Uchwala Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018 roku

Uchwala Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Nwe Miast z dnia 07 czerwca 2018 rku w sprawie: zmiany Uchwaly budzetwej Gminy Nwe Miast na 2018 rk Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samr:zqdzie gmirmym (Oz. U. 2018 pz. 994 ze zm.) raz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku 0 finansach publicznych (Oz. U. 2017r, pz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, c nastypuje: 1 I. Wprwadza si y zmiany w planie dchdw budzetu gminy: - zwiyksza si y dchdy budzetu gminy 0 kwty - 10000 zl, zgdnie z zaf'lcznikiem Nr 1 d niniejszej uchwaly. 2. Plan dchdw budzetu gminy giem wynsi 23043113,79 zl. w tym: - dchdy biez'lce w kwcie -19834663,12 zl. - dchdy maj<}tkwe w kwcie - 3 208450,67 zl. zgdnie z zal<}cznikiem Nr I d niniejszej uchwafy. 2 3. Wprwadza si y zmiany w planie wydatkw budzetu gminy: - zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwty - 77 91 zl, - zwiyksza si y wydatki budzetu gminy 0 kwty - 177 91 zl, zgdnie z zaf'lcznikiem Nr 2 d niniejszej uchwafy. 4. Plan wydatkw budzetu gminy glem wynsi 24543 113,79 zl w tym: - wydatki bie2:'lce w kwcie - 17924277,03 zl, - wydatki maj'ltkwe w kwcie - 6 618 836,76 zl. 1

3 I. R6i:nica mit(dzy dchdami a wydatkami stanwi deficyt budzetu w kwcie 1 50000 zl, kt6ry zstanie pkryty przychdami z kredytu w kwcie I 50000 zl. 2. Przychdy budzetu w wysksci 354 876,00 zl (kredyt) przeznacza sit( na rzchdy w wysksci 354876,00 zl (splata wczesniej zaci<lgnit(tych zbwi<lzan z tytulu kredytu). 3. Przychdy budzetu w wysksci 1 854 876,00 zl, rzchdy w wysksci 354 876,00 zl, zgdnie z zal<lcznikiem Nr 3 d niniejszej uchwaly. Wartsci przyjt(tych przychd6w i rzchd6w nie ulegly zmianie. 4 Wydatki budzetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rk niebjt(te Wielletni<l Prgnz'! Finansw'! zgdnie z za1<lcznikiem Nr 4 d niniejszej uchwaly. 5 Wyknanie uchwaly pwierza sit( W6jtwi Gminy. Uchwala wchdzi w zycie z dniem pdjt(cia, bwi,!zuje w rku budzetwym 2018. 6 2

Uzasadnienie d Uchwaly Nr 223IXXXVI/2018 Rady Gminy Nwe Miast z dnia 07 czerwca 2018 rku Dknan zmian w planie dchd6w: biet,qcvch: I. Dzial 600 Transprt i l'lcznsc a) zwiykszenie w rzdziale 60016 0 kwty 10000 zl, dtacja ze srdkw zwi'lzanych z wy1'lczeniem z prdukcji gruntw rlnych na realizacje zadania pn. "Przebudwa drgi gminnej w m. :Zlydwm i Ppielzyn Dlny 0 dt. 1,922 km". Dknan zmian w planie wydatk6w: Biezacych: Urzqd 1.Dzial 750 Administracja publiczna a) rzdzial 75023 Urzydy Gmin - zmlany w pszczeglnych paragrafach w parciu prgnzwane wydatki. 2. Dzial 754 Bezpieczenstw publiczne a) rzdzial 75412 chtnicze straze pzarne - zwiykszenie 0 kwty 45 000 zl, z przeznaczeniem na zakup sprzytu, materialw i uslug. 3. Dzial 900 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska a) rzdzial 90095 Pzstaia dziaialnsc - zwiykszenie planu zakupu uslug w parclu prgnzwane wydatki. 4. Dziai 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg a) rzdziai 92109 Dmy i srdki kultury, swietlice i kluby - zwiykszenie planu zakupu materiaiw i wypsazenia w parciu 0 prgnzwane wydatki. Zesp61 Szk61 Zmiany w pszczeglnych paragrafach rzdziaiu 80101 - prgnzwane wydatki. Szkly pdstawwe, w parclu GOPS Zmiany w pszczeg61nych paragrafach dziaiu 852 - Pmc spieczna i dziaiu 855 - Rdzina w parciu 0 prgnzwane wydatki. 3

Majatkwych: I. Zadanie pn. "Budwa wdci,!gu w ul. Tatarskiej i Kr6lewskiej" - dziat 0 10, rzdziat 10 I 0 6050 - zwiykszenie 0 kwty 60 00 zt w parciu 0 prgnzwane wydatki. 2. Zadanie pn. "Budwa przepustu na rzece Tatarka w ci,!gu drgi gminnej w m. Kubice" - dziat 600, rzdziat 60016 6050-0 kwty 75 00 zt. W 2018 rku zstanie wyknana dkumentacja prjektwa, zadanie przeniesine d realizacj i w 2019 rku. Przeniesine d WieJletniej Prgnzy Finanswej. 3.Zadania pn. "Budwa biska sprtweg w Nwym miescie" dziat 926, rzdziat 92605, 6050 - zwiykszeni 0 kwty 15 00 zl w parciu 0 prgnzwane wydatki. 4

Zatcznik Nr 1d Uchwaty Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Nwe Miast z dnia 07 czerwca 2018r w zltych Dzial Rzdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwikszenie Plan p zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tyturu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacj zadan finanswanych z udziarem srdk6w, 0 Ict6rych mwa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 biece biece razem: 19834 663,12 19834 663,12 majqtkwe 600 Transprt i Iqcznsc 10000 10000 w tym z tytulu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacj zadari finanswanych z udzialem srdk6w, 0 Ict6rych mwa w art 5 usl 1 plct 2 i 3 60016 Drgi publiczne gminne 10000 10000 i 6260 w tym z tytulu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacj zadan finanswanych z udziarem srdk6w, 0 Ict6rych mwa w art 5 usl 1 plct 2 i 3 Dtacje trzymane z panstwwych funduszy cetwych na finanswanie lub dfinanswanie ksztw realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednstek sektra finans6w publicznych I maj"tkwe w tym z tytulu dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacj zadan finanswanych z udziarem srdk6w, 0 Ict6rych mwa w art 5 usl 1 plct 2 i 3 -- - -- -- - - - razem: 10000 10000 3108450,67 10000 3208450,67 3108450,67 3108450,67 Og6lem: 22943113,79 10000 23043113,79 - - - - (' kl 2 d wykrzystania fakultatywneg) w tym z tytu/u dtacji i srdk6w na finanswanie wydatk6w na realizacj'l zadarl finanswanych z udzialem srdk6w, 0 ktorych mwa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 3108450,67 3108450,67 y

ZaJqcznik Nr 2 d Uchwaty Nr 223/XXXV1/2018 Rady Gminy Nwe Miast z dnia 07 czerwca 2018r Dziatl Rzdzlal Nazwa Plan 0'0 Rlnlc\'W i Iwiec\'W 01010 Infrastruktura wadcigwa i sanltacy;-'a ws; 6050 I VIyd..rld.8IYcyjne j('df'o$ick budl:tlwycl'l 600 I I Transpn i c.znst 60016 I Drg; publiczne gminne 6050 I Wyd..<, InweStyC.,.,..,ltdf'OiUtlk th.ki2ctowyci1 750 Administracja publiczna 754 75023 Urzdy gmin (miasl i miasl na prawach pwia1l.j) 4300 I bi<uol...lg PCZOltatych 4590 1<&1)' i d&:tkdw.ni:ii wyplllclu e NI!VIQ CIiOblizyCZ!lyC11 Bezpieczens\'W public.zne i chrna przeciwpzarwa Z leg: Z leg Z leg: wydatki na wtym. prgram.,. na prgram.,. I/Vydatkl finanswane z I/Vydatki Inweslycje i finanswane z Wnlesienie biezce wydatb swiadczenla na wyptaty z tytutu. wydatk::. ZW1zane udzia/lem m8jtkwe Zakup i bjcle wklad6w d JednSlek zai(upy udziihem wynagrdzenlb I I I dtacje na z realll.acj ich zadnia blezce rzecz s6b prczer'l i bsluga dlugu srdk6w, rdlc6w. akcjl i udzialow sp6/1ek sprawa budietwych, fizycznych: gwarancji mwestycyjne 0 skladki ad nich statlttwych kl6rych mwa w Ict6rych mwa w hanclweg naliczane zadan: art. 5 ust. 1 pkl art. 5 usl 1 pk12 2; 3,3. 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed ZrT\lan 6031 189,88 183587,12 183587,12 2392.80 181 194,32 5847602,76 5 s.t7 602,76 3091 463,67 zmnie,iszenle zwik'szenie 60 00 6000 6000 p zmlanach 6091 189.88 183587.12 183587,12 2392.80 181 194,32 5907602.76 5907602,76 3091463.67 przed zmian 5848202,76 60 60 60 5847602,76 5847602,76 3091 463,67 zmnjejszenie ZWIlr.szenie 6000 6000 6000 p zmianach 5908202,76 60 60 60 5907602,76 5907602.76 3091 463,67 przed zmian 2756139,09 2756139,09 2756139,09 zwikszenre 6000 6000 6000 p zmianach 2816139.09 2816139,09 2816 139,09 przed zmian 978136.00 408 136.00 408136.00 408 136.00 57000 57000-7500 -7500-7500 zwilr.szenie p zmlanach 903 136,00 408 136.00 408136,00 408136,00 49500 49500 przed zmian 973136.00 403 136.00 403 136.00 403 136.00 57000 57000-7500 -7500-7500 zwikszenie p zmianach 898136,00 403136.00 403136,00 403136,00 49500 49500 przed zmian", 57000 57000 57000-7500 -7500-7500 zwikszenie p zmianach 49500 49500 49500 przed zmian" 3314366,91 3314366,91 3219386,91 2378817,00 840549,91 9500 zmmejszenie zwikszenie 38654,00 38654.00 38654,00 38654,00 p zmianach 3353020,91 3353020,91 3258020,91 2378817,00 879203.91 9500 przed zmian 2283549,91 2283549,91 2275549,91 1 65000 625549,91 800 ZWIkszenie 38654,00 38654,00 38654.00 38654.00 p zmianach 2322 203,91 2322 203,91 2314203,91 1 65000 664203,91 800 przed zmianl\ 23000 23000 23000 23000 zwikszenie 10 654.00 10654,00 10 654,00 10654.00 p zmlanach 240 654,00 240654.00 240 654,00 240654,00 przed zmian 7500 75 00 7500 7500 zwikszenie 2800 2800 2800 2800 p zmianach 10300 10300 10300 10300 przed zmian 24792 226686,00 211 686.00 10475 106936,00 15 00 21 234,00 21234,00 21234,00 zwikszenie 4500 4500 4500 4500 p zmlanach 29292 271686,00 256686,00 10475 151936.00 1500 21234,00 21234,00 21234,00 z leg: Strna 1 z 3

0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0,; 0,; 0 0 0 000 ci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oci 0 0 000 0 0 0 0 0 0. 0 q,; 0 0 0 0 000 0 ci 0 0 0 0 0 0 0 0 g 8 0 0 cici cici. 00 0 0 ci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' g g g g g g 000 0 0 0 0 000 0 0,; 000 000',; 0,; 0 0 0 00'0 a,; 0 000 0 0 0,; ci 0 0 0 0 OOg',; g 8. 0 g 000 0 0 0 0 000 0'000 0' 0 0 0 0 000 0 0000 0 0 00'0 g 8 ci ci 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000'=00 ci 0 g g g g 8 g g g 0 ci d 00 000 Q 0 Q 0' 0 N m N I',; ::l g.ggggg!' g ;:; 0 0 0 c. <0,; 0 gg g g gg 0 0 g g i 0 6 a 0 a n n g g g g ' g g g g g g ci _. ci 6 g g g 0 N N <0 N : N N 000 0 0 0 0 0 000 q 0 0 0 q q 0 0 0 0 0 0 g g 0 l,; S Z Ṇ "! : ọ,.

Z leg lleg: lleg : Oz ial l ROldziai 855 900 85502 90095 3 Rdzlna Nazwa $wiadc.zenia rdzinne, swiadclenle z funduszu altmentacyjneg ral sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg 4700 5zkQlerlb,...CJ1 c:ttdnqrni krp.au P.lZ1IV j Gspdarka kmunalna i chlna srdwiska Pzslala dziatalnsc 4300 I l.8kup \&lug pc.ztlwty,1\ 921 I I Kuftura i chrna dziedlictwa nardweg 92109 I Omy i s(dki lajrury. swie1tfce i Iduby 926 I I Kuhura fizyc.zna 42 I a I l..ilrup rt'111lin.1dw I V'rps&leflil 92605 Zadania w lane.ie kultury fizycznej 6050 I 'Nr<Jtllrl Wwet\yq'jt jtdlllllit" bu:iltld")'ci\ pl zed zmianc\ zmn iejszenie zw;lcslenie p Zm1anach przed zmian zwikslenie p zmianach przed zmiani\ zw;kslenie p zmianlgh przed zmian zmnielenle l.wu:k5z:enfe p zmianac:h przed zmian zmnieiszenie Z'Wi4;kszenie p zmianac:h przed zmlan zmniejuenie zwiksz:enie p zmianach przed zmian zwielcszenie p zmianac:h przed zmian" ZWl4;k:szenie p zmianach pfzed lmian zmnlejs.zenie Z'WikSlenie p zmianach przed zmran zwikszenle p zmienach pf1;ed zmian.. zwilcszenie p zmianach pr1ed zmian Z'Wik5zenie p 1rT11ana ch PI,n 5 5676 126,00 1 676,00 5677 602.00 203900 1676,00 2040676.00 1 50 1676.00 3176,00 1 00250 1000 1 0 12 50 20500 1000 21500 7500 1000 85 00 19650 500 20150 14150 500 146 50 500 500 10 00 174786.00 1500 189786.00 174 786.00 IS 00 18978S,OO s0 15000,0 0 65 00 VVydalkl tliezc:e 6 5676 126,00 1676.00 5677 602,00 203900 1676.00 2 040 676,00 1 50, 616.00 3 116,00 81250 10 00 88250 75 00 1000 85 00 7500 1000 8500 196 50 5 00 20150 141 50 500 146 50 500 500 1000 124 786.00 124 786.00 124786,00 124 786.00 wydalki jednstek bud2elwyc:h. 305736.00 1 676,00 307412.00 12526 I 676,00 126936,00, 50 1676,00 3 116,00 872 50, 000 88250 1500 10 00 8500 1500 1000 8500 4650 500 5' 50 4650 500 5, 50 500 500 1000 39786,00 39786,00 39786.00 39786,00 wynagrdlenia I skladki d nich naliczane 198961,00 198961,00 115874,00 115874,00 3860 3860 3860 3860 lleg: wydatla zwizane I dtacjt! na z reatlzacj ich ladania biez c e St3Mwych ladan : 10 106 775,00, 616,00 108451,00 9386,00, 616.00 11 062.00, 50 1676.00 3 "6.00 872 50 1000 88250 1500 10 00 8500 1500 10 00 8500 4650,s0 5 00 5'50 15000 4650 9500 500 5'50 9500 500 500 1000 I 186,00 8500 1 186,00 8500 I 166.00 8500 I 166.00 8S 00 swiadczerlla na IleC:lsOb flzyclnych : 11 537039 531039 1 913 74 191374 wydalkim plglamy finanswane 1 udzlatem sldkow. 1c1.6rych mwa w art. 5 us\. 1 plc1. 2 i 3 12 wyptaryz rytuh..! prc.zer'l i gwarancji 13 tlstuga dugu 14 VVydatki majtkwe 15 13000 13000 13000 13000 5000 '500 6500 s0 IS 00 6500 s0 IS 00 6500 inwesrycje I lakupy inwesryc:yjne 16 13000 13000 13000 13000 5000 1500 65 00 5000 15 00 6500 5000 1500 6500 wtym: na prgramy finanswane z udzialem sldk6w, kt6rych mwa w an. 5 us!. 1 plct2 i3, 17 0,0 0 Zakup I bjf:cie akc,iiudljaf6w 18 Wniesienie wkt3d6w d spolek splawa handlweg 19 Strna 3 z 3

Z leg z leg' Z leg: z teg: wydarri na prgramy na prgramy Dziatl ROldzial Nazwit PI," Wydatki Wydalki bie2ce wydalki Swiadc.Zenia na ',"sw" I laty, ty'"'" I I inwesrycje i Iwya9'd,e;; IWYdat I ',,",w'" I I Wn;es'e;. ",;,"00 d""j' a udzjanlm WYP majtkwe uc1zia/lem Zakup I Oblt:cie wktadow d jednstek rzecz sob $ dlc prczen slcladki ad n!ch z reajlzacji\ Ich 2:adania bie2:ce i bsluga dllgu lakupy srdk6w, a akcl' I udz:ilj16w sp61ek sprbwa budzc!twych. fizycznych: inwesrycyjne nahczane SlaCh k16:h m:';"' w gw'aranc k'l6rych mwa w handlweg art. 5 usll p art, 5 usl 1 pkt2 2 i 3 i 3, 6" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki ItIzem: przed zmian 2.40 ''',1t lt8h2n.ol U 1i0. 101,OJ 15(;11'l2,80 "OJ' '''',23 2'3'(10 'lto'11'6.00 '.00 8000.. 618 9!6.n, '111t1J4i,rfi J 112'91,57 -n,' ". zwilcszenie In t. 102 " -211-291 '.00 _7500 102" 102,' " 00 1"500 1500 p zmianach 2tS4J 111,T9 1TU.;l2n,l " 70.'01,03 1567152.flO "'ll "'''.21 23' 00 5'05176,00 8000 ""IIUS.16 "18 lilli,r, 3 n ;I:611,61 r'i Cb Sirena 4 z 3

Za/qcznik Nr 3 d Uchwaty Nr 223/XXXV1/2018 Rady Gminy Nwe Miast z dnia 07 czerwca 2018r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2018 ROKU Lp. Trese Klasyfikacja Kwta 2018 rku 1 2 3 4 1 Dchdy 23043113,79 2 Wydatki 24543113,79 3 Wynik budietu -150000 Przychdy gjem 1854876,00 1 Kredyty 952 1854876,00 2 Piyczki 952 3 Piyczki na finanswanie zadan realizwanych z udzialem srdk6w pchdzqcych z budietu LIE 903 4 Splaty piyczek udzielnych 951 5 Prywatyzacja majqtku JST 944 6 Nadwyika budietu z lat ubieglych 957 7 Papiery wartsciwe (bligacje) 931 8 Wlne srdki 0 kr6tych mwa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Rzchdy gjem 354876,00 1 Splaty kredyt6w 992 354876,00 2 Splaty piyczek 992 Splaty pzyczek trzymanych na tlnanswanle zadan 3 realizwanych z udzialem srdk6 pchdzqcych z budietu LIE 963 4 Udzielne piyczki 991 5 Lkaty 994 6 Wykup papier6w wartsciwych (bligacji) 982 7 Rzchdy z tytulu innych rzliczen 995 Strna 1 z 1

ZatC)czifik Nr 4.. d Uchwary Nr 223 /XXXVI/20 18 Rady Gminy Nwe Miast z dnia 07 czerwca 2018r Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rk niebjte wielletni prgnz finansw Planwane wydatki Jednstka z teg ir6dla finanswania rganizacyjna Nazwa zadania inwestycyjneg Lllczne srdki realizujllca prgram Lp. Dzial zdzia (w tym w ramach funuszu kszty kredyty, srdki wymienine lub krdynujllca slecki eg ) finanswe rk2018 dchdy piyczki, przychdy pchdzllce z wart. 5 ust.l wyknanie wlasne jst papiery bezzwrtne innych ir6del pkt 2 i 3 prgramu wartsciwe u.f.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. D. A. Budwa wdcic)gu w ul. Tatarskiej 1. 010 01010 6050 12000 12000 12000 B. U.G. Nwe Miast i ul. Kr61ewskiej C. 2. 754 75421 6067 6069 D. A. Budwa i rzbudwa system6w B. 16987,00 16987,00 wczesneg strzegania przed C. 21234,00 U.G. Nwe Miast zjawiskami katastrfalnymi na terenie Pwiatu ptnskieg 4247,00 4247,00 Oglem 141234,00 141 234,00 124247,00 16987,00 - * Wybrac dpwiednie znaczenie ir6dta finanswania: A. Dtacje i srdki z budzetu panstwa Cnp. d wjewdy, MEN) B. Srdki i dtacje trzymane d innych jst raz innych jednstek zaliczanych d sektra finans6w publicznych C. lnne ir6dta D. Przychdy zgdnie z paragrafem 950, 951,957 klasyfikacji budi:etwej (b Strna 1 z 1