - 50 000,OO A. Rozdzial90095 Zabezpiecza sic Srodki finansowe na zakup energii - 7 000,OO zt (-) 3 700,OO zl Dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwote 3 700,00 zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,odbudowa oiwietienia Twierdzy Kiodzkiej". Zadanie zostato zrealizowane w planowanym zakresie. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe~o 1+) 80 000,OO zl Rozdzial92109 (+) 80 000,OO zl Dokonuje siq zwiekszenia o kwote 80 000,OO zt planowanej dotacji podmiotowej dla Kiodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budietu Gminy Miejskiej Kiodzko oraz zarqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka-- dokonuje sie zmian zaiqcznik6w bedqcych integralnq czpiciq Uchwaty Budtetowej tj.: - zmiana zaiqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacje zadali majqtkowych, - zmiana zalqcznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych do udzielenia z budtetu gminy dotacji, - zmiana zaiqcznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatkbw zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami.