Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/1324/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012 w zł i gr Lp. INWESTYCJE ( 1+2+3+4+5+6+7 ) 1 427 270 186,41 611 211 882,65 269 593 715,22 221 538 038,08 120 080 129,35 1. Środki z budżetu miasta 425 645 632,01 203 478 756,59 142 703 168,82 79 463 706,60 2. Środki z budżetu Unii Europejskiej 70 647 610,94 49 090 256,70 15 638 602,50 5 918 751,74 3. Pożyczka z WFOŚiGW 1 843 630,00 1 843 630,00 0,00 0,00 4. Dotacje z WFOŚiGW 823 914,00 823 914,00 0,00 0,00 5. Dotacja z Fundacji EkoFundusz 448 308,11 448 308,11 0,00 0,00 6. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 7. Planowane środki: budżet Unii Europejskiej, środki własne ZGM, Totalizator Sportowy 111 722 787,59 13 828 849,82 63 196 266,76 34 697 671,01 1
I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Inwestycje drogowe powiatowe MZD 636 542 109,00 207 762 306,88 80 690 552,02 73 569 819,21 53 501 935,65 I.A.1 środki z budżetu miasta 140 380 004,49 57 774 928,89 50 308 739,00 32 296 336,60 środki z budżetu Unii Europejskiej 36 840 921,08 22 902 873,13 8 019 296,21 5 918 751,74 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 30 541 381,31 12 750,00 15 241 784,00 15 286 847,31 Przebudowa odcinka drogi krajowej 52 (ul. Wyzwolenia / ul.niepodległości ) w Bielsku-Białej MZD 2004-2010 127 354 000,00 28 550 010,31 28 550 010,31 0,00 0,00 środki z budżetu miasta 18 022 673,82 18 022 673,82 0,00 0,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 10 527 336,49 10 527 336,49 0,00 0,00 I.A.2 I.A.3 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka). Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej MZD 2005-2012 41 452 000,00 40 597 508,65 232 750,00 21 042 523,00 19 322 235,65 środki z budżetu miasta 10 056 127,34 220 000,00 5 800 739,00 4 035 388,34 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 30 541 381,31 12 750,00 15 241 784,00 15 286 847,31 Rozbudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka). Rozbudowa ulicy od skrzyżowania z ul.stojałowskiego do skrzyżowania z ul.górską, od ul.hebanowej do ul.prostej i od ul.narciarskiej do granicy miasta MZD 2009-2015 32 850 000,00 środki z budżetu miasta 3 004 006,22 829 006,22 1 038 000,00 1 137 000,00 I.B.1 Budowa i rozbudowa ul. Nowopiekarskiej MZD 2002-2020 130 000 000,00 środki z budżetu miasta 14 727 500,00 1 727 500,00 8 000 000,00 5 000 000,00 I.B.2 Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudową obiektów mostowych w Bielsku-Białej MZD 2006-2010 26 497 000,00 środki z budżetu miasta 6 449 274,27 6 449 274,27 0,00 0,00 I.B.3 Przebudowa ul.sobieskiego MZD 2005-2015 49 480 000,00 środki z budżetu miasta 18 943 761,94 7 943 761,94 6 000 000,00 5 000 000,00 I.B.4 Przebudowa ul.witosa MZD 2005-2011 18 910 000,00 środki z budżetu miasta 10 345 902,40 5 245 902,40 5 100 000,00 0,00 2
I.B.5 I.B.6 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa, ul. Warszawskiej i ul.niepodległości MZD 2005-2013 26 108 000,00 środki z budżetu miasta 8 578 800,00 1 478 800,00 1 700 000,00 5 400 000,00 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych MZD 2005-2013 15 000 000,00 środki z budżetu miasta 3 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 2 000 000,00 I.B.8 Rozbudowa ul.międzyrzeckiej MZD 2007-2015 30 220 000,00 środki z budżetu miasta 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 I.B.9 Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych MZD 2005-2012 3 200 000,00 środki z budżetu miasta 708 000,00 208 000,00 100 000,00 400 000,00 I.B.10 Przebudowa ul.bestwińskiej w Bielsku-Białej MZD 2006-2012 35 793 109,00 36 522 841,04 19 503 544,83 10 019 296,21 7 000 000,00 środki z budżetu miasta 10 209 256,45 7 128 008,19 2 000 000,00 1 081 248,26 środki z budżetu Unii Europejskiej 26 313 584,59 12 375 536,64 8 019 296,21 5 918 751,74 I.B.11 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych MZD 2006-2013 1 850 000,00 środki z budżetu miasta 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 I.B.16 Rozbudowa ul.krakowskiej MZD 2008-2015 37 045 000,00 środki z budżetu miasta 935 200,00 892 500,00 0,00 42 700,00 I.B.17 I.B.18 I.B.20 Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul.3 Maja, Piastowską oraz Placu Chrobrego MZD 2008-2011 7 300 000,00 środki z budżetu miasta 7 287 470,05 3 587 470,05 3 700 000,00 0,00 Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych MZD 2008-2012 10 000 000,00 środki z budżetu miasta 4 213 440,00 213 440,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego MZD 2008-2013 18 000 000,00 środki z budżetu miasta 15 000 000,00 680 000,00 8 320 000,00 6 000 000,00 3
I.B.24 I.B.26 I.B.27 I.B.37 Rozbudowa ul. Dmowskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: Sempołowskiej, Kierowej, Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Stojałowskiego wraz ze skrzyżowaniem z Pl. Ratuszowym i budową zatok autobusowych MZD 2008-2011 5 600 000,00 środki z budżetu miasta 5 522 488,00 122 488,00 5 400 000,00 0,00 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Spółdzielców i Stawowej MZD 2007-2010 2 873 000,00 środki z budżetu miasta 253 904,00 253 904,00 0,00 0,00 Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowickiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego MZD 2008-2010 1 560 000,00 środki z budżetu miasta 1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa ul.grażyńskiego na odcinku od ronda "Ofiar Katynia" do skrzyżowania z ul.mazańcowicką MZD 2010-2015 15 450 000,00 środki z budżetu miasta 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 2 Inwestycje drogowe gminne MZD 170 838 120,56 40 358 915,42 23 054 261,44 11 354 653,98 5 950 000,00 I.B.7 środki z budżetu miasta 37 587 172,98 21 567 172,98 10 070 000,00 5 950 000,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 2 691 742,44 1 407 088,46 1 284 653,98 0,00 środki otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa ul.kolistej oraz budowa jej przedłużenia do ul.karbowej MZD 2005-2015 20 800 000,00 środki z budżetu miasta 4 647 200,00 4 647 200,00 0,00 0,00 I.B.12 Budowa ścieżek rowerowych MZD 2004-2013 4 864 000,00 środki z budżetu miasta 1 700 000,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00 I.B.13 Przebudowa ul.ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul.wspólnej do ul. Wspólnej etap II MZD 2004-2011 17 493 120,56 10 592 301,21 6 707 647,23 3 884 653,98 0,00 środki z budżetu miasta 7 900 558,77 5 300 558,77 2 600 000,00 0,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 2 691 742,44 1 407 088,46 1 284 653,98 0,00 4
I.B.14 Rozbudowa ul.gościnnej MZD 2006-2011 4 200 000,00 środki z budżetu miasta 4 344 400,00 174 400,00 4 170 000,00 0,00 I.B.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych MZD 2005-2013 1 850 000,00 środki z budżetu miasta 789 034,21 289 034,21 250 000,00 250 000,00 I.B.21 Budowa ul.młodzieżowej MZD 2008-2013 9 500 000,00 środki z budżetu miasta 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 I.B.22 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach MZD 2009-2012 10 000 000,00 środki z budżetu miasta 5 220 980,00 220 980,00 0,00 5 000 000,00 I.B.23 Rozbudowa ul.średniej MZD 2007-2010 4 200 000,00 2 330 000,00 2 330 000,00 środki z budżetu miasta 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 I.B.25 Budowa ul.wilczej MZD 2008-2010 2 700 000,00 środki z budżetu miasta 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 I.B.29 Przebudowa ul.jaśminowej MZD 2007-2010 1 327 000,00 środki z budżetu miasta 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 I.B.30 Rozbudowa ul.straconki MZD 2007-2011 5 950 000,00 środki z budżetu miasta 5 350 000,00 2 800 000,00 2 550 000,00 0,00 I.B.31 Przebudowa ulic w rejonie Starówki MZD 2009-2014 10 000 000,00 środki z budżetu miasta 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 I.B.32 Budowa ul.zawiłej MZD 2008-2010 290 000,00 środki z budżetu miasta 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 I.B.33 Budowa ul.potok MZD 2009-2010 500 000,00 środki z budżetu miasta 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja obiektów I.B.34 mostowych MZD 2009-2020 18 000 000,00 środki z budżetu miasta 1 790 000,00 1 790 000,00 0,00 0,00 5
I.B.35 Rozbudowa układu komunikacyjnego na Os.Ks.Brzóski MZD 2004-2015 27 650 000,00 środki z budżetu miasta 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 I.B.36 Rozbudowa ul.falistej MZD 2008-2013 3 500 000,00 środki z budżetu miasta 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 I.B.38 3 I.B.19 4 I.C.1 5 I.C.2 Rozbudowa ul.zapłocie Duże w Bielsku-Białej na odcinku od posesji nr 286 do ul.sobieskiego MZD 2007-2015 28 014 000,00 środki z budżetu miasta 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków MZD 2006-2010 2 000 000,00 środki z budżetu miasta 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych MZK 2006-2013 38 508 000,00 środki z budżetu miasta 9 424 000,00 5 497 000,00 3 080 000,00 847 000,00 Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej MZK 2010-2011 21 350 000,00 21 350 000,00 10 675 000,00 10 675 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 6 475 000,00 3 237 500,00 3 237 500,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 14 875 000,00 7 437 500,00 7 437 500,00 0,00 6 I.C. 4 Miejski System Informacji (MSI) UM - PM 2005-2011 5 953 000,00 4 568 000,00 1 568 000,00 3 000 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 686 000,00 236 000,00 450 000,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 3 882 000,00 1 332 000,00 2 550 000,00 0,00 6
RAZEM DZIAŁ 600 875 191 229,56 283 620 222,30 121 641 813,46 101 679 473,19 60 298 935,65 środki z budżetu miasta 194 709 177,47 88 469 601,87 67 146 239,00 39 093 336,60 środki z budżetu Unii Europejskiej 39 532 663,52 24 309 961,59 9 303 950,19 5 918 751,74 dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej, budżet samorządu województwa * 49 298 381,31 8 782 250,00 25 229 284,00 15 286 847,31 II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 II.1 Wykupy nieruchomości UM - MGR 2008-2013 17 786 000,00 środki z budżetu miasta 5 250 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 250 000,00 8 II.3 9 II.4 10 II.6 11 II.7 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 3 budynków w kwartale B UM - PRS 2007-2016 20 940 000,00 środki z budżetu miasta 1 134 000,00 1 134 000,00 0,00 0,00 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D UM - PRS 2005-2016 20 529 000,00 środki z budżetu miasta 499 000,00 499 000,00 0,00 0,00 Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne UM - IN 2007-2012 33 211 000,00 środki z budżetu miasta 18 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 Budowa parkingów i organizacja placu zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim ZGM 2008-2011 3 688 200,00 środki z budżetu miasta 3 670 000,00 1 100 000,00 2 570 000,00 0,00 12 II.8 Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków ZGM 2006-2011 1 489 420,00 680 000,00 630 000,00 50 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 planowane środki: środki własne ZGM * 80 000,00 30 000,00 50 000,00 0,00 13 II.9 Termomodernizacja budynków ZGM 2005-2011 890 080,00 7
Lp. planowane środki: środki własne ZGM * 610 000,00 475 000,00 135 000,00 0,00 14 II.13 Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZGM 2007-2010 546 800,00 planowane środki: środki własne ZGM * 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 700 99 080 500,00 30 193 000,00 12 188 000,00 9 755 000,00 8 250 000,00 środki z budżetu miasta 29 153 000,00 11 333 000,00 9 570 000,00 8 250 000,00 planowane środki: środki własne ZGM * 1 040 000,00 855 000,00 185 000,00 0,00 IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 IV.1 16 IV.2 17 IV.3 18 IV.7 19 IV.8 Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej UM - INF 2007-2012 33 102 410,00 32 622 510,00 1 478 150,00 12 760 710,00 18 383 650,00 środki z budżetu miasta 10 923 570,00 1 478 150,00 3 870 050,00 5 575 370,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 21 698 940,00 0,00 8 890 660,00 12 808 280,00 Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych UM - INF 2008-2012 580 000,00 287 764,50 127 764,50 90 000,00 70 000,00 środki z budżetu miasta 179 164,68 19 164,68 90 000,00 70 000,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 108 599,82 108 599,82 Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta dla miasta Bielska-Białej UM - INF 2009-2010 1 500 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00 0,00 środki z budżetu miasta 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 1 224 000,00 1 224 000,00 Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych UM-INF 2008-2014 2 674 000,00 środki z budżetu miasta 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 Wykonanie klimatyzacji na sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 1 UM 2009-2010 1 066 000,00 środki z budżetu miasta IN / ON 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 8
RAZEM DZIAŁ 750 38 922 410,00 36 390 274,50 5 085 914,50 12 850 710,00 18 453 650,00 środki z budżetu miasta 13 358 734,68 3 753 314,68 3 960 050,00 5 645 370,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 23 031 539,82 1 332 599,82 8 890 660,00 12 808 280,00 20 V.1 21 V.2 22 V.4 23 V.5 V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku-Białej UM-ZK 2006-2010 846 000,00 środki z budżetu miasta 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa strażnicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowo-operacyjnej UM-IN 2008-2010 2 200 000,00 środki z budżetu miasta 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.leszczyńska 43 UM-ZK 2009-2011 5 047 000,00 środki z budżetu miasta 5 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 0,00 Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej UM-ZK 2007-2010 74 000,00 środki z budżetu miasta 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 754 8 167 000,00 6 420 000,00 3 420 000,00 3 000 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 6 420 000,00 3 420 000,00 3 000 000,00 0,00 24 VI.1 25 VI.2 VI. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej UM-IN 2006-2011 13 262 000,00 środki z budżetu miasta 11 100 000,00 5 030 000,00 6 070 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37 UM-IN 2009-2010 545 000,00 środki z budżetu miasta MZO 91 316,00 91 316,00 0,00 0,00 9
Lp. 26 VI.3 27 VI.4 28 VI.5 29 VI.6 30 VI.7 31 VI.9 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 UM-IN 2009-2010 6 011 000,00 2 655 197,00 2 655 197,00 0,00 0,00 środki z budżetu miasta MZO 811 567,00 811 567,00 0,00 0,00 pożyczka z WFOŚiGW 1 843 630,00 1 843 630,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul.żywieckiej 239 UM-IN 2009-2010 800 000,00 środki z budżetu miasta MZO 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego - II etap; w Bielsku-Białej UM-IN 2007-2011 17 903 369,04 17 251 360,00 10 891 422,18 6 359 937,82 0,00 środki z budżetu miasta MZO 2 638 704,00 1 684 713,33 953 990,67 0,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 14 612 656,00 9 206 708,85 5 405 947,15 0,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej UM-IN 2007-2011 6 774 000,00 6 799 225,20 5 706 630,89 1 092 594,31 0,00 środki z budżetu miasta MZO 1 132 933,78 969 044,63 163 889,15 0,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 5 666 291,42 4 737 586,26 928 705,16 0,00 Przebudowa stołówki dla potrzeb warsztatów szkolnych ZSGiH przy ul. Filarowej 52 UM-IN 2007-2010 2 276 000,00 środki z budżetu miasta MZO 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 UM-IN 2010-2011 950 000,00 środki z budżetu miasta MZO 950 000,00 50 000,00 900 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 801 48 521 369,04 39 597 098,20 25 174 566,07 14 422 532,13 0,00 środki z budżetu miasta 17 474 520,78 9 386 640,96 8 087 879,82 0,00 pożyczka z WFOŚiGW 1 843 630,00 1 843 630,00 0,00 0,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 20 278 947,42 13 944 295,11 6 334 652,31 0,00 10
Lp. VII. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 32 VII.1 33 VII.4 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej UM 2003-2012 42 500 000,00 środki z budżetu miasta IN / PS 12 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 1 500 000,00 Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II" UM 2007-2010 środki z budżetu miasta (środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) GM / PRS łączne finansowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poz.wpi X.3 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 851 42 500 000,00 12 004 000,00 5 004 000,00 5 500 000,00 1 500 000,00 środki z budżetu miasta 12 004 000,00 5 004 000,00 5 500 000,00 1 500 000,00 VIII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 34 VIII.1 35 VIII.2 Przebudowa obiektów Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogotowie Opiekuńcze" przy ul.lompy 7,9 w Bielsku-Białej UM 2006-2011 4 126 000,00 środki z budżetu miasta IN / PS 2 958 000,00 2 785 000,00 173 000,00 0,00 Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiekcie Gminy Bielsko-Biała - DPS Dom Nauczyciela UM-IN 2008-2010 394 373,00 524 731,17 524 731,17 0,00 0,00 środki z budżetu miasta 108 273,00 108 273,00 0,00 0,00 dotacja z WFOŚiGW 268 972,00 268 972,00 0,00 0,00 dotacja z Fundacji EkoFundusz 147 486,17 147 486,17 0,00 0,00 11
RAZEM DZIAŁ 852 4 520 373,00 3 482 731,17 3 309 731,17 173 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 3 066 273,00 2 893 273,00 173 000,00 0,00 dotacja z WFOŚiGW 268 972,00 268 972,00 0,00 0,00 dotacja z Fundacji EkoFundusz 147 486,17 147 486,17 0,00 0,00 36 IX.1 37 IX.2 IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul.brodzińskiego 22 na potrzeby żłobka miejskiego w Bielsku-Białej UM 2010-2011 5 514 000,00 środki z budżetu miasta IN / PS 5 514 000,00 2 000 000,00 3 514 000,00 0,00 Modernizacja budynku Żłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4 UM 2008-2011 650 000,00 środki z budżetu miasta IN / PS 310 000,00 140 000,00 170 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 853 6 164 000,00 5 824 000,00 2 140 000,00 3 684 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 5 824 000,00 2 140 000,00 3 684 000,00 0,00 X. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 38 X.1 Dokumentacja przyszłościowa UM-IN 2005-2012 907 000,00 środki z budżetu miasta 400 000,00 300 000,00 50 000,00 50 000,00 39 X.2 Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej UM-GM 1992-2015 11 550 000,00 środki z budżetu miasta 3 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 40 X.3 41 X.4 Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II UM 2007-2011 12 753 000,00 12 605 000,00 1 307 000,00 11 298 000,00 0,00 środki z budżetu miasta GM / PRS 3 254 000,00 1 307 000,00 1 947 000,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 9 351 000,00 0,00 9 351 000,00 0,00 Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich UM-IN 2008-2015 7 922 000,00 środki z budżetu miasta 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 12
42 X.5 43 X.6 Budowa parku rekreacyjno- wypoczynkowego, ul.skrzydlewskiego, ul.spółdzielców UM-GM 2008-2010 665 000,00 środki z budżetu miasta 254 287,57 56 287,57 198 000,00 0,00 Budowa parku wypoczynkowego przy ul.wyzwolenia UM-GM 2009-2011 400 000,00 środki z budżetu miasta 189 296,51 29 296,51 160 000,00 0,00 44 XI.1 RAZEM DZIAŁ 900 34 197 000,00 16 483 584,08 2 727 584,08 12 206 000,00 1 550 000,00 środki z budżetu miasta 7 132 584,08 2 727 584,08 2 855 000,00 1 550 000,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 9 351 000,00 0,00 9 351 000,00 0,00 XI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Instalacja zraszaczowa do ochrony sceny w TL"Banialuka" UM - IN 2009-2010 200 000,00 środki z budżetu miasta 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 45 XI.2 Przebudowa Domu Kultury w Lipniku UM - IN 2009-2010 2 000 000,00 środki z budżetu miasta 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 46 XI.4 Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA Galeria 2007-2011 4 446 000,00 3 992 000,00 3 820 000,00 172 000,00 0,00 środki z budżetu miasta Bielska BWA/ 1 212 000,00 1 159 000,00 53 000,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * UM-KS 2 780 000,00 2 661 000,00 119 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 921 6 646 000,00 5 677 000,00 5 505 000,00 172 000,00 0,00 środki z budżetu miasta 2 897 000,00 2 844 000,00 53 000,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 2 780 000,00 2 661 000,00 119 000,00 0,00 XII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 47 XII.1 Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 UM 2008-2012 107 706 000,00 środki z budżetu miasta IN / KFT/ 74 940 000,00 24 940 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 13
Lp. 48 XII.2 49 XII.3 50 XII.5 51 XII.6 52 XII.7 Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej UM 2008-2010 79 178 000,69 28 846 307,00 28 846 307,00 0,00 0,00 środki z budżetu miasta IN / KFT 18 010 307,00 18 010 307,00 0,00 0,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 0,00 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w Bielsku-Białej UM 2007-2012 63 368 498,12 63 122 866,46 27 000 000,00 27 095 322,76 9 027 543,70 środki z budżetu miasta IN / KFT 37 495 000,00 27 000 000,00 7 872 000,00 2 623 000,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej * 25 627 866,46 0,00 19 223 322,76 6 404 543,70 Modernizacja boisk trawiastych (osiedlowych) do piłki nożnej BBOSiR 2008-2012 2 000 000,00 środki z budżetu miasta 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej UM 2008-2015 10 197 000,00 2 200 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 środki z budżetu miasta IN / KFT 1 606 000,00 802 000,00 402 000,00 402 000,00 planowane środki: Totalizator Sportowy * 594 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - stadion przy ul.młyńskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14 UM - IN 2008-2010 910 806,00 1 210 798,94 1 210 798,94 0,00 0,00 środki z budżetu miasta 355 035,00 355 035,00 0,00 0,00 dotacja z WFOŚiGW 554 942,00 554 942,00 0,00 0,00 dotacja z Fundacji EkoFundusz 300 821,94 300 821,94 0,00 0,00 14
RAZEM DZIAŁ 926 263 360 304,81 171 519 972,40 83 397 105,94 58 095 322,76 30 027 543,70 środki z budżetu miasta 133 606 342,00 71 507 342,00 38 674 000,00 23 425 000,00 środki z budżetu Unii Europejskiej 10 836 000,00 10 836 000,00 0,00 0,00 dotacja z WFOŚiGW 554 942,00 554 942,00 0,00 0,00 dotacja z Fundacji EkoFundusz 300 821,94 300 821,94 0,00 0,00 planowane środki: budżet Unii Europejskiej, Totalizator Sportowy * 26 221 866,46 198 000,00 19 421 322,76 6 602 543,70 * Informacja o planowanych do pozyskania środkach z: budżetu Unii Europejskiej, środków własnych ZGM, Totalizatora Sportowego. Znak "" oznacza zadanie, w którym występują zmiany. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki 15