WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERSK W 2015 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERSK W 2015 ROKU

Wa niejsze pozycje bud etu w 2Ńń5 r. LP Wyszczególnienie 1 2 Plan Wykonanie 3 % 4 5 1 Dochody 74 639 712 74 998 418,88 100,5 2 Wydatki Nadwy ka 3 bud etowa 74 349 712 71 702 222,38 96,4 290 000 3 296 196,50 2 860 000 3 860 491,08 135,0 0 0 0 2 860 000 3 860 000 135,0 3 150 000 3150 000 100,0 3 150 000 3 150 000 100,0 4 Przychody w tym - kredyty - wolne rodki 5 Rozchody - spłata kredytów Zadłu enie gminy na koniec 2Ńń5 r stanowi 22 35Ń ŃŃŃ zł tj. 29,8% dochodów

RÓŹŁA ŹOCHOŹÓW BUŹ źtu żminy W 2Ńń5 r.. BUDŻET PAŃSTWA Subwencje 2 DOTACJE 3. PIT i CIT zł zł zł BUDŻET GMINY zł. PODATKI I OPŁATY zł. SPRZEDAŻ MAJĄTKU zł. POZOSTAŁE DOCHODY zł

2,200,000 0 3,000,000 70 460 027 3,806,491 20,000,000 8,347,291 40,000,000 74,998,419 74,415,671 72,920,871 8,334,220 60,000,000 72,479,992 80,000,000 70,892,993 BUŹ źt żminy W LATACH 2Ńń3-2015 3,150,000 2013 r 2014 r 2015 r dochody wydatki przychody rozchody

Wynik bud etu w latach 2Ńń3 2015 r. 4,000,000 3,296,197 Nadwyżka -------------- 3,000,000 2,000,000 Niedobór udżetu- 1,000,000 deficyt 0 2013 r 2014 r -1,586,929-1,486,800-1,000,000-2,000,000 2015 r

ŹOCHOŹY BUŹ źtu W LATACH 2Ńń3 2015 Wż RÓŹźŁ 15,000,000 21,968,448 23,628,434 24,282,602 20,000,000 22,270,262 21,811,081 22,212,343 25,000,000 26,654,283 27,489,356 28,503,474 30,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Subwencje Dotacje Do hody włas e 2013 2014 2015

STRUKTURA ŹOCHOŹÓW BUŹ źtu żminy W 2015 r. Pzostałe do hody włas e 14,674,748 20% PIT i CIT 9,335,746 12% Ddochody ze sprzedaży 272,108 0% Dotacje 22,212,343 30% Subwencje 28,503,474 38%

DOCHODY WŁASNE W LATACH 25,000,000 572,670 5,243,474 253,753 5,243,275 WG ZRÓDEŁ w zł 272,108 4,276,545 20,000,000 10,398,203 9,778,310 15,000,000 9,089,940 10,000,000 5,000,000 7,381,480 8,042,980 9,335,746 0 2013 r. 21 968 448 2014 r. 23 628 434 2015 r. 24 282 602 Dochody ze sprzedaży mienia pozostałe dochody włas e Podatki lokalne i opłaty PIT i CIT

ŹOTACJź OTRZYMANź W 2Ńń5 R. 22 2ń2 343 ZŁ 2,281,052 1,524,803 Na zadania zlecone Na zada ia ieżą e włas e 4,488,883 13,917,605 Refundacja z UE za lata poprzednie Na zadania inwestycyyjne i z UE

RźLACJA ŹOCHOŹÓW BIź CYCH ŹO WYŹATKÓW BIź CYCH W LATACH 2Ńń3 2Ńń5 w zł 80,000,000 20,000,000 10,000,000 0 do hody ieżą e 2013 2014 61,674,904 59,587,928 30,000,000 57,511,134 40,000,000 70,920,455 50,000,000 65,151,830 60,000,000 68,333,014 70,000,000 wydatki ieżą e 2015

WYŹATKI BUŹ źtu żminy W LATACH 2Ńń3 2015 W POŹZIALź NA BIź ACź I MAJ TKOWź 40,000,000 61,674,904 50,000,000 57,511,134 60,000,000 59,587,928 70,000,000 2013 2014 30,000,000 2015 14,968,788 14,827,743 10,027,318 20,000,000 10,000,000 0 Wydatki ieżą e Wydatki majatkowe

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 0 4,446,425 4,493,147 4,769,589 1,486,861 1,654,865 2,068,841 3,320,860 7,067,616 5,743,702 5,467,275 7,044,986 6,212,217 17,360,402 18,500,525 19,300,191 5,000,000 26,260,373 25,329,253 25,790,358 WYŹATKI BUŹ źtu żminy W LATACH 2Ńń3 2015 WG ŹZIAŁÓW KLASYŻIACJI - SZź CIU ŹZIAŁALNO CI 30,000,000 2013 2014 2015

WYŹATKI BIź Cź I MAJ TKOWź NA O WIAT i źźukacyjn OPIźK W LATACH 2Ńń3 2Ńń5 Wż RÓŹźŁ FINANSOWANIA 30,000,000 25,000,000 Inwestycje 0,3 mln Inwestycje 0,2 mln Inwestycje 1,9 mln 9,431,162 7,352,806 7,114,297 20,000,000 1,724,936 1,772,149 1,161,683 15,000,000 10,000,000 15,667,529 16,442,807 16,712,616 5,000,000 0 2013 rok zł 2015 rok 2014 rok zł zł Dochody włas e Dotacja Subwencja

WYŹATKI BIź Cź I MAJ TKOWź NA POMOC SPOŁźCZN W LATACH 2013 2015 Wż RÓŹźŁ ŻINANSOWANIA 3,584,470 3,303,167 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,889,293 15,715,721 15,197,359 14,471,109 2013 r 2014 r zł 2015 r zł dotacje do hody włas e zł

WYŹATKI BIź Cź I MAJ TKOWź NA AŹMINISTRACJ PUBLICZN W LATACH 2Ńń3 2015 Wż RÓŹźŁ ŻINANSOWANIA 100% 80% 4,275,918 4,315,049 170,507 178,099 4,488,196 60% 40% 20% 281,393 0% 2013 r 2014 r 2015 r zł zł dotacje do hody włas e zł

STRUKTURA WYŹATKÓW BUŹ źtu żminy W 2Ńń5 r. 7ń 7Ń2 222 zł O sługa długu i porę ze ia; Wydatki na 610 418; 1% programy UE ; 55,490; 0% Wydatki ajątkowe; 10 027 318; 14% Wynagrodzenia i pochodne; 25 970 798; 36% Świad ze ia na rzecz osób fizycznych; 16 079 708; 23% Dotacje ieżą e; 2 360 394; 3% Wydatki statutowe; 16 598 096; 23%

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE W 2015 r. ńń Ń27 3ń8 ZŁ 1. 2. 3. 4. Zakupy inwestycyjne - 9 Ń6Ń 4ńń zł podwy szaj ce maj tek gminy, Źotacje z zakresu ochrony rodowiska - ńń5 258 zł Pomoc dla Powiatu Chojnickiego- na drogi- 854 45Ń zł Inne zwrot dotacji 7 199

Wydatki infrastrukturalne w 2015 roku 16% 5% 26% 33% 12% 2% 6% drogowa wodno-kanalizacyjna o wiatowa sportowo-rekreacyjna mieszkaniowa bezpiecze stwa pozostała

WA NIźJSZź INWźSTYCJź RźALIZOWANź W 2015 ROKU

WOŹOCI żi I KANALIZACJA w 2Ńń5 r. - 2,3 mln zł Wodoci g B d mierowice Klaskawa etap II (2014-2015 10 km 1,2 mln) Sieć kanalizacyjna w K szy Sieć wodoci gowa w Zap dowie - PROW ( 4 km sieci umo liwia etap II (do Nowego Młyna i w ukowie) przył czenie 3Ń. nieruchomo ci) 7Ńń tys. zł 548 tys. zł Sieć kanalizacyjna Lipki Źolne i żórne, Złe Mi so PO Ii (2014-2015 - 8 km 1,2 mln umo liwia przył czenie 4ŃŃ. nieruchomo ci) Sieć wodno kanalizacyjna w Czersku w ul. Akacjowej i odcinek ul. Derdowskiego 697 tys. zł ń6ń tys. zł tys. zł Projekty: sieci wod-kan w Czersku: ul Źługa, Starogardzka i Bukowa, oraz do Błot sieć wodoci gowa 43 tys. zł

INWESTYCJE DROGOWE w 2015 r. 4,4 mln zł Przebudowa ul Gen Sikorskiego w Czersku ( płatno ć w 2Ńń5 i 2Ńń6 ł cznie 66Ń tys. zł) 4ŃŃ tys. zł Przebudowa ul. Polnej w Ł gu wraz z kan. deszczow etap II 276 tys. zł Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku 288 tys. zł Modernizacja cz ci drogi ChłopowyOlszyny ( dofinansowanie ńńń tys. zł z Nadle nictwa Czersk) 28ń tys. zł Budowa drogi Ł g W doły Czarna Woda ( dofinansowane z NPPDL w 50% kosztów kwalifik. i ńńń tys. zł z Powiatu Chojnickiego) ń 969 tys. zł Modernizacja drogi do B d mierowic ( nakładka bitumiczna na odcinku 1,2 km) 2Ń5 tys. zł

INWESTYCJE DROGOWE i ŁĄCZNOŚĆ w 2015 r. c.d. Budowa dróg transportu rolnego droga Złotowo Struga etap V) dofinansowanie z FOGR 7ń tys. zł ń7ń tys. zł Monta masztów internetowych (Czersk, Mosna, Kamionka i Kurcze) wydzier awiono do 8-11-2018 czynsz miesi czny 48Ń zł 36 tys. zł Projekt drogi Malachin - Łubna 36 tys. zł Stabilizacja gruntu emulsj asfaltow w Kłodni 200mb w ramach CzBO 84 tys. zł Projekt drogi do Ź bek 3Ń tys. zł Stabilizacja gruntu emulsj asfaltow Ź bki Konewki 200mb 84 tys. zł

TURYSTYKA W 2015 R. ńń8 TYS. ZŁ Projekt cie ki rowerowej w Ł gu oraz z Ł ga do Czerska 93 tys. zł Projekt budowy cie ki rowerowej w Gutowcu (odcinek od ul. Krótkiej do ko ca zabudowy wsi w kierunku Czerska) ń5 tys. zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2015 r ń97 tys. zł Budowa kompleksu budynków komunalnych -27 mieszka przy ul Transportowców w Czersku, dofinansowanie z BGK w wysoko ci 3Ń%, realizacja 2Ńń5-2016 3,4mln zł 93 tys. zł rozpocz to budow

BźZPIźCZź STWO PUBLICZNź W 2Ńń5 R. 223 TYS. ZŁ Przebudowa remizy OSP w Rytlu (min. modernizacja kotłowni i instalacji c.o. i inne prace wew.) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji ńń9 tys. zł 43 tys. zł Poprawa akustyki sali OSP w Czersku (CzBO) i odnowienie elewacji Zadaszenie zabytkowego pojazdu stra ackiego na terenie OSP Czersk ńń tys. zł 52 tys. zł

O WIATA W 2Ńń5 R. 234 TYS. ZŁ Wymiana ogrodzenia, wymiana nawierzchni w Zespole Szkół w Rytlu Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu 8ń tys. zł Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu nr 1 w Czersku Wymiana nawierzchni parkingu w Przedszkolu Samorz dowym nr 2 w Czersku ńńń tys. zł tys. zł

O WIATA W 2Ńń5 R. c.d. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 tys. zł Zakup szatkow i y dla ZS w Łęgu tys. zł Instalacja hydrantów wewn trznych w Zespole Szkół w Czersku ń2 tys. zł Zakup komputera dla ZOF, tys. ZŁ

OCHRONA ROŹOWISKA Czysta energia dla Gminy Czersk monta instalacji fotowoltaicznych (PROW) Przedsi wzi cie polegało na monta u 46 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie gminy Czersk. Projekt dofinansowany jest z PROW (579 tys. zł). 7ń6 tys. zł

Budowa o wietlenia ulicznego Budowa punktów wietlnych w Ł gu Kolonii Budowa linii o wietlenia ulicznego w gminie (min.) - sołectwo B d mierowice i Złotowo zleciło budow punktów wietlnych, Wieck projekt w Zawadzie, - sołectwo Rytel projekt nad Kanałem. -przebudowano lini w ul ńńńń lecia w Czersku, - zlecono projekt o wietlenia cie ki przy ul Chojnickiej w Czersku 27 tys. zł 26Ń tys. zł

KULTURA - 3Ń5 TYS. ZŁ Budowa wietlicy w Klaskawie 27Ń tys. zł Monta klimatyzacji w wietlicy w żotelpiu 35 tys. zł

REKREACJA Żitnes Club przy LCKź i OP w B d mierowicach ń4 tys. zł Budowa 3 placów zabaw: w Malachinie, Kamionce i Zaporze-Mylof dofinasowanie z PROW (73 tys. zł) ńń4 tys. zł Plac zabaw, bulodrom i siłownia zewn trzna przy Zespole Szkół w Ł gu 82 tys. zł

ADMINISTRACJA ń7 TYS. ZŁ Zakup sprz tu komputerowego dla Urz du Miejskiego ń3 tys. zł Rozbudowa klimatyzacji w Urz dzie Miejskim w Czersku 4 tys. zł

ŹOTACJź INWźSTYCYJNź Z BUŹ źtu - 967 TYS. ZŁ dla Powiatu Chojnickiego 855 tys. zł Przebudowa drogi Czersk Karsin Lubnia na odcinku Malachin granica powiatu (w latach 2014 2015 pomoc 0,5 mln) uzupe Modernizacja dróg powiatowych droga Gutowiec- Krzy i ul Źługa w Ł gu (NPPDL) i dodatkowy inny odcinek etap II uzupeł ić 25Ń tys. zł 6Ń5 tys. zł

DOTACJE INWSTYCYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ROŹOWISKA ńń5 TYS. ZŁ Program budowy przydomowych oczyszczalni (20 szt.) i przepompowni (4 szt.) - a w iosek ieszkań a 67 tys. zł Pogram usuwania azbestu - a w iosek ieszkań a, zutylizowano 1 716 m2 na 14 o iekta h, % dofi. z WFOŚ i GW 34 tys. zł

REWITALIZACJA Dworzec kolejowy i ul. Dworcowa w Czersku W ramach rodków MOŻ Pomoc Techniczna Powiat Chojnicki prowadz cy projekt partnerski samorz dów powiatu Gmina Czersk partner W 2Ńń6 r. planuje si uko czyć projekt cie ki rowerowej z Rytela do granicy z żmin Chojnice 8ń tys. zł dotacja dla Powiatu Chojnickiego

STRUKTURA WYŹATKÓW ń8 SOŁźCTW W 2015 r. w ramach Żunduszu Sołeckiego 455 tys. zł Remont przepustów; 6 043 Wyposaże ie świetli i i prezy; 30,826 Budowa punktów świetl y h; Utrzymanie Promocja 18 000 placów zabaw; 8,990 gminy; 33,692 Utrzymanie przystanków autobusowych; 8 500 Wyposaże ie boisk sportowych; 12 456 Drogi chodniki; 336,532

WYDATKI OSIEDLI w 2015 r. ń2ń tys. zł zł Budowa punktów świetl y h; 3 000 Utrzymanie przystanków autobusowych; 545 Wyposaża ie placów zabaw; 3 321 Budowa chodników 108 903 Imprezy sportowe i kulturalne; 4 952

CZźRSKI BUŹ źt OBYWATźLSKI 753 TYS. ZŁ Przestrzeń do rekreacji ul Bema i Starogardzkiej; 37,000 Klimatyzacja w św. W Gotelpiu; 35,000 Plac zabaw przy ZS W Łęgu; 87000 Róż e pozostałe; 204,000 Renowacja zbiornika i ogrodzenie w Klaskawie; 46 000 Utwardzenie parkingu przy Przedszkolu nr 2 w Czersku; 100 000 Ogrodzenie, podjazd w ZS w Rytlu; 81000 Projekt ś ieżki z Łęga Kolonii do Czerska; 79 000 Utwardzenie drogi w Kłod i; 84 000

ZAŹŁU źniź żminy W 215 r. Zadłu enie na ń stycznia 2015 r. Spłata kredytów - Zadłu enie na 3ń grudnia 2015 r. Zapłacone odsetki w 2015 r. 25 500 ŃŃŃ zł 3 150 ŃŃŃ zł, 22 350 ŃŃŃ zł, 610 418 zł, Indywidualny wska nik długu gminy 5,01%%, natomiast dopuszczalny 10,91% %.

POR CZźNIA W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami por czenia po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. W kolejnych latach bud etowych zobowi zani jeste my do zabezpieczenia rodków w wysoko ci po 174 310 zł do 2024 r oraz w 2025 r - 34 110 zł. W 2015 r. nie wyst piła potrzeba uruchamiania rodków gminy na spłat po yczki. Opra owała: Jola ta Sku zyńska Skarbnik Gminy