ZARZĄDZENIE NR 2254/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) art.4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 1 pkt 10, art.8 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530). zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1/ zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 4.496.545 zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 353.025 zł b) dotacj i z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 3.137.567 zł c) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 986.453 zł d) pomocy finansowej od Samorządu Województwa Śląskiego w formie dotacj i celowej 19.500 zł 2/ zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 52.060 zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 49.354 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 2.706 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom, Komendantowi oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 1
4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5) Szkoły Podstawowej Nr 1, 6) Szkoły Podstawowej Nr 10, 7) Szkoły Podstawowej Nr 15, 8) Szkoły Podstawowej Nr 19, 9) Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, 10) Szkoły Podstawowej Nr 22, 11) Szkoły Podstawowej Nr 27, 12) Szkoły Podstawowej Nr 34, 13) Szkoły Podstawowej Nr 36, 14) Szkoły Podstawowej Nr 42, 15) Szkoły Podstawowej Nr 5, 16) Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, 17) Szkoły Podstawowej Nr 9, 18) Szkoły Podstawowej Nr 33, 19) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 20) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, 21) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 22) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 23) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, 24) Zespółu Szkół i Placówek Nr 1, 25) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej, 26) Szkoły Podstawowej Nr 60 Specjalnej, 27) Szkoły Podstawowej Nr 37, 28) Miejskiego Przedszkola Nr 45, 29) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 30) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej, 31) X Liceum Ogólnokształcącego, 32) Zespołu Szkół Nr 2, 33) Pałacu Młodzieży. 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 2
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2254/2018 BUDŻET OGÓŁEM Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany budżetu na 2018 rok (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 965 195 965 195 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 965 195 965 195 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 200 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 060 18 200 11 700 6 500 49 354 2 706 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 200 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 200 11 700 6 500 Dochody bieżące 18 200 11 700 6 500 80153 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: 18 200 11 700 6 500 52 060 49 354 2 706 52 060 49 354 2 706 52 060 49 354 2 706 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 6
T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) 52 060 49 354 2 706 852 POMOC SPOŁECZNA 353 025 353 025 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 353 025 353 025 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: 353 025 353 025 353 025 353 025 * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 353 025 353 025 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 1 300 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300 1 300 Dochody bieżące 1 300 1 300 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie 1 300 1 300 855 RODZINA 3 158 825 3 137 567 21 258 85501 Świadczenie wychowawcze 1 937 985 1 937 985 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: 1 937 985 1 937 985 1 937 985 1 937 985 * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 1 937 985 1 937 985 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 7
T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85502 rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) 1 199 582 1 199 582 1 199 582 1 199 582 1 199 582 85508 Rodziny zastępcze 21 258 21 258 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: 21 258 21 258 1 199 582 1 199 582 1 199 582 21 258 21 258 * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 21 258 21 258 OGÓŁEM 52 060 4 496 545 364 725 7 800 49 354 3137567 2 706 986 453 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 8
BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych w złotych 2. zadania gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urząd Miasta Katowice 357 066 372 525 364 725 7 800-15 459-14 640-819 372 525 372 525 364 725 7 800 ZM NIEJSZENIE 15 459 15 459 14 640 819 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 158 825 3 158 825 3 137 567 21 258 3 158 825 3 158 825 3 137 567 21 258 ZM NIEJSZENIE 3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 965 195 965 195 965 195 965 195 965 195 965 195 ZM NIEJSZENIE 4 Szkoła Podstawowa Nr 1-1 049-1 049-1 049 ZM NIEJSZENIE 1 049 1 049 1 049 5 Szkoła Podstawowa Nr 10-80 -80-80 ZM NIEJSZENIE 80 80 80 6 Szkoła Podstawowa Nr 15-158 -158-158 ZM NIEJSZENIE 158 158 158 7 Szkoła Podstawowa Nr 19-589 -589-589 8 ZM NIEJSZENIE 589 589 589 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi -584-584 -584 ZM NIEJSZENIE 584 584 584 9 Szkoła Podstawowa Nr 22-594 -594-594 ZM NIEJSZENIE 594 594 594 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 9
L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2. zadania gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Szkoła Podstawowa Nr 27-1 688-1 688-1 688 ZM NIEJSZENIE 1 688 1 688 1 688 11 Szkoła Podstawowa Nr 34-2 848-2 848-2 848 ZM NIEJSZENIE 2 848 2 848 2 848 12 Szkoła Podstawowa Nr 36-3 485-3 485-3 485 ZM NIEJSZENIE 3 485 3 485 3 485 13 Szkoła Podstawowa Nr 42-129 -129-129 ZM NIEJSZENIE 129 129 129 14 Szkoła Podstawowa Nr 5-3 992-3 992-3 992 15 ZM NIEJSZENIE 3 992 3 992 3 992 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi -4 113-4 113-4 113 ZM NIEJSZENIE 4 113 4 113 4 113 16 Szkoła Podstawowa Nr 9-1 792-1 792-1 792 ZM NIEJSZENIE 1 792 1 792 1 792 17 Szkoła Podstawowa Nr 33-985 -985-985 ZM NIEJSZENIE 985 985 985 18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1-1 268-1 268-1 268 ZM NIEJSZENIE 1 268 1 268 1 268 19 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2-2 777-2 777-2 777 ZM NIEJSZENIE 2 777 2 777 2 777 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4-1 193-1 193-1 193 ZM NIEJSZENIE 1 193 1 193 1 193 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 10
L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2. zadania gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6-3 876-3 876-3 876 ZM NIEJSZENIE 3 876 3 876 3 876 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5-1 886-1 886-1 886 ZM NIEJSZENIE 1 886 1 886 1 886 23 Zespół Szkół i Placówek Nr 1-1 628-1 628-1 628 ZM NIEJSZENIE 1 628 1 628 1 628 24 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna -772-772 -772 25 ZM NIEJSZENIE 772 772 772 Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna -1 115-1 115-1 115 ZM NIEJSZENIE 1 115 1 115 1 115 OGÓŁEM 4 444 485 372 525 364 725 7 800 4 071 960 3 088 213 983 747 ZWIĘKSZENIE 4 496 545 372 525 364 725 7 800 4 124 020 3 137 567 986 453 ZMNIEJSZENIE 52 060 0 0 0 52 060 49 354 2 706 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 11
URZĄD MIASTA KATOWICE Dochody Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 459 18 200 11 700 6 500 14 640 819 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 200 11 700 6 500 Dochody bieżące 18 200 11 700 6 500 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie 18 200 11 700 6 500 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 459 14 640 819 Dochody bieżące 15 459 14 640 819 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 15 459 14 640 819 * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) 15 459 14 640 819 852 POMOC SPOŁECZNA 353 025 353 025 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 353 025 353 025 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 12
Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: 353 025 353 025 353 025 353 025 * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 353 025 353 025 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 1 300 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300 1 300 Dochody bieżące - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie 1 300 1 300 OGÓŁEM 15 459 372 525 364 725 7 800 14 640 819 1 300 1 300 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2254/2018 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 RODZINA 3 158 825 3 137 567 21 258 Dochód budżetu miasta D ochód bu żetu miasta Dochód budżetu miasta 85501 Świadczenie wychowawcze 1 937 985 1 937 985 85502 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) 1 937 985 1 937 985 1 93 7 985 1 937 985 1 937 985 1 93 7 985 1 199 582 1 199 582 1 199 582 1 199 582 1 199 582 1 199 582 1 199 582 85508 Rodziny zastępcze 21 258 21 258 Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) 21 258 21 258 21 258 1 199 582 O G Ó Ł E M 3 158 825 3 1 3 7 5 6 7 21 258 21 258 21 258 21 258 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 14
UZASADNIENIE Zwiększenie dotacji celowej, dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok przeznaczonych na: - realizację świadczenia wychowawczego (1.937.985 zł), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego (21.258 zł), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i system ie pieczy zastępczej (pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 77) - działanie 13.4.1.5 - decyzja W ojewody Śląskiego Nr FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 października 2018 roku. - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alim entacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34) - działanie 13.4.1.1 - decyzja W ojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.5.2018 z dnia 11 października 2018 roku - 1.199.582 zł. Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 listopada 2018 r. Dochody Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia Zmniej szenia 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 965 195 965 195 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 965 195 965 195 D o c h ó d buc ż e tu m ia s ta D o c h ó d bud ż e tu m ia s ta Dochody bieżące 765 195 765 195 - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na: 765 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 200 000 200 000 * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) 200 000 200 000 OGÓŁEM 965 195 965 195 UZASADNIENIE: Zwiększenie planu dotacji w ramach działania 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok przeznaczonych na: - uzupełnienie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych - 465.970 zł - zakup sprężarki do sprzętu ochrony układu oddechowego, agregatu prądotwórczego stacjonarnego, skokochronu - 200.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.79.81.2018 z dnia 22 października 2018 roku (rezerwa celowa poz. 79) - uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań Komendy, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa - 299.225 zł - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.86.2018 z dnia 22 października 2018 roku (rezerwa celowa poz.49). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 2254/2018 PLACÓWKI OŚWIATOWE Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 601 34 714 1 887 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36 601 34 714 1 887 Dochody bieżące 36 601 34 714 1 887 -dotacja celowa z budżetu państwa na: 36 601 34 714 1 887 Dochód budżetu * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych(3.1.2.2) 36 601 34 714 1 887 w tym : gmina 34 714 34 714 Szkoła Podstawowa N r 1 1 049 1 049 Szkoła Podstawowa N r 10 80 80 Szkoła Podstawowa N r 15 158 158 Szkoła Podstawowa N r 19 589 589 Szkoła Podstawowa N r 21 z Oddziałami Integracyjnymi 584 584 Szkoła Podstawowa N r 22 594 594 Szkoła Podstawowa N r 27 1 688 1 688 Szkoła Podstawowa N r 34 2 848 2 848 Szkoła Podstawowa N r 36 3 485 3 485 Szkoła Podstawowa N r 42 129 129 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 17
T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Szkoła Podstawowa N r 5 Szkoła Podstawowa N r 51 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa N r 9 3 992 4113 1 792 3 992 4 113 1 792 Szkoła Podstawowa N r 33 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 5 Zespół Szkół i Placówek N r 1 985 1 268 2 777 1193 3 876 1 886 1 628 985 1 268 2 777 1193 3 876 1 886 1 628 powiat Szkoła Podstawowa N r 6 Specjalna 1 887 772 1 887 772 Szkoła Podstawowa N r 60 Specjalna 1 115 1 115 OGÓŁEM 36 601 34 714 1 887 UZASADNIENIE Dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji celowej (środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 zaplanowanej ustawie budżetowej na 2018 rok) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.38.2018 z 10 paździenika 2018 roku. Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - działanie 3.1.2.2 (36.601 zł). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 16 listopada 2018 r. W Y D A T K I Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich zadania bieżące osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 754 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIE 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 na zadania zlecone 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 powiat 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -33 860-33 860-18 914-18 914-14 946 80146 ZWIĘKSZENIE 18 200 18 200 18 200 18 200 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 200 18 200 18 200 18 200 na zadania własne 18 200 18 200 18 200 18 200 gmina 11 700 11 700 11 700 11 700 powiat 6 500 6 500 6 500 6 500 ZMNIEJSZENIE 52 060 52 060 37 114 37 114 14 946 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 52 060 52 060 37 114 37 114 14 946 na zadania zlecone 52 060 52 060 37 114 37 114 14 946 gmina 49 354 49 354 35 200 35 200 14 154 powiat 2 706 2 706 1 914 1 914 792 852 POMOC SPOŁECZNA 353 025 353 025 353 025 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 19
z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich zadania bieżące osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 ZWIĘKSZENIE 353 025 353 025 353 025 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na 353 025 353 025 353 025 ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne 353 025 353 025 353 025 854 85446 gmina 353 025 353 025 353 025 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300 1 300 1 300 1 300 na zadania własne 1 300 1 300 1 300 1 300 powiat 1 300 1 300 1 300 1 300 855 RODZINA 3 158 825 3 158 825 35 149 25 933 9 216 3 123 676 ZWIĘKSZENIE 3 158 825 3 158 825 35 149 25 933 9 216 3 123 676 85501 Świadczenie wychowawcze 1 937 985 1 937 985 1 937 985 na zadania zlecone 1 937 985 1 937 985 1 937 985 gmina 1 937 985 1 937 985 1 937 985 rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 199 582 1 199 582 34 939 25 723 9 216 1 164 643 na zadania zlecone 1 199 582 1 199 582 34 939 25 723 9 216 1 164 643 gmina 1 199 582 1 199 582 34 939 25 723 9 216 1 164 643 85508 Rodziny zastępcze 21 258 21 258 210 210 21 048 na zadania zlecone 21 258 21 258 210 210 21 048 powiat 21 258 21 258 210 210 21 048 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 20
z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich zadania bieżące osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 OGÓŁEM 4 444 485 4 244 485 782 730 25 933 756 797-14 946 3 476 701 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIA 4 496 545 4 296 545 819 844 25 933 793 911 3 476 701 200 000 200 000 na zadania własne 372 525 372 525 19 500 19 500 353 025 gmina 364 725 364 725 11 700 11 700 353 025 powiat 7 800 7 800 7 800 7 800 na zadania zlecone 4 124 020 3 924 020 800 344 25 933 774 411 3 123 676 200 000 200 000 gmina 3 137 567 3 137 567 34 939 25 723 9 216 3 102 628 powiat 986 453 786 453 765 405 210 765 195 21 048 200 000 200 000 ZMNIEJSZENIA 52 060 52 060 37 114 37 114 14 946 na zadania zlecone 52 060 52 060 37 114 37 114 14 946 gmina 49 354 49 354 35 200 35 200 14 154 powiat 2 706 2 706 1 914 1 914 792 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 21
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i i składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1. Urząd Miasta Katowice -15 459-15 459-513 -513-14 946 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 15 459 15 459 513 513 14 946 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 511 850 3 511 850 35 149 25 933 9 216 3 476 701 ZWIĘKSZENIE 3 511 850 3 511 850 35 149 25 933 9 216 3 476 701 ZMNIEJSZENIE 3. Szkoła Podstawowa Nr 9-492 -492-492 -492 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 1 792 1 792 1 792 1 792 4. Szkoła Podstawowa Nr 22 706 706 706 706 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 594 594 594 594 5. Szkoła Podstawowa nr 27 912 912 912 912 ZWIĘKSZENIE 2 600 2 600 2 600 2 600 ZMNIEJSZENIE 1 688 1 688 1 688 1 688 6. Szkoła Podstawowa nr 33 315 315 315 315 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 985 985 985 985 7. Szkoła Podstawowa nr 37 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 22
z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 8. Szkoła Podstawowa nr 51 z Odziałami Integracyjnymi -2 813-2 813-2 813-2 813 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 4 113 4 113 4 113 4 113 9. Miejskie Przedszkole Nr 45 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 10. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 11. Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 12. X Liceum Ogólnokształcące 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 13. Zespół Szkół Nr 2 3 900 3 900 3 900 3 900 ZWIĘKSZENIE 3 900 3 900 3 900 3 900 ZMNIEJSZENIE 14. Pałac Młodzieży 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 ZMNIEJSZENIE 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIE 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 23
z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 ZMNIEJSZENIE 16. Szkoła Podstawowa Nr 1-1 049-1 049-1 049-1 049 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 1 049 1 049 1 049 1 049 17. Szkoła Podstawowa Nr 10-80 -80-80 -80 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 80 80 80 80 18. Szkoła Podstawowa Nr 15-158 -158-158 -158 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 158 158 158 158 19. Szkoła Podstawowa Nr 19-589 -589-589 -589 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 589 589 589 589 20. Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi -584-584 -584-584 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 584 584 584 584 21. Szkoła Podstawowa nr 34-2 848-2 848-2 848-2 848 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 2 848 2 848 2 848 2 848 22. Szkoła Podstawowa nr 36-3 485-3 485-3 485-3 485 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 3 485 3 485 3 485 3 485 23. Szkoła Podstawowa nr 42-129 -129-129 -129 ZWIĘKSZENIE 0 0 0 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 24
z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 ZMNIEJSZENIE 129 129 129 129 24. Szkoła Podstawowa Nr 5-3 992-3 992-3 992-3 992 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 3 992 3 992 3 992 3 992 25. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 ZWIĘKSZENIE -1 268-1 268-1 268-1 268 ZMNIEJSZENIE 1 268 1 268 1 268 1 268 26. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2-2 777-2 777-2 777-2 777 ZWIĘKSZENIE 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 2 777 2 777 2 777 2 777 27. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 ZWIĘKSZENIE -1 193-1 193-1 193-1 193 ZMNIEJSZENIE 1 193 1 193 1 193 1 193 28. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 ZWIĘKSZENIE -3 876-3 876-3 876-3 876 ZMNIEJSZENIE 3 876 3 876 3 876 3 876 29. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 ZWIĘKSZENIE -1 886-1 886-1 886-1 886 ZMNIEJSZENIE 1 886 1 886 1 886 1 886 30. Zespół Szkół i Placówek Nr 1-1 628-1 628-1 628-1 628 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 1 628 1 628 1 628 1 628 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 25
z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h i składki od nich z te g o : związane z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego 31. Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna -772-772 -772-772 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 772 772 772 772 32. Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna -1 115-1 115-1 115-1 115 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 1 115 1 115 1 115 1 115 OGÓŁEM 4 444 485 4 244 485 782 730 25 933 756 797-14 946 3 476 701 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIA 4 496 545 4 296 545 819 844 25 933 793 911 3 476 701 200 000 200 000 ZMNIEJSZENIA 52 060 52 060 37 114 37 114 14 946 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 26
Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 2254/2018 URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych z tego: związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o i składki od mch art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym : osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -15 459-15 459-513 -513-14 946 ZMNIEJSZENIE 15 459 15 459 513 513 14 946 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zadania zlecone gmina powiat 15 459 15 459 513 513 14 946 15 459 14 640 819 15 459 14 640 819 513 486 27 513 486 27 14 946 14 154 792 OGÓŁEM -15 459-15 459-513 -513-14 946 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 27
Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 2254/2018 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. W YDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z teg o : Dz./ Rozdz. Plan na Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowyc h z tego: związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych w tym : programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i i składki od nich z tego: w tym : w tvm : osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA 353 025 353 025 353 025 85214 ZWIĘKSZENIE 353 025 353 025 353 025 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 353 025 353 025 353 025 na zadania własne 353 025 353 025 353 025 gmina 353 025 353 025 353 025 855 RODZINA 3 158 825 3 158 825 35 149 25 933 9 216 3 123 676 ZWIĘKSZENIE 3 158 825 3 158 825 35 149 25 933 9 216 3 123 676 85501 Świadczenie wychowawcze 1 937 985 1 937 985 1 937 985 na zadania zlecone 1 937 985 1 937 985 1 937 985 gmina 1 937 985 1 937 985 1 937 985 rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 199 582 1 199 582 34 939 25 723 9 216 1 164 643 na zadania zlecone 1 199 582 1 199 582 34 939 25 723 9 216 1 164 643 gmina 1 199 582 1 199 582 34 939 25 723 9 216 1 164 643 w tym : wynagrodzenia osobowe 25 723 25 723 25 723 25 723 85508 Rodziny zastępcze 21 258 21 258 210 210 21 048 na zadania zlecone 21 258 21 258 210 210 21 048 powiat 21 258 21 258 210 210 21 048 wynagrodzenia osobowe 175 175 175 175 OGÓŁEM 3 511 850 3 511 850 35 149 25 933 9 216 3 476 701 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 28
UZASADNIENIE: w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na realizację: - działania 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji programów zadań pomocy społecznej celem dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15 października 2018 roku (rezerwa celowa cz. 83 poz.25) - 353.025 zł - świadczenia wychowawczego (1.937.985 zł), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego ( 21.258 zł), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - działanie 13.4.1.5 -decyzja Wojewody Ślaskiego FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 paździenika 2018 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 77). - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie 13.4.1.1 - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.5.2018 z dnia 11 października 2018 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34) - 1.199.582 z ł. Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 29
Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 2254/2018 PLACÓWKI OŚWIATOWE Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. W Y D A TKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -18 401-18 401-18 401-18 401 ZWIĘKSZENIE 18 200 18 200 18 200 18 200 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 200 18 200 18 200 18 200 na zadania własne 18 200 18 200 18 200 18 200 gmina 11 700 11 700 11 700 11 700 Szkoła Podstawowa N r 9 1 300 1 300 1 300 1 300 Szkoła Podstawowa N r 22 1300 1300 1300 1300 Szkoła Podstawowa N r 27 2 600 2 600 2 600 2 600 Szkoła Podstawowa N r 33 1 300 1 300 1 300 1 300 Szkoła Podstawowa N r 37 1 300 1 300 1 300 1 300 Szkoła P o dsta w o w a N r 51 z O ddziałam i Integracyjnym i 1 300 1 300 1 300 1 300 Miejskie Przedszkole N r 45 1 300 1 300 1 300 1 300 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 3 1 300 1 300 1 300 1 300 powiat 6 500 6 500 6 500 6 500 Szkoła Podstawowa N r 55 Specjalna 1 300 1 300 1 300 1 300 X Lice u m O g ó ln okształcące 1 300 1 300 1 300 1 300 Z e s p ó ł S zkó ł N r 2 3 900 3 900 3 900 3 900 ZMNIEJSZENIE 36 601 36 601 36 601 36 601 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 36 601 36 601 36 601 36 601 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zadania zlecone 36 601 36 601 36 601 36 601 gmina 34 714 34 714 34 714 34 714 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 30
z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 049 1 049 1 049 1 049 Szkoła Podstawowa Nr 10 80 80 80 80 Szkoła Podstawowa Nr 15 158 158 158 158 Szkoła Podstawowa Nr 19 589 589 589 589 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 584 584 584 584 Szkoła Podstawowa Nr 22 594 594 594 594 Szkoła Podstawowa Nr 27 1 688 1 688 1 688 1 688 Szkoła Podstawowa Nr 34 2 848 2 848 2 848 2 848 Szkoła Podstawowa Nr 36 3 485 3 485 3 485 3 485 Szkoła Podstawowa Nr 42 129 129 129 129 Szkoła Podstawowa Nr 5 3 992 3 992 3 992 3 992 854 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi 4 113 4 113 4 113 4 113 Szkoła Podstawowa Nr 9 1 792 1 792 1 792 1 792 Szkoła Podstawowa Nr 33 985 985 985 985 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 1268 1 268 1268 1268 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 2 777 2 777 2 777 2 777 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 1 193 1 193 1 193 1 193 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 3 876 3 876 3 876 3 876 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 1 886 1 886 1 886 1 886 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 1 628 1 628 1 628 1 628 powiat 1 887 1 887 1 887 1 887 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna 772 772 772 772 Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna 1 115 1 115 1 115 1 115 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 1 300 1 300 1 300 ZWIĘKSZENIE 1 300 1 300 1 300 1 300 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 31
z tego: w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych z teg o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich w tym : osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : Zakup i objęcie na akcji lub udziałów programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek prawa handlowego art.5 ust1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne powiat Pałac Młodzieży 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 OGÓŁEM -17 101-17 101-17 101-17 101 UZASADNIENIE planu wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w "Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie"(19.500 zł) - (umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Katowice zawarta w dniu 12.10.2018r.) Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków (środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.38.2018 z 10 października 2018 roku z tytułu środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - działanie 3.1.2.2 (36.601 zł). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 32
Załącznik Nr 4/4 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice KOMENDA MIEJSKA PAŃSTW OW EJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z te g o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące W ydatki jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich osób fe. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIE 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 75411 Kom endy pow iatow e Państwowej Straży Pożarnej 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 W ydatki na zadania zlecone 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 powiat 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 zakupy inwestycyjne 200 000 200 000 200 000 remonty 675 000 675 000 675 000 675 000 konserwacje 37 22# 37 #2# ####3#7#2#2#5# 37 225 OGÓŁEM 965 195 765 195 765 195 765 195 200 000 200 000 UZASADNIENIE: w planie wydatków dokonuje się w ramach działania 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: 1. N rfbi. 3111.79.81.2018 z dnia 22 października 2018 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 79) na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (465.970 zł): - zakup zestawu fantomów i modelu głowy z przekrojem do intubacji (7.970 zł), - remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - remont instalacji kanalizacyjnej JRG II, remont pomieszczeń socjalnych (430.000 zł), - bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia - naprawa kontenera (28.000 zł), oraz wydatków majątkowych na zakup sprężarki do sprzętu ochrony układu oddechowego, agregatu prądotwórczego stacjonarnego, skokochronu (200.000 zł). 2. NrFBI.3111.79.86.2018 z dnia 22 października 2018 roku (pochodzących z rezerwy celowej poz.49) - 299.225 zł poprzez uzupełnienie środków na: - zakup radiotelefonów (45.000 zł), - remont obiektów i pomieszczeń Komendy poprzez remont: instalacji teletechnicznych JRG I i II, ogrodzenia JRG II, instalacji podtrzymującej zasilanie samochodów pożarniczych JRG I, pomieszczeń socjalnych JRG I (245.000 zł), - bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia - naprawa spektrometru Mobile - IR (9.225 zł). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 33
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. W ykaz nowych zadań przyjm owanych do budżetu miasta Katowice na 2018 rok: Zadania inwestycyjne 200.000 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75411 - K om endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadania zlecone powiatu: - Zakup sprężarki wysokociśnieniowej doładowania butli powietrznych 50.000 zł - Zakup agregatu prądotwórczego 120.000 zł - Zakup skokochronu 30.000 zł ze środków z budżetu państwa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Ujęto w załączniku Nr 3 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 34
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia16listopada2018r. Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2018 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podstawa prawna udzielenia dotacji 1 2 3 4 5 6 II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1. dotacje bieżące 1.1 dotacje celowe Plan przed zmianą (w złotych) 1.1.2 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 290 384 x 290 384 Plan po zmianie 275 438 x 275 438 art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 35
Podpis: Signature-1677059092 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 16 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B-74623315952E. Podpisany Strona 36