Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/027/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader5.org.pl) w dniu: 14 maja 2007 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonia Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników 3840 53 300,00 0,00 53 30 0,00 15 929,30 15 929,30 29,88 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m2 30 6 000,00 1 080,00 6 00 0,00 0,00 I.3. Zakup sprzętu biurowego kpl. 1 10 000,00 1 801,00 10 00 0,00 0,00 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego usługa 1 700,00 126,00 70 0,00 0,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura usługa 1 5 000,00 900,00 5 00 0,00 267,18 48,18 267,18 5,34 I.6. Inne I.7. Zakup sprzętu IT kpl. 1 18 000,00 3 245,00 18 00 0,00 13 892,56 2 505,22 13 892,56 77,18 Suma kosztów administracyjnych (Ka) 93 000,00 7 152,00 93 00 0,00 30 089,04 2 553,40 30 089,04 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości Ŝycia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia 13 000,00 2 342,00 13 00 0,00 0,00 II.1.1.* Szkolenia dla młodzieŝy temat przedsiębiorczości 400 5 000,00 900,00 5 00 0,00 II.1.1.1.** jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym II.1.1.2.** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II.1.1.3.** delegacje wykładowców II.1.1.4.** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II.1.1.5.** catering/ wyŝywienie II.1.1.6.** zakwaterowanie uczestników L/02/027/2006 Stro 1 z 6
II.1.1.7.** dowóz uczestników II.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.1.2. Szkolenia dla partnerów LGD nt. pozyskiwania środków 640 8 000,00 1 442,00 8 00 0,00 II.1.2.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym II.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II.1.2.3. delegacje wykładowców II.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II.1.2.5. catering/ wyŝywienie II.1.2.6. zakwaterowanie uczestników II.1.2.7. dowóz uczestników II.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.2. Alizy, ekspertyzy 130 000,00 23 442,00 130 00 0,00 0,00 II.2.1. Punkty widokowe i przystanki turystyczne usługa 1 130 000,00 23 442,00 130 00 0,00 II.2.1.1. przygotowanie opracowania II.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej II.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji II.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów II.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 19 500,00 3 512,00 19 50 0,00 0,00 II.3.1. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieŝnym z celami wypracowanymi ZSROW 1200 12 000,00 2 160,00 12 00 0,00 II.3.1.1. wygrodzenie ekspertów II.3.2. Informacja o projekcie usługa 1 7 500,00 1 352,00 7 50 0,00 II.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta II.3.2.2. druk II.3.2.3. dystrybucja II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 30 000,00 5 408,00 30 00 0,00 0,00 II.4.1. Udział w targach gospodarczych ilość wyjazdów 1 15 000,00 2 704,00 15 00 0,00 II.4.1.1. jem stoisk II.4.1.2. wystrój stoiska i jem wyposaŝenia II.4.1.3. II.4.1.4. koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji II.4.1.5. koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji II.4.2. Wspólny katalog producentów szt. 5000 15 000,00 2 704,00 15 00 0,00 II.4.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta II.4.2.2. druk II.4.2.3. dystrybucja II.4.2.4. granie płyty CD L/02/027/2006 Stro 2 z 6
II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD 38 000,00 6 851,00 38 00 0,00 0,00 II.5.1. Wyjazd studialny nt. LGD oraz szlaków teamtycznych do UE wyjazd 1 35 000,00 6 311,00 35 00 0,00 II.5.1.1. dojazd II.5.1.2. zakwaterowanie II.5.1.3. diety / wyŝywienie II.5.1.4. wygrodzenie tłumacza II.5.2. Udział w pracach regiolnej i krajowej sieci LGD - - 3 000,00 540,00 3 00 0,00 II.5.2.1. dojazd II.5.2.2. zakwaterowanie II.5.2.3. diety / wyŝywienie II.5.2.4. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym II.5.2.5. zatrudnienie wykładowcy/ eksperta II.5.2.6. materiały informacyjne III. Podnoszenie wartości lokalnych produktów III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia 9 000,00 1 621,00 9 00 0,00 0,00 IV.1.1. Reorientacja rolników - szkolenia w zakresie agroturystyki 400 5 000,00 900,00 5 00 0,00 IV.1.1.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym IV.1.1.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, IV.1.1.3. delegacje wykładowców IV.1.1.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV.1.1.5. catering/ wyŝywienie IV.1.1.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.1.7. dowóz uczestników IV.1.1.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.2. Szkolenie nt. rolniczej produkcji ekologicznej 320 4 000,00 721,00 4 00 0,00 IV.1.2.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym IV.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, IV.1.2.3. delegacje wykładowców IV.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV.1.2.5. catering/ wyŝywienie IV.1.2.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.2.7. dowóz uczestników IV.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.2. Alizy, ekspertyzy 90 000,00 16 227,00 90 00 0,00 0,00 IV.2.1. Wytyczenie szlaków tematycznych i ścieŝek usługa 1 10 000,00 1 803,00 10 00 0,00 IV.2.1.1. przygotowanie opracowania IV.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej L/02/027/2006 Stro 3 z 6
IV.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji IV.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.2.2. Centrum Promocji Turystyki oraz sprzedaŝ bezpośrednia Produktów Loklanych i Regiolnych w Pcimiu usługa 1 80 000,00 14 424,00 80 00 0,00 IV.2.2.1. przygotowanie opracowania IV.2.2.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.2.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji IV.2.2.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.2.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 8 500,00 1 532,00 8 50 0,00 0,00 IV.3.1. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieŝnym z celami wypracowanej ZSROW 200 1 000,00 180,00 1 00 0,00 IV.3.1.1. wygrodzenie ekspertów IV.3.2. Informacja o projekcie usługa 1 7 500,00 1 352,00 7 50 0,00 IV.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta IV.3.2.2. druk IV.3.2.3. dystrybucja IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 289 000,00 52 095,00 289 00 0,00 33 849,58 5 049,84 33 849,58 11,71 IV.4.1. Wytyczenie szlaków tematycznych i ścieŝek szlaki 5 50 000,00 9 016,00 50 00 0,00 IV.4.1.1. dokumentacja technicz ścieŝek IV.4.1.2. opracowanie i druk map IV.4.1.3. wykonie tablic informacyjnych IV.4.2. Rozbudowa wspólnej strony internetowej stro www 1 5 000,00 900,00 5 00 0,00 600,00 0,00 600,00 IV.4.2.1. wygrodzenie eksperta 600,00 600,00 IV.4.3. Wspólny kalendarz imprez szt. 5000 5 000,00 900,00 5 00 0,00 5 668,00 968,00 5 668,00 IV.4.3.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 300,00 300,00 IV.4.3.2. druk 5 368,00 968,00 5 368,00 IV.4.3.3. dystrybucja IV.4.3.4. granie płyty CD IV.4.4. Inwentaryzacja zasobów turystycznych z mapa szt. 5000 40 000,00 7 213,00 40 00 0,00 10 384,00 1 584,00 10 384,00 IV.4.4.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 600,00 1 600,00 IV.4.4.2. druk 8 784,00 1 584,00 8 784,00 IV.4.4.3. dystrybucja IV.4.4.4. granie płyty CD IV.4.5. Imprezy promujące z udziałem wszystkich partnerów (w tym konkurs potraw regiolnych) impreza 5 100 000,00 18 032,00 100 00 0,00 IV.4.5.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.5.2. jem sprzętu i wyposaŝenia (w tym:...) IV.4.5.3. obsługa (w tym:...) IV.4.5.4. ubezpieczenie L/02/027/2006 Stro 4 z 6
IV.4.5.5. IV.4.5.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów IV.4.6. Udział w Salonie Turystycznym oraz Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie targi 2 17 000,00 3 060,00 17 00 0,00 16 907,87 2 474,89 16 907,87 IV.4.6.1. jem stoisk 5 917,00 1 067,00 5 917,00 IV.4.6.2. wystrój stoiska i jem wyposaŝenia 6 369,75 1 148,64 6 369,75 IV.4.6.3. 1 242,00 81,25 1 242,00 IV.4.6.4. koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji 2 797,41 134,00 2 797,41 IV.4.6.5. koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji 337,71 337,71 IV.4.6.6. karnet parkingowy 244,00 44,00 244,00 IV.4.7. Udział w targach turystycznych w Warszawie targi 1 17 000,00 3 060,00 17 00 0,00 IV.4.7.1. jem stoisk IV.4.7.2. wystrój stoiska i jem wyposaŝenia IV.4.7.3. IV.4.7.4. koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji IV.4.7.5. koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji IV.4.8. Akcja edukacyj sprzątanie szlaków turystycznych sprzątanie 2 20 000,00 3 606,00 20 00 0,00 289,71 22,95 289,71 IV.4.8.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.8.2. jem sprzętu i wyposaŝenia (w tym: sprzęt do wywozu śmieci po sprzątaniu) 195,00 12,75 195,00 IV.4.8.3. obsługa (w tym:...) IV.4.8.4. ubezpieczenie IV.4.8.5. IV.4.8.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów IV.4.8.7. zakup worków i rękawiczek lateksowych 94,71 10,20 94,71 IV.4.9. Przegląd grup kolendniczych z konkursem szopek konkurs 1 15 000,00 2 704,00 15 00 0,00 IV.4.9.1. wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych IV.4.9.2. wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace IV.4.9.3. grody tylko rzeczowe do 760 zł IV.4.9.4. zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych IV.4.9.5. informacja o konkursie IV.4.9.6. promocja prac konkursowych IV.4.10. Muzea, ekomuze np.. Muzeum szczotkarstwa szt. 5 15 000,00 2 704,00 15 00 0,00 IV.4.10.1. wyjem sali L/02/027/2006 Stro 5 z 6
IV.4.10.2. wyjem wyposaŝenia IV.4.10.3. zakup rekwizytów IV.4.10.4. opracowanie i druk materiałów promocyjnych IV.4.11. Majowe biesiady legend i bajarzy szt. 1 5 000,00 900,00 5 00 0,00 IV.4.11.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.11.2. jem sprzętu i wyposaŝenia (w tym:...) IV.4.11.3. obsługa (w tym:...) IV.4.11.4. ubezpieczenie IV.4.11.5. IV.4.11.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD 30 000,00 5 409,00 30 00 0,00 0,00 IV.5.1. Reorientacja rolników - wyjazd studialny nt. agroturystyki wyjazd 1 30 000,00 5 409,00 30 00 0,00 IV.5.1.1. dojazd IV.5.1.2. zakwaterowanie IV.5.1.3. diety / wyŝywienie Suma kosztów pozostałych (Kp) 657 000,00 118 439,00 657 00 0,00 33 849,58 5 049,84 33 849,58 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) 750 000,00 125 591,00 750 00 0,00 63 938,62 7 603,24 63 938,62 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/027/2006 Stro 6 z 6