WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U - czerwca 2018 r. ZP-KNPS MG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podobne dokumenty
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adrian Marczyński Pielęgniarski Dom Opieki Ariadna ul. Podkowiańska Milanówek

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /VI września 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia S? lutego 2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI. Wrocław, dnia kwietnia 2019 r. ZP-KNPS MG

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/ Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r.

Pani Anna Barczak vel Kajetaniak Dom Opieki Marianówka Polaki 30a Kotuń

Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin Warszawa

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie Dąbrówka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek. ul. Strużańska 10

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna

Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec Ostrołęka

Wrocław, dnia 30 marca 2018 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ZP-KNPS EP

PS-II Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C Łubowo. Zalecenia pokontrolne

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/ Łomianki - Dąbrowa

Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna Nowy Dwór Mazowiecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maja 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

nr PS-IV

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki Buk. Zalecenia pokontrolne

Pani Monika Cygan Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gródku

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

nr PS-IV

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś

Pani Dorota Mędrzycka Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia t y sierpnia 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Ewa Sarnowska Kierownik Ośrodka Wsparcia ul. Świętochowskiego Ciechanów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Danuta Litewnicka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie

Wystąpienie pokontrolne

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Pani Agnieszka Brzostek Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

nr PS-IV

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Wystąpienie pokontrolne

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin

nr PS-IV

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2017 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani Anna Persona-Niesłuchowska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZP-KNPS HB

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia. listopada 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Grażyna Jakubczyk Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętalów Radom

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Wystąpienie pokontrolne

Poznań, 14 października 2010 r.

nr PS-IV

Pani Izabela Lorenc Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka Jedlińsk

Transkrypt:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U - czerwca 2018 r. ZP-KNPS.431. 1. 14.2018.MG Pani Monika Matusz Kierownik Domu Opieki Majowy Sen w Kłodzku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 23 i 24 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zespół kontrolerów: Magdalena Grodzka inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Dorota Kamińska, straszy inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Opieki Majowy Sen w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 40, zwanym dalej Jednostką lub Placówką. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem standardu wynikającego z art. 68 i art. 68a ustawy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. W okresie objętym kontrolą kierownikiem Placówki była Pani Monika Matusz, odpowiedzialna za realizację zadań podlegających kontroli. Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika Placówki w dniu 29 maja 2018 roku. Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że liczba mieszkańców przebywaj ących w dniu kontroli w Placówce nie przekraczała ilości miej sc określonych decyzj ą Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.10.2016.MJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. 1

Budynek i jego otoczenie pozbawione były barier architektonicznych. W obiekcie zamontowano windę. Kontrolującym okazano 29 pokoi: 6 jednoosobowych, 10 dwuosobowych i 13 trzyosobowych (65 miejsc). Metraż pokoi nie budził zastrzeżeń. W toku oględzin stwierdzono, że w pokojach zamieszkującym osobom zapewniono wymagane przepisami wyposażenie. W obiekcie znajdowały się pomieszczenia, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy. Liczba łazienek spełniała normę wyznaczoną przepisami, tj. jedna łazienka przypadała dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób. W łazienkach i toaletach były uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Organizacja wyżywienia w Placówce w zakresie: zapewnienia podstawowych posiłków i diet, dostępu do drobnych przekąsek i napojów oraz możliwości spożywania w pokoju, jak również karmienia spełniała standard, o którym mowa w art. 68 ust. 6 ustawy, z wyjątkiem pory podawania ostatniego posiłku. Część osób, z którymi przeprowadzono rozmowy wskazywała, że kolacja była wydawana pomiędzy godziną 1700 a 1800, co było niezgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy. W myśl ww. przepisu ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 1800. W trakcie kontroli pokoje i łazienki oraz pomieszczenia ogólnego użytku były czyste. Stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli mieszkańców również nie budziły zastrzeżeń. W rozmowach mieszkańcy nie wnosili uwag dotyczących braków środków higieny osobistej. Ustalenia kontroli kompleksowej wskazały, że mieszkańcy Jednostki mieli zapewnioną stałą opiekę, a personel opiekuńczy udzielał im pomocy w czynnościach dnia codziennego. Placówka zapewniała mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmował mieszkańców w ramach wizyt domowych na terenie Placówki raz w tygodniu. W nagłych przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe. Ponadto Placówka udzielała mieszkańcom pomocy w dotarciu do specjalistów oraz na badania diagnostyczne. Usługi medyczne zabezpieczała pielęgniarka oraz ratownik medyczny. Celem realizacji usług Dom Opieki Majowy Sen w Kłodzku zatrudniał 17 opiekunek, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę, pielęgniarkę, ratownika medycznego oraz 2 sprzątaczki. Placówka w ramach usług opiekuńczych zapewniała mieszkańcom organizację czasu wolnego, w tym dostęp do TV w sali dziennego pobytu, jak również możliwość spędzania tego czasu na świeżym powietrzu. Organizowano święta oraz spotkania okolicznościowe. Zgodnie z art. 68 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy, przy organizacji czasu wolnego istotne jest uwzględnienie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej mieszkańców. 2

Jednostka utrzymuje kontakt z rodzinami, opiekunami oraz współpracowała z różnymi podmiotami na rzecz integracji ze środowiskiem. Sposób świadczenia usług gwarantuje mieszkańcom prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Fakt ten potwierdzono w trakcie rozmów z mieszkańcami Placówka prowadziła dokumentację mieszkańca, w której znajdowały się umowy 0 świadczenie usług, dane identyfikacyjne mieszkańca oraz dane opiekunów bądź członków rodzin. W dwóch przypadkach odnotowano brak umowy dotyczącej pobytu osoby w Placówce. Ponadto ustalono, że część ww. umów podpisana była przez inne osoby niż mieszkańcy. Należy mieć na względzie, że w obecnym stanie prawnym osoba reprezentująca przy podpisywaniu umowy pensjonariusza posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych powinna wykazać się pełnomocnictwem do podejmowania tej czynności w jego imieniu, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych stosownym postanowieniem sądu opiekuńczego i zgodą tego sądu na umieszczenie podopiecznego w placówce. Jednostka prowadziła ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, jednak znaczna część wpisów nie zawierała danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. d ustawy Placówka jest zobowiązana prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na jej terenie, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. W Placówce prowadzono ewidencję wizyt mieszkańców u lekarzy poza terenem Placówki oraz rejestracji do specjalistów. W toku kontroli ustalono, że na budynku Placówki umieszczona została tablica z informacją zawierającą nazwę Placówki, rodzaj posiadanego zezwolenia oraz podmiot prowadzący Placówkę. Nie zawierała jednak numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co jest niezgodne z art. 68a pkt 2 ustawy. Tablica informacyjna powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w sposób trwały 1 odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem. Wewnątrz budynku umieszczono informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie podmiotu. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli: 1. Kolacja była wydawana od godz. 1700 do godz. 1800. 2. Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki nie zawierała wszystkich wymaganych elementów, tj. wskazanej daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. 3

3. Brak umów dotyczących pobytu osób w Placówce. 4. Na budynku Placówki umieszczono tablicę bez wymaganych informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości: Ad. 1 Kolację wydawać nie wcześniej niż o godz. 1800. Podstawa prawna: art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Termin realizacji zalecenia', niezwłocznie Ad. 2 Prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Podstawa prawna: art. 68a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Termin realizacji zalecenia: na bieżąco Ad. 3 Uzupełnić dokumentację osób przebywających w Placówce o umowę o świadczenie usług. Podstawa prawna: art. 68a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r poz. 1769). Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Ad. 4 Umieścić w widocznym miejscu tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Podstawa prawna: art. 68a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Termin realizacji zalecenia:mezwloczme POUCZENIE Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana 4

jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka obowiązana jest w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń. Z lip. WOJEWODY D O LN O Ś LĄ S K IEG O 5