Druk Nr 55/2017 Projekt z dnia 6 marca 2017 r. UTOPOPRAWKA NR 2 ZYDENTA MIASTA LODZI dniaa5marca 2017 r. 4 do projektu u aly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 5 1-2 w brzmieniu:, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z Decyzjq Ministra Rozwoju i Finansow w sprawie zmian w budzecie panstwa na rok 2017 (pismo z dnia 13 marca 2017 r. znak: MF/FG4.4143.3.29.2017. MF.380), o kwotq 16.760.000 zi Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wiasne: a) z budietu panstwa: - na wydatki dotyczqce realizacji zadati zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022", zgodnie z zai9cznikiem Nr 1 5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 16.760.000 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna
rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe?j 1-2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-4; 3) dodaje siq 5 5-6 w brzmieniu:,, 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 104.234 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80134 - Szkoiy zawodowe specjalne powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 360) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,bed$ fachowcem, na miarq Europy", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 104.234 zl Zwiqkszenia wydatkhw dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80134 - Szkoly zawodowe specjalne grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkhw, o kthrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,bed$ fachowcem, na miarq Europy", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dotychczasowe 3-14 otrzymujq odpowiednio numeracjq 7-18; 5) dodaje siq 5 19-20 w brzmieniu:
,, 19 Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 95.478 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - Rozne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe I) grupie wydatkhw - Zadania statutowe 83.370 zl grninnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na obowiqzkowe piatnoici w tym wynikajqce z wyplat odszkodowari, wyrokow sdowych lub ugod oraz zwrot6w Srodk6w i korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem zewnqtrznym"; 2) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 12.108 zl gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na obowiqzkowe platnoici, w tym wynikajqce z wyplat odszkodowari, wyrokow sqdowych lub ugod oraz zwrotow Srodkow i korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem zewnqtrznym", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 20. Zwieksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote 95.478 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnoid 1) grupie wydatkow - Dotacje 83.370 zl powiatowym zadaniu pn.,,rozliczenie Srodkow otrzymanych na realizacje projektow w ramach Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego"; 2) grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy 12.108 zl powiatowym zadaniu pn.,,rozliczenie Srodkow otrzymanych na realizacjq projektow w rarnach Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.";
6) w 6 dotychczasowe 15-21 otrzymujq odpowiednio numeracjq 21-27; 7) w 4 24: a) w pkt 3 przecinek zastqpuje siq Srednikiem, b) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu:,,4) z dzialu 926 - Kultura fizyczna kwotq rozdzialu 92601 - Obiekty sportowe grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w todzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do: dziah 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdzialu 70095 - Pozostala dzialalno3c grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,modernizacja i adaptacja budynk6w poloionych w Lodzi przy Al. Koiciuszki 19 i ul. Wolczanskiej 36 -,,R - zadania ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,"; 8) zakqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 9) w zalqczniku Nr 3 : a) dodaje siq zapis,,sol, 80195 Rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacjq projektow w ramach Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t6dzkiegon w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq 95.478 zl, b) w pozycji,,ogolemx: - w kolumnie 4 kwot puje siq kwotq 334.368.643 zl, - w kolumnie 5 kwot uje siq kwotq 165.180.128 zi, - w kolumnie 6: e siq kwotq 62.201.612 zl. ' k,,.:2jfl:+;,;".;,.....>: ::,:,.;...L.;p~r;L~:r~ prawa,,..!. op;i!irij;?... :::o;::~:i?;':p!.~i!?, - KT 0 R nh 'falejl7/ 45.04 11
Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatkow. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 16.760.000 zl, z tego: 9 dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: a) z budzetu pahstwa: - na wydatki dotyczqce realizacji zadan zwiqzanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022"; Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z Decyzjq Ministra Rozwoju i Finanstrw w sprawie zmian w budiecie pdstwa na rok 2017 (pismo z dnia 13 marca 2017 r. znak: MFiFG4.4143.3.29.2017.MF.380). Zgodnie z ww. decyzjq Srodki pochodzqce z rezenvy celowej przeznaczone sq na finansowanie zadania pn.,,wykonanie ekspozycji promujqcej kandydaturq Polski i Miasta Lodzi na organizatora EXPO 2022 w ramach ekspozycji Rzeczypospolitej Polskiej podczas Astana EXPO 2017, jej serwisowanie i demontaz". 9 wydatk6w w Wydziale ds. Zarzqdzania Projektami z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,realizacja zadari zwipanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok dochod6w i wvdatkow. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 104.234 zl, z tego: 9 dochodtrw w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 360) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,bed? fachowcem, na miarq Europy"; k wydatk6w w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,projekt,,bqdq fachowcem, na miarq Europy".
Realizacja, przez Zespol Szkol Zawodowych Specjalnych nr 2 w todzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Calkowita wartoid. projektu wyniesie 208.467,76 zi. Projekt jest finansowany w 100% ze Srodkow FRSE. ~rodki przeznaczone zostanq na zakup uslug zwipanych z organizacjq praktyk zawodowych uczniow realizowanych u partnera zagranicznego w Niemczech. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wydatkach. W budzecie na 2017 rok w Wydziale Budietu dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 9 zmniejszenia wydatkow w wysokoici 95.478 zl, z tego w gminnych zadaniach: biezqcym pn.,,rezerwa celowa na obowiqzkowe ptatnoici w tym wynikajqce z wyplat odszkodowan, wyrok6w sqdowych lub ugod oraz zwrotow irodkow i korekt finansowych zwipanych z dofinansowaniem zewnqtrznym" w wysokoici 83.370 zl; majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na obowiqzkowe platnoici, w tym wynikajqce z wyplat odszkodowah, wyrokow sqdowych lub ug6d oraz zwrotow irodkow i korekt finansowych zwiqzanych z dofinansowaniem zewnqtrznym" w wysokoici 12.108 zl; 9 zwiqkszenia wydatkow w wysokosci 95.478 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowych zadan: bieiqcego pn.,,rozliczenie Srodkow otrzymanych na realizacjq projektow w ramach Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego" w wysokoici 83.370 zl; W zwiqzku z rezygnacjq Partnera projektu,,klutz do zatrudnienia" zachodzi koniecznoid. zwrotu irodkow do Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego. majqtkowego pn.,,rozliczenie Srodkow otrzymanych na realizacjq projektow w ramach Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego" w wysokosci 12.108 zl; Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z koniecznoici zwrotu Srodkow, do Urzqdu Marszalkowskiego, z projektu,,wszechstronny poligraf'.
Przeniesienia planowanych w bndiecie miasta Eodzi na 2017 rok wydatk6w. W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 1.754.860 zl, miqdzy gminnym zadaniami majqtkowymi ujqtymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z zadania pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Lodzi" z przeznaczeniem na realizacjq zadania pn.,,modenlizacja i adaptacja budynkhw polozonych w todzi przy Al. Koiciuszki 19 i ul. W6lczaf1skiej 36 -,,R". w dniu 21 lutego 2017 r. nastqpilo otwarcie ofert wykonawcow na realizacjq powyzszego zadania w systemie,,zaprojektuj i wybuduj". W przetargu biorq udzial dwie firmy, kt6re przestawily oferty w wysokosci: oferta nr 1 o wartoici 12.650.550 zl i oferta nr 2 o wartosci 9.680.000 zl niestety ze wzglqdu na niezgodnosc oferty nr 2 ze Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zamowienia zostanie ona odrzucona. W zwiqzku z tym w celu zapewnienia moiliwosci wyboru oferty i rozpoczqcie realizacji inwestycji proponuje siq dokonanie ww. zmiany. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2017 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2017 rok" i dotyczy wprowadzenia zadania finansowanego w formie dotacji pn.,,rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacjq projekt6w w ramach Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lhdzkiego" z kwotq 95.478 zl.