Załącznik nr 1 do ZBM NR 269/206/11 z dnia 26.05.2011 Zadania inwestycyjne w 2011 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu OGÓŁEM 46 949 729,78 35 500 399,23 11 449 330,55 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 064 159,55 9 064 159,55 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 00 150 00 Projekt chodnika przy DW 925 wspófinansowanie z Urzędem 150 00 150 00 BGK Marszałkowskim 60014 Drogi publiczne powiatowe 773 26 773 26 Dotacja celowa na pomoc finansowa Współfinansowanie przebudowy dróg udzieloną między JST na dofinansowanie 1 6300 powiatowych w ramach tzw. 773 26 773 26 BGK własnych zadań inwestycyjnych i "Schetynówki" zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 7 068 52 7 068 52 Budowa dojść, dojazdów, parkingów ul. Cmentarna 829 56 829 56 BGK Budowa łącznika drogowego od. Ul. 2 6050 1 970 00 1 970 00 BGK Paprotek do ul. Wieczorka Projekt połączenia ul. Kolejowej z 3 6050 246 96 246 96 BGK Katowicką Budowa parkingu zlokalizowanego 4 6050 równolegle do ul. Dziendziela w 460 00 460 00 BGK Mikołowie Budowa łącznikan ul. Pułaskiego i 5 6050 1 100 00 1 100 00 BGK Cichej Przebudowa ul. Kościuszki - 6 6050 500 00 500 00 BGK Pułaskiego 7 6050 Przebudowa ul. Kruczej 170 00 170 00 BGK ul. Plebiscytowa - budowa chodnika - 8 6050 900 00 900 00 BGK etap II Strona 1
9 6050 ul. Strzechy - poszerzenie drogi 90 00 90 00 BGK 10 6050 Przebudowa ul. Poprzecznej 250 00 250 00 BGK 1 ul. Sosnowa 500 00 500 00 BGK 12 6050 Przebudowa ul. Wąskiej 52 00 52 00 BGK 60017 Drogi wewnętrzne 941 738,80 941 738,80 Opracowanie dokumentacji projektowejb budowy parkingu 4 395,40 4 395,40 BGK pomiędzy ul. Malinową i Strażacką Opracowanie dokumentacji 2 6050 projektowej budowy parkingu na 40 stanowisk zlokalizowanego 7 343,40 7 343,40 BGK równolegle do ul. Dziendziela Ul. Kawalca - przebudowa drogi etap 3 6050 140 00 140 00 BGK I B ul. Stolarska - Dolna ciąg pieszo 4 6050 300 00 300 00 BGK rowerowy 5 6050 Droga do oczyszczalni 290 00 290 00 BGK 6 6050 ul. Poziomkowa 200 00 200 00 BGK 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 130 640,75 130 640,75 Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie 130 640,75 130 640,75 BGR centralnym województwa śląskiego 2. 630 TURYSTYKA 223 639,76 23 639,76 200 00 63003 Zadania w zakresie upowszechnianai turystyki 223 639,76 23 639,76 200 00 1 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na Sieć tras rowerowych na terenie inwestycje i zakupy inwestycyjne powiatu mikołowskiego - 211 066,68 11 066,68 200 00 BGK 2 6619 realizowane na podstawie porozumień infrastruktura aktywnych form (umów) między jst turystyki 12 573,08 12 573,08 BGK 3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 427 091,00 9 427 091,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 174 833,00 6 174 833,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi 500 00 500 00 Wymiana poszycia dachu- Oś. 2 6050 500 00 500 00 ZGL Mickiwicza Strona 2
3 6050 Modernizacja oś.grunwaldzkiego 170 00 170 00 ZGl Przebudowa i rozbudowa budynku po 4 6050 byłej Policji przy ul. K. Miarki 3 w 5 000 00 5 000 00 BGI Mikołowie 5 6060 Zakup oprogramowania jednostek komputerowego 4 833,00 4 833,00 ZGL 70005 Gospodarka Gruntami 3 252 258,00 3 252 258,00 Wykupy gruntów 3 119 681,00 3 119 681,00 BGM 2 6050 Wykup mieszkania ul. Grażyńskiego 132 577,00 132 577,00 BGM 4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 814 072,69 1 299 210,90 5 514 861,79 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 257 00 257 00 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego nr 42 w Urzędzie Miasta Mikołow na pomieszczenie techniczneserwerownia 130 00 130 00 SEO4 2 6060 Zakup drukarek laserowych 11 00 11 00 SEO4 jednostek 3 6060 Zakup samochodu osobowego 80 00 80 00 jednostek 4 6060 Zakup sprzętu teleinformatycznego 36 00 36 00 SEO4 jednostek 75095 Pozostała działalność 1 Razem zadanie 6 557 072,69 1 042 210,90 5 514 861,79 6 488 072,69 973 210,90 5 514 861,79 Budowa zintegrowanego systemu 6057 5 514 861,79 5 514 861,79 zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system 6059 973 210,90 973 210,90 informacji o terenie (GIS) 2 6050 Zintegrowany system informatyczny 29 00 29 00 SEO4 dla Urzędu Miasta Mikołów - etap I 3 6060 Zakup kontenerów 40 00 40 00 jednostek BGR 5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Strona 3 4 371 174,35 3 436 766,10 934 408,25
80101 Szkoły podstawowe 2 041 13 1 600 32 440 81 Budowa boiska przy SP Nr 4 na Kamionce 1 000 00 1 000 00 ZSiPM 2 6050 3 6050 Projekt i budowa boiska w Paniowach 100 00 100 00 ZSiPM 80104 Przedszkola 1 Razem zadanie Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła 941 13 500 32 440 81 ZSiPM 1 924 212,35 1 495 714,10 428 498,25 1 385 882,35 1 178 084,10 207 798,25 6050 Poprawa Jakości powietrza 1 141 413,82 1 141 413,82 6057 atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z 207 798,25 207 798,25 6059 budynków użyteczności publicznej 36 670,28 36 670,28 2 6050 Modernizacja przedszkoli 317 63 317 63 Dostosowanie Przedszkola Nr 6 w 3 6050 Mikołowie-Borowej Wsi do potrzeb 100 00 100 00 ZSiPM dzieci niepełnosprawnych Zakup wyposażenia do Przedszkola 4 6060 jednostek Nr 12 BGI ZSiPM Zakup wyposażenia w ramach 5 6060 realizacji Projektu Kapitał Ludzki - Nowy wymiar przedszkola - wsparcier jednostek edukacyjne i specjalistyczne dla 12 120 70 120 70 ZSiPM mikołowskich przedszkoli 80110 Gimnazja 345 10 280 00 65 10 Razem zadanie 65 10 65 10 1 6067 Akademia umiejętności 55 335,00 55 335,00 6069 jednostek gimnazjalistów 9 765,00 9 765,00 ZSiPM 2 6050 Nr 2 Modernizacja Gimnazjum 280 00 280 00 ZSiPM 80148 Stołowki szkolne i przedszkolne 60 732,00 60 732,00 Zakup patelni elektrycznej - 1 6060 4 20 4 20 ZSiPM jednostek Przedszkole Nr 9 Zakup zmywarki - Gimnazjum 2 6060 5 40 5 40 ZSiPM jednostek Nr 1 Strona 4
3 6060 Zakup pieca elektrycznego - jednostek Przedszkole Nr 6 7 00 7 00 ZSiPM 4 6060 Zakup kotła warzelnego i zmywarki - jednostek Przedszkole Nr 12 14 728,00 14 728,00 ZSiPM 5 6060 Zakup szaf przelotowych i obieraczki jednostek do ziemniaków 14 00 14 00 ZSiPM 6 6060 jednostek Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 8 6 50 6 50 ZSiPM 7 6060 Zakup patelni elektrycznej - Zespół jednostek Szkolno-Przedszkolny 4 604,00 4 604,00 8 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków jednostek Przedszkole Nr 6 4 30 4 30 6 852 POMOC SPOŁECZNA 20 20 20 20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 20 20 20 6060 Zakup oprogramowania jednostek komputerowego 20 20 20 20 MOPS 6. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 454 54 7 794 993,15 1 659 546,85 90004 Utrzymanie zieleni w miasta i gminach Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi BGI 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Razem zadanie 1 7 292 24 5 632 693,15 1 659 546,85 6 296 24 4 636 693,15 1 659 546,85 6050 Rozbudowa Centrum Edukacji 4 343 831,94 4 343 831,94 6057 Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 1 659 546,85 1 659 546,85 6059 Mikołowie 292 861,21 292 861,21 Rozbudowa Centrum Edukacji 2 6050 Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 196 00 196 00 BGI Mikołowie - etap II Rozbudowa Centrum Edukacji 3 6050 Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 800 00 800 00 BGI Mikołowie - etap III 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 470 00 1 470 00 Oświetlenie ul. Skośnej 70 00 70 00 BGI BGI Strona 5
Zaprojektowanie i budowa odcinków 6050 sieci oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej i Wiosennej w 100 00 100 00 BGI Mikołowie 6050 Oświetlenie drogi krajowej nr 81 odcinek od Auchan do granicy miasta Mikołowa z Łaziskami 1 200 00 1 200 00 BGI 6050 Oświetlenie ul. Szymankiewicza Mała 100 00 100 00 BGI 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 112 30 112 30 1 6210 jednostek Zakupo recyklera 100 00 100 00 ZUK 2 6210 jednostek Zakup Rusztowania 12 30 12 30 ZUK Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 160 00 160 00 korzystanie ze środowiska Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku 160 00 160 00 BGI Planty w tym alejki, schody, parkingi 90095 Pozostała działalność 420 00 420 00 Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego 220 00 220 00 BGI 2 6050 Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego - etap II 200 00 200 00 BGI 7. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 116 00 116 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116 00 116 00 Projekt i budowa Pomnika Św.Wojciech 116 00 116 00 BGI 8. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 458 852,43 4 318 338,77 3 140 513,66 92601 Obiekty sportowe 7 294 552,43 4 154 038,77 3 140 513,66 Razem zadanie 4 894 719,30 3 273 711,70 1 621 007,60 6050 Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. Zawilców w 1 621 007,60 1 621 007,60 1 207 599,05 1 207 599,05 1 6057 6059 Mikołowie 2 066 112,65 2 066 112,65 Razem zadanie 1 899 833,13 380 327,07 1 519 506,06 6050 Zaprojektowanie i budowa 31 281,64 31 281,64 2 wielofunkcyjnego boiska - lodowiska Strona 6 BGI BGI
Zaprojektowanie i budowa 2 6057 wielofunkcyjnego boiska - lodowiska 1 519 506,06 1 519 506,06 BGI 6059 w Mikołowie 349 045,43 349 045,43 Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. Zawilców w 500 00 500 00 BGI 3 6050 Mikołowie etap II 92604 Instytucje kultury fizycznej 164 30 164 30 Montaż monitoringu w obszarze budynku krytej pływalni wraz z miejscami parkingowymi i Placem Harcerskim 30 00 30 00 2 6050 Remont Budynku przy ul. Konstytucji 3 -go Maja 31 (Siedziba MOSiR) 65 00 65 00 MOSiR 3 6060 Zakup wyposażenia budynku przy ul. jednostek Konstytucji 3 - go Maja 35 00 35 00 MOSiR 4 6060 Zakup rusztowania przejezdnego jednostek 10 00 10 00 MOSiR 5 6060 Zakup programu kosztorysowego jednostek NORMA PRO 4 30 4 30 MOSiR Zakup kontenera z przeznaczeniem 6 6060 na szatnię dla KS "BURZA" w 20 00 20 00 MOSiR jednostek Borowej Wsi MOSiR Strona 7
46 949 729,78 9 064 159,55 150 00 150 00 773 26 773 26 7 068 52 829 56 1 970 00 246 96 460 00 1 100 00 500 00 170 00 900 00 Strona 8
90 00 250 00 500 00 52 00 941 738,80 4 395,40 7 343,40 140 00 300 00 290 00 200 00 130 640,75 130 640,75 223 639,76 223 639,76 211 066,68 12 573,08 9 427 091,00 6 174 833,00 500 00 500 00 Strona 9
170 00 5 000 00 4 833,00 3 252 258,00 3 119 681,00 132 577,00 6 814 072,69 257 00 130 00 11 00 80 00 36 00 6 557 072,69 6 488 072,69 5 514 861,79 973 210,90 29 00 40 00 4 371 174,35 Strona 10
2 041 13 1 000 00 941 13 100 00 1 924 212,35 1 385 882,35 1 141 413,82 207 798,25 36 670,28 317 63 100 00 120 70 345 10 65 10 55 335,00 9 765,00 280 00 60 732,00 4 20 5 40 Strona 11
7 00 14 728,00 14 00 6 50 4 604,00 4 30 20 20 20 20 20 20 9 454 54 7 292 24 6 296 24 4 343 831,94 1 659 546,85 292 861,21 196 00 800 00 1 470 00 70 00 Strona 12
100 00 1 200 00 100 00 112 30 100 00 12 30 160 00 160 00 420 00 220 00 200 00 116 00 116 00 116 00 7 458 852,43 7 294 552,43 4 894 719,30 1 207 599,05 1 621 007,60 2 066 112,65 1 899 833,13 31 281,64 Strona 13
1 519 506,06 349 045,43 500 00 164 30 30 00 65 00 35 00 10 00 4 30 20 00 Strona 14