w6rr GMINY NOWE MIASTO Zarz~dzenie Nr 40/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly budi:etowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<j.dzie gminnym (Oz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn.zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz<j.dza, co nastypuje : Ookona6 zmian w pianie dochod6w zgodnie z zal<j.cznikiem Nr 1 do zarz<j.dzenia. Oochody po zmianie wynosz<j. 13 564381,98 zl. w tym: 1) dochody biez<j.ce w kwocie 13 255 281,98,00 zl. 2) dochody maj<j.tkowe w kwocie 309 100,00 zl. 1 Ookona6 zmian w pianie wydatk6w zgodnie z zal<j.cznikiem Nr 2 do zarz<j.dzenia. Wydatki po zmianie wynosz<j. 16874013,98 zl. w tym: 1) wydatki biez<j.ce w kwocie 13 058 920,01 zl, 2) wydatki maj<j.tkowe w kwocie 3 815 093,97 zl. 2 3. ZarZ<j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podiega ogloszeniu. Wawomir
UZASADNIENIE Zmiany w planie dochod6w: Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzia1 85415 Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 5 716,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i material6w edukacyjnych w ramach Rzqdowego programu pomocy uczniom w 20 15r "Wyprawka szkolna". Zmiany w planie wydatk6w: Urzqd Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdzial 70005 zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki, Dzia1750 Administracja publiczna -rozdzial 75023 Administracja publiczna - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki, - rozdzia1 75095 Pozosta1a dzialalnos6 - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki oraz zwiykszenie 0 kwoty 40 000,00 zl z rozwiqzanej rezerwy og61nej z przeznaczeniem na wydatki biezqce. Dzia1 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki, zwiykszenie 0 kwoty 10000,00 zl z rezerwy og61nej w zwiqzku z pilnq potrzebq naprawy samochodu strazackiego oraz zwiykszenie srodk6w na zakup paliwa dla strazy w zwiqzku z licznymi pozarami spowodowanymi suszq. Dzial 758 R6zne rozliczenia - rozdzial 75818 rezerwy og61ne i celowe - rozwiqzuje siy rezerwy og61nq w kwocie 50 000,00 zl z przeznaczeniem na wydatki biezqce w dziale 754 i 750. Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmmejszeme w oparclu o planowane wydatki - rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. - rozdzial 90095 Pozostala dzia1alnos6 - zwiykszenie planu wydatk6w w zwiqzku z duzq ilosciq porzuconych ps6w na terenie Gminy Nowe Miasto. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki.
Zesp61 Szk61 Zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki oraz zwiykszenie planu wydatk6w w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w - 0 kwoty 5266,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i materia16w edukacyjnych w ramach Rz~dowego programu pomocy uczniom w 2015r "Wyprawka szkolna". Szkola Podstawowa w Gosciminie - rozdziaf 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w - 0 kwoty 450,00 Zf, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i materia16w edukacyjnych w ramach Rz~dowego programu pomocy uczniom w 2015r " Wyprawka szkolna".
Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 40/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2015r w zlolych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zw i~ksz enie Plan po zmianach (5+6+7) - 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 854 Edukacyjna opleka wychowawcza 55 148,00 0,00 5716,00 60864,00 w tym z tylu u OOtaCjl1 srookow na Inansowanle wyoatkow na reallzacjl) zada,; finansowanych z udzlatem srodk6w, 0 ktciryeh mowa wart. 5 ust. 1 pi<! 2 I 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materiaina dla uczni6w 20148,00 0,00 5716,00 25864,00 w tym z Iytulu dotac)11 srodkow na flnansowanle wydatkow na realizacjl) zada,; finansowanyeh z udzlalem srodk6w, 0 ktcirych mowa wart. 5 ust. 1~kt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotaeje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl) zada,; bleiqcyeh gmln z zakresu edukacyjnej opiekl 2040 0,00 0,00 5716.00 5716,00 wyehowawezej finansowanych w calosei przez budiel panstwa w ramach program6w rz<jdowych biezqce razem: 13 249 565,98 0,00 5716,00 13255281,98 I: tym z Iytu u oolacji I srookow na Inansowanle wyoatkow na reallzaejl) zada,; finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6ryeh 8400,00 0,00 0,00 8400,00 mowa wart. 5 ust.1 pkt 2 I 3 - --- - majc\tkowe razem: I: tym z Iytulu dolaql I srodkow na finansowanle wydalkow na reallzaej~ zadan finansowanych z udzlalem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 I 3 majc\tkowe 309100,00 0,00 0,00 309100,00 239100,00 0,00 0,00 239100,00 Og6/em: 13 558 665,98 0,00 5716,00 13 564 381,98 \: tym z t.y1utu dolaeji i ~rodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zada,; finansowanyeh z udzialem ~rodk6w, 0 kt6ryeh mowa wart,s ust, 1 pkt 2 I 3 - -_..._..._ -- --- - - - 247500,00 - - - - -_.. _- - 0,00 0,00 247500,00 JT Strona 1 z 1
Zatqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 40/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2015r Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezilce wydatki jednostek budletowych, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka grunlami I nieruchomosciam, 4170 Wynagroc1ZeI'lIa bezosobowe 4300 ZaJrup""",~ 750 AdministraCja publiczna 75023 Urz~y gmin (miasli miast na prawach powiatu) 4010 Wynagroctzenla 0S000we pr.!lcownd(6on 4170 WynagrodZenia bez~ 4210 zalwpltl3lltfia46wi~ 4300 Zakl.Jpu31ug~h 4360 Opi31yztyIl.JI'u:zal(upul1Slug'~ycl'I przed zmian"l 19000 19000 19000 1500 17500 0 zmnlejszenie -800-800 -800-80 zwi~kszenje 600 600 600 0 600 0 po zmianach 19000 19000 19000 900 18100 0 przed zmian"l 19000 19000 19000 1500 17500 0 zmniejszenie -800-600 -800-80 zwi~kszenie 600 600 600 0 600 0 po zmianach 19000 19000 19000 900 18100 0 przed zmian" 1500 1500 1500 150 zmniejszenie -800-800 -800-80 zwi~kszen!e po zmianach 900 900 900 90 przed zmian"l, 17500 17500 17500 0 17500 0 zmniejszenie zwi~kszenie 600 600 600 0 600 0 po zmianach 18100 18100 18100 0 18100 0 przed zmianct 3468309,35 3054584,34 2968584,34 2224768 743816.34 0 zmniejszenie -75000-75000 -75000-30000 -45000 0 zwi~kszenie 115000 115000 115000 75000 40000 0 po zmianach 3508309,35 3094584,34 3008584,34 2269768 738816.34 0 przed zmian" 2635494,34 2240494,34 2240494.34 1678778 561716,34 0 zmniejszenie -75000-75000 -75000-30000 -45000 0 zwi~kszenie 45000 45000 45000 5000 40000 0 po zmianach 2605494,34 2210494.34 2210494.34 1653778 556716,34 0 przed zmian"l, 1305000 1305000 1305000 130500 zmniejszente -30000-30000 -30000-3000 zwi~kszeme po zmianach 1275000 1275000 1275000 127500 przed zmianct 35000 35000 35000 3500 zmniejszenie zwi~kszenie 5000 5000 5000 500 po zmlanach 40000 40000 40000 4000 przed zmianct 230320,34 230320,34 230320,34 0 230320.34 0 zmniejszenie -40000-40000 -40000 0-40000 0 zwi(!kszenie po zmianach 190320,34 190320,34 190320.34 0 190320,34 0 przed zmianct 180000 180000 180000 0 180000 0 zmniejszenie zwi~k.szenie 40000 40000 40000 0 40000 0 po zmianach 220000 220000 220000 0 220000 0 przed zmianct 30000 30000 30000 0 30000 0 zmniejszenle -5000-5000 programy finansowane z wydatki zwi"lzane Swiadczenia na wyptaty z ryturu wynagrodzenia i dotacje na udzlarem z reahzacj~ Ich rzecz os6b por~czen j obsruga dlugu sktadkl ad nich zadania biel'l.ce srodk6-n.o statutowych fizycznych; gwarancjl naliczane kt61)1ch mowaw zadat'1; art.5ust.1 pkt2-5000 0-5000 0 zwi~kszenie po zmianach 25000 25000 25000 0 25000 0 Z tego Wydatki maj~tkowe 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 413725.01 0 0 0 0 8600 0 413725.01 0 395000 0 0 0 0 0 395000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mwestycje j zakupy inwestycyjne wtym: zakup I obj~cie "" """'"" finansawane z akcji i udzial6w udzialem oraz wniesienie Stodk6w.o w1dad6wdo 1ct61)1ch mowa w sp640k prawa art. 5 usl. 1 pkt 2 i hand/owego., 16 17 18 413725.01 18725,01 0 413725.01 18725.01 0 39500 39500 Strona 1 z 5
wtym: llego: programy zakup j obi~cie Dzial RozdZlal Nazwa Plan WydatkJ finansowane l Wydalkl finan~ane z akeji i udzial6w wydatki wydatki ZWll:lzane swiadczenia na wyptaty z ty1u~ IOwestyeje i ~icl.ee dotacje na udzialem mejl:ltk0w8 udzialem oraz wnlesienie jednostek wynagrodzenia i z realizaej<t ieh rzeez O$6b por~czel'll obstuga dtugu zakupy wktad6wdo budietowyeh, sktadki od nith zadania biezqce srodk6w,o srook6w,o f1l)'cznych: gwarancji inwestycyjne statutowych nalrezane 1ct6ryeh mowa w kt6ryeh mowa w sp6fe.k prawa zada...; art 5 ust. 1 plct2 art. 5 USl1 pkl2 i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 75095 Pozostafa dzialalnosc 4010 4110 ~~~uk:6w Sk:lacfkina~spotee:Zrw ZlegO: przed zmianlij 597725,01 579000 543000 490000 53000 0 3600 0 18725.01 18725,01 18725.01 0 zmniejszenie 0 0 zwu~kszenie 70000 70000 70000 7000 0 0 po zmianach 661725,01 649000 613000 560000 53000 0 3600 0 18725.01 18725,01 18725,01 0 przed zmian!\. 350000 350000 350000 35000 0 0 zmniejszenie 0 0 zwi<lkszenie 65000 65000 65000 6S00 0 0 po zmianach 415000 415000 41S000 41500 0 0 przed zmian" 70000 70000 70000 7000 0 0 zmniejszeme 0 0 zwtqkszenie 5000 5000 5000 SOOO 0 po zmlanach 75000 75000 75000 7500 0 0 przed zmian" 180300 180300 166300 92573 73727 0 1400 0 0 Bezpieczer'lstwo publiczne i ochrona zmniejszenie -3000-3000 -3000 0-300 0 przecrwp02arowa ~kszenie 13000 13000 13000 0 1300 0 75412 Oc"otnicze straze pozarne 4210 4300 4430 ~up~[~i~ ZaJo.o... _ 758 R6lne rozliczenia R6lre optaty i allb:l1o 75818 Rezerwy 0961ne I eelowe 4610 R"'"'Y 801 OSwiata j wychowanie po zmianach 190300 190300 176300 92573 83727 0 1400 0 0 przed zmianq 94700 94700 80700 27200 53500 0 1400 0 0 zmniejszenie -3000-3000 -3000 0-300 0 ZW'I~kszenle 13000 13000 13000 0 1300 0 po zmianach 104700 104700 90700 27200 63S00 0 1400 0 0 przed zmran<'l 27000 27000 27000 0 2700 0 zmniejszenle 0 0 lwiqkszcnie 5000 5000 5000 0 500 0 po zmianach 32000 32000 32000 0 3200 0 przed zmian", 7000 7000 7000 0 700 0 zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie 8000 8000 8000 0 800 0 po zmianach 15000 15000 15000 0 1500 0 prze(l zmiani\ 3000 3000 3000 0 300 0 zmniejszenie -3000-3000 -3000 0-300 0 zwt~kszen ie 0 0 po zmlanach a 0 przed zmian~ 80000 80000 80000 0 8000 0 zmniejszenie -50000-50000 -50000 0-5000 0 ~ks2enio 0 0 po zmianach 30000 30000 30000 0 3000 0 przed zmianq 80000 80000 80000 0 8000 0 zmniejszenie -50000-50000 -50000 0-5000 0 ~kszenie 0 0 po zmianach 30000 30000 30000 0 3000 0 przed zmianq 80000 80000 80000 0 8000 0 zmniejszenie -50000-50000 50000 0-50000 a 0 0 zwiqkszenie 0 0 po zmianaeh 30000 30000 30000 0 3000 a przed zmlan<\ 5674570,87 5834570,87 5562465 4432325 1130140 0 238600 33505,57 0 0 40000 4000 zmnie]szenie -136000-136000 -136000-118000 -2000 0 zwj~kszenle 136000 136000 136000 131000 5000 a 0 0 po zmianach 5874570,87 5834570,87 5562465 4447325 1115140 0 238600 33505,87 0 0 40000 4000 Z tego z lego: Slrona 2 z 5
wtym: zt.ego: programy zakup I obj~ckl Ozial Rozdzial Nazwa Plan Wydalki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziai6w wytialki inwesrycje i biei/.1ce wytiatkj zw4/.1zane sw\adczenia na wyp/3ty z Iytulu dolacje na udzialem maj~tkowe udzlcltrem oraz wniesienie jednoslek wyt1agrodzenia i z realiz.acj<l ich rzecz os6b port:czen i obsluga drugu zakupy wktad6w do sktadki od nicn zadania t»e2:<\ce ~rodk6w. 0 srodk6w.o bud2:elowych. m'n8stycyjne statutowych flzyczllych : gwarancji nallczane 1ct6rych mowa w k16rych mowa w sp6tok prawa zadan; art. 5 ust. 1 pk12 art. 5 usl. 1 plct2i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80101 5z!«*( podstawowe 80110 Glmnazja,(010 Wynagrodzenia09Oboor4pracooroni~ 4170 VV)'VIgroazenilbel~ 4270 ZaIo;upvV..Jgremonl~ 4010 'I'o"ynagr~OSoOboroootpr~11cOw 80113 Oowozenie uczni6w do szk6! 4210 laiojp malf'niow I W'fIXl"$.tenii 4300 1.akupUSfu9po.z~ 80120 Ucea og6lnoksztalc"ce 4010 W)nagrodZ.erMa 0S00b0r000t pr~il(6w 80130 Szkoty zawodowe Z lego: przed zmian~ 2071729 2051729 1954729 1447995 506734 0 9700 0 20000 2000 zmniejszenie -17000-17000 -17000-2000 -1500 0 ~kszen ie 131000 131000 131000 13100 0 0 po zmianach 2185729 2165729 2068729 1576995 491734 0 9700 0 20000 2000 przed zmian<l 104294'( 1042944 1042944 1042944 0 zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie 131000 131000 131000 13100 0 0 po zmianach 1173944 11739«1173944 1173944 0 przed zmian<l 23000 23000 23000 2300 0 0 zmniejs..zenie -2000-2000 -2000-200 0 0 zw;~kszenie 0 0 po zmianach 2 1000 21000 21000 2100 0 0 przed 2misn" 25000 25000 25000 0 2500 0 zmniejs.zenie -15000-15000 - 15000 0-1500 0 zwi~kszenie 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 1000 0 przed zmian<\ 983890 983890 931890 872240 59650 0 5200 0 0 zmniejszenie -79000-79000 -79000-7900 0 0 ZWI(!k.szenie 0 0 po zmianach 904890 904890 852890 793240 59650 0 5200 0 0 przed zmt8n" 673000 673000 673000 67300 0 0 zmniejszenie -79000-79000 -79000-7900 0 0 zwi(lkszenie 0 0 po zmianach 594000 59' 000 594000 59400 0 0 przed zmian" 165000 165000 165000 0 16500 0 zmniejs.zenie -5000-5000 -5000 0-500 0 zwiqkszenie 5000 5000 5000 0 500 0 po zmianach 165000 165000 165000 0 16500 0 przed zmian~ 5000 5000 5000 0 500 0 zmniejszenie -5000-5000 -5000 0-500 0 zwittkszente 0 0 po zmianach 0 0 przed zmjan~ 160000 160000 160000 0 16000 0 zmniejszenie 0 0 ~l<szenie 5000 5000 5000 0 500 0 po zmlanach 165000 165000 165000 0 16500 0 przed zmjan~ 916750 916750 877750 823250 54500 0 3900 0 0 zmniejszenle -20000-20000 -20000-2000 0 0 ~k.szenie 0 0 po zmianach 896750 896750 857750 803250 54500 0 3900 0 0 przed zmian~ 637500 637500 637500 63750 0 0 zmniejs.zenie -20000-20000 -20000-2000 0 0 zwi(lkszenie 0 0 po zmlanach 617500 617500 617500 61750 0 0 przed zmlanl:! 28194 0 281940 266340 229640 36700 0 1560 0 0 zmni8jszenie -15000-15000 -15000-1500 0 0 zwi~k.szenie 0 0 po zmianach 26~ 266940 251340 214640 36700 0 1560 ~ 0 - - - - - ---- Z tego Z lego: Slrona 3 z 5
wtym : z tego; Pf'ogramy zek.up i obj~cle Dzi~ RozdzLaI Nazwa Plan Wydatk.i finansowane z Wydatlti finan~:ane z akcji i udziat6w wydatk.1 biez"ce wydatki ~zane Swiadczenla na wyptaty z tytulu inwesrycje i dolaqe na udziatem maj"tkowe udzlatem oraz wnies&enie jednostek wynagrodzenia i z realiza cj" ich l'2ecz os6b por~c2er'l i obsiuga drugu zakupy zadania biez"ce srodk6w, o wk.lad6wdo budietowych, skladki od nieh srodk.6w,o ftzycznyt:h : gwarancjl rnwestycyjne statutowych naliczane kt6ryt:h mowaw k\6rych mowa w sp6lek. prawa zadan; art. 5ust.1 pkt2 art. 5ust. I pkt21 handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 852 Pornoc spo+eczna WyragrodzerUos:ot:Joro e ~ 85219 Osrodki pomocy s~ecznej 4300 ~kup... ",",0".'"" ztego; przed zm ian~ 173500 173500 173500 17350 0 0 zmniejszenie 15000 15000 -'SOOO 1500 0 0 zwi~k.szenje 0 a po zmianach 158500 158500 158500 15850 0 0 przed zmian" 1851152 1851152 372200 319495 52705 0 1478952 0 zmniejs.zenle -1 454 1454 '454 0 '454 ZWI~kszenie 1454 14!;4 14!;4 0 14!;4 po zmianach 185"52 1851152 372200 319495 52705 0,.78952 0 pned zmlan" 232!;40 232!;40 232540 214470 1807 0 zmniejs.zenje -1454 1 454-1454 0 _1454 zwi~kszenie,.!;4 14!;4 14!;4 0 14!;4 po zmianactl 232!;40 232!;40 232!;40 214470 1807 0 przed zmian" 3500 3500 3500 0 350 0 zm niejszenie -1454-1454 -1 454 0-1454 zwi~kszenie 0 0 pozmianach 2046 2046 2046 0 2046 - przed zmian" 5470!;470!;470 0 547 0 OdpIsy na zakladow{ luodtru ~ zmniejszenre 0 0 4440 ~kszenie 1454 14!;4 1454 0 1454 po zmianach 6924 6924 6924 0 6924 przed zmian<t 211046 211048 160800 121800 39000 0 50248 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc malerialna dla uczni6w 3260 IMefOfrrfojpomoc:ydlalX:lJ"1l6w 900 GoSpodark.a k.omunalna i ochrona srodowfska 90004 Utrzymanie Zleleni w mi3stach I gminach 4210 ZaIrupmatef"ial6wi~nia 90015 O$wieUenie ulie, plac6w i dr6g zmniejszenie 0 0 zwiqks2enie 5716 5716 0 5716 0 po zmianach 216764 216764 160800 12,800 39000 0 55964 0 przed zmian~ 46148 46148 0 46148 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 5716 5716 0 5716 0 po zmianach 51864 51864 0 51864 0 pned zmian" 0 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 5716 5716 0 5716 0 po zmianach 5716 5716 0 5716 0 przed zmian" 917000 767000 767000 0 76700 150000 15000 zmniejs.zenie 105000 105000 105000 0 10500 0 ZWlQk.s.zenie 105000 105000 105000 0 10500 0 po zmianach 917000 767000 767000 0 76700 150000 15000 przed zmian~ 15000 15000 15000 0 1500 0 zmniejs.zenie -5000 5000 5000 0 500 0 zwiqkszenio 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 1000 0 pned zmian" 15000 15000 15000 0 1500 0 zmniejszenie 5000 5000 -SOOO 0 500 0 ~k.szen!e 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 1000 0 przed zmian.el; 260000 260000 260000 0 26000 0 zmniejszenie -'00000 100000 100000 0-10000 0 zwi~ksl.enie 80000 80000 80000 0 8000 0 po zmianach 240000 240000 240000 0 24000 0 Z le<;}o Slrona 4 z 5
w tym: progra my zakup i o bj~de Dzia4 Rozdzial Nazwa Pla n WydallO fina nsowane z Wydalki fina ns;;ane z akcjl i ud ZJa low wydalk;1 inwestycje i bielcjce wydalki zwi.!1 zsne swi ed czenia na wyplaty z ty1ulu maj.!1lkowe udzialem oraz wn iesienie wynag rod zenia i dota cje na udzialem jednostek zak;upy z rea lizacjlt ich rzecz os6b po r~ cze fl i obsluga dtugu wkjadow do sk;ladk;i od nich zada nia b&ezcjce Srodk;6w.o srodk;6w,o budletowych. fizycznych: gwarancjl inwestycyjne statul owych naliczane kt6ry ch mows w kt6rych mowa w sp6/ek prawa zad afl; art5ust.1pkt2 an. 5 us!. 1 pkt 2 i ha ndlowego., 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 ZaloJplPf'OII!J'gll 427 0 bki.ip ustug l~tjw)'ci'l 90095 Pozostafa dzia/aln os.t 4300 l.llqjpustug~ 92' Kullura I ochrona dziedzictwa narodowe go - 92109 Domy; osrodki kullury. Swie t/ice i kluby 421 0 Z8kuj)ma 'l!'roaol6oy ; ~ 4260 ZaIcuPI1*9~ Wydatki r32em: przed zmia ncj '50000 '50000, 50000 0 ' 5000 0 zmniejsz.enie 0 0 ~kszeme 80000 80000 80000 0 8000 0 po zmianach 230000 230000 230000 0 23000 0 prz ed zmia n" 11 0000,,0000, 10000 0 '1 000 0 zmniejs.zenie -'00000 -'00000 -'00000 0-10000 0 zwi ~ksze nie 0 0 po zm,ana ch 10000 ' 0000 ' 0000 0 ' 000 0 przed z m ia n~ 190000 40000 40000 0 4000 '50000,5000 zmn iejszenie 0 0 ~ksze nie 25000 25000 25000 0 2500 0 po zmiana ch 2 '5000 65000 65000 0 6500 '50000 ' 5000 przed zmian lt 40000 40000 40000 0 4000 0 zmniejszenie 0 0 zwmii kszeme 25000 25000 25000 0 2500 0 po zmiana ch 65000 65000 65000 0 6500 0 przed zmian" 283000 178000 33000 0 33000 '4500 0 0 '05000 ' 0500 zmniejsze nie -5000-5000 -5000 0-500 0 zwi~ ksze n ie 5000 5000 5000 0 500 0 po zmia nach 283000 178000 33000 0 33000 14500 0 0 105000 '0500 prz ed zm l a n~ 225000 ' 20000 33000 0 33000 8700 0 0 ' 05000 '0500 zm nlejszenle -5000-5000 -5000 0-500 0 zwi~kszo n ie 5000 5000 5000 0 500 0 po zmianach 225000 120000 33000 0 33000 8700 0 0 ' 05000 '0500 prz ed zmian.!1 13000 13000 '3000 0 ' 300 0 zmniejszenie -5000-5000 -5000 0-500 0 zwi~ksze n ie 0 0 po zmianach 8000 8000 8000 0 800 0 przed zmiantl '8000 18000 '8000 0 '800 0 zmniejszenie 0 0 Z'NIQ kszenie 5000 5000 5000 0 500 0 po zmia nach 23000 23000 23000 0 2300 0 przed zmi ancl 16 868 291,98 '3053204,0' 10862138.14 7230143,00 3631 395,14 230000.00 1 887 560,00 33 505,81 0,00 40000,00 38'5093,91 3815093,91 28393,91 0,00 zmniejszenie -376054,00-316054,00 -.376054,00-146600.00.229454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwi~kszenie 38' 710,00 38'110,00 376054,00 206000,00 110054,00 0,00 57'6,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 168140'3,98 13058920.01 10862138,14 7290143,00 3571995,14 230000.00 1893216,00 33505,81 0,00 40000,00 3815093,91 38'5093,91 28393.97 ~~ Zlego Slrona 5 z 5