WYDATKI BUDŻETOWE 2007

1 WYDATKI BUDŻETOWE 2007 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2007 rok WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2007r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Pozostałe Wynagrodz. Dotacje Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne dla wydatki WYDATKI OGÓŁEM KWOTA i pochodne dla wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU podmiotów bieżące MAJĄT- KWOTA ROZDZIAŁU podmiotów bieżące MAJĄT- DZIAŁU publicznych KOWE DZIAŁU publicznych KOWE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1 406 260 1 180 319 01008 Melioracje wodne 90 000 90 000 90 000 90 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 128 520 748 320 380 200 913 877 682 566 231 311 01030 Izby rolnicze 10 500 10 500 7 666 7 666 01095 Pozostała działalność 177 240 177 240 168 776 168 776 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 101 040 20 838 841 60001 Krajowe pasażerskie Przewozy 30 000 30 000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 512 500 1 262 500 1 250 000 2 463 077 1 213 126 1 249 951

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60014 Drogi publiczne powiatowe 642 400 262 400 380 000 562 302 262 302 380 000 60016 Drogi publiczne gminne 20 816 140 30 000 2 391 500 18 394 640 17 769 837 3 150 1 780 020 15 906 667 60053 Infrastruktura Telekomunikacyjna 100 000 100 000 43 625 43 625 630 TURYSTYKA 46 044 39 543 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 46 044 3 900 26 660 15 484 39 543 3 900 20 160 15 483 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 4 872 000 4 290 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 935 000 1 935 000 1 891 945 1 891 945 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 870 000 870 000 868 089 868 089 70095 Pozostała działalność 2 067 000 1 754 000 313 000 1 529 966 1 346 871 183 095 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 660 410 417 081 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 320 410 30 000 290 410 136 620 10 958 125 662 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 340 000 340 000 280 461 280 461 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 574 212 8 153 490 75011 Urzędy wojewódzkie 346 129 328 861 17 268 341 383 328 238 13 145

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 75022 Rady gmin (miast,miast na prawach powiatu) 552 000 552 000 485 345 485 345 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) 7 100 029 4 339 651 1 342 378 1 418 000 6 792 664 4 150 991 1 292 688 1 348 985 75095 Pozostała działalność 576 054 45 000 431 054 100 000 534 098 43 283 393 097 97 718 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 58 145 57 740 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 266 5 266 1 000 6 266 5 266 1 000 75108 Wybory do Sejmu I Senatu 51 879 19 930 31 949 51 474 19 930 31 544 752 OBRONA NARODOWA 500 360 75212 Pozostałe wydatki Obronne 500 500 360 360 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 081 561 1 983 142 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 000 4 000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 787 934 360 032 189 402 238 500 704 955 348 907 176 297 179 751 75416 Straż Miejska 383 127 306 077 77 050 371 921 305 064 66 857

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 75495 Pozostała działalność 906 500 6 500 900 000 906 266 6 500 899 766 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW- NYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50 000 42 679 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 50 000 50 000 42 679 42 679 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 643 686 117 002 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600 000 600 000 117 002 117 002 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 43 686 43 686 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 671 994 0 75814 Różne rozliczenia Finansowe 1 500 1 500 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 670 494 670 494 0 0 801 OŚWIATA

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I WYCHOWANIE 30 027 340 29 393 972 80101 Szkoły podstawowe 13 196 830 10 512 863 2 413 467 270 500 13 017 821 10 421 309 2 375 109 221 403 80104 Przedszkola 6 603 886 3 959 995 727 620 1 776 271 140 000 6 380 156 3 928 554 622 724 1 707 952 120 926 80110 Gimnazja 9 231 949 6 719 592 234 272 1 426 085 852 000 9 116 098 6 661 453 202 280 1 410 044 842 321 80113 Dowożenie do szkół 388 200 388 200 388 102 388 102 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 830 98 830 79 271 79 271 80195 Pozostała działalność 507 645 1 720 4 500 471 425 30 000 412 524 500 4 500 407 524 0 851 OCHRONA ZDROWIA 1 476 442 1 446 163 85153 Zwalczanie narkomanii 12 990 12 990 12 989 12 989 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 702 452 341 407 138 100 182 945 40 000 702 195 341 406 138 100 182 689 40 000 85195 Pozostała działalność 761 000 31 000 730 000 730 979 979 730 000 852 POMOC SPOŁECZNA 11 417 061 10 990 139 85202 Domy Pomocy Społecznej 152 800 152 800 118 737 118 737 85203 Ośrodki wsparcia 345 289 250 189 95 100 290 989 221 844 69 145 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społeczn. 7 079 636 223 990 6 855 646 7 079 632 223 988 6 855 644 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32 400 32 400 20 892 20 892

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 884 485 884 485 808 134 808 134 85215 Dodatki mieszkaniowe 912 300 12 300 900 000 703 485 12 233 691 252 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 154 777 960 715 194 062 1 150 016 960 712 189 304 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze 486 403 461 296 25 107 486 362 461 294 25 068 85295 Pozostała działalność 368 971 131 253 237 718 331 892 105 756 226 136 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 793 936 792 915 85305 Żłobki 793 936 619 960 173 976 792 915 619 193 173 722 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 986 256 857 325 85401 Świetlice szkolne 434 576 409 189 25 387 412 221 386 834 25 387 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 129 000 41 500 62 600 24 900 117 611 41 112 62 600 13 899 85415 Pomoc materialna dla uczniów 197 217 8 304 188 913 137 741 8 304 129 437 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 64 463 46 200 18 263 63 413 45 742 17 671 85495 Pozostała działalność 161 000 111 000 50 000 126 339 110 240 16 099

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 102 698 10 708 236 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 230 376 24 380 237 000 1 968 996 1 968 292 0 218 207 1 750 085 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 186 740 2 186 740 2 090 013 2 090 013 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 631 660 631 660 547 204 547 204 90013 Schronisko dla zwierząt 63 922 35 000 28 922 62 940 35 000 27 940 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 680 000 1 380 000 1 300 000 1 989 056 1 367 450 621 606 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 4 050 000 4 050 000 3 808 451 3 808 451 90095 Pozostała działalność 260 000 260 000 242 280 242 280 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 798 122 1 584 928 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 222 50 222 36 443 36 443 92108 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 63 500 63 500 63 500 63 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 001 500 35 000 637 000 89 500 240 000 825 430 13 544 628 502 54 183 129 201 92116 Biblioteki 652 900 627 900 25 000 629 555 605 900 23 655 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 15 000 15 000 15 000 15 000

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 92195 Pozostała działalność 15 000 15 000 15 000 15 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 306 600 1 228 442 92601 Obiekty sportowe 888 600 527 600 361 000 857 156 496 256 360 900 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 418 000 38 000 310 400 69 600 371 286 37 456 300 000 33 830 OGÓŁEM 103 074 307 103 074 307 30 325 660 3 067 292 36 139 035 33 542 320 94 122 317 94 122 317 29 762 689 2 798 746 32 360 982 29 199 900

9

10

11

12

13

14

15

16