Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała działalność 10 00 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 370 51 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 370 51 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 6 51 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 92 00 nieruchomości 2 260 00 12 00 710 Działalność usługowa 65 00 71035 Cmentarze 65 00 0690 Wpływy z różnych opłat 65 00 750 Administracja publiczna 34 614,00 5 Strona 1 z 9
75011 Urzędy wojewódzkie 34 614,00 34 564,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu 5 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 568,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 568,00 kontroli i ochrony prawa 2 568,00 752 Obrona narodowa 60 75212 Pozostałe wydatki obronne 60 60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 19 423 793,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 20 50 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 5 184 00 innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 9
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 350 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 196 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 300 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 130 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 38 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 20 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 150 00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 380 993,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 323 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 505 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 232 993,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 250 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 30 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 622 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 220 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 57 50 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 10 215 80 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 9 965 80 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 250 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 13 933 183,00 75801 9 627 701,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 9
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 627 701,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 151 083,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 151 083,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 00 20 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 134 399,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 134 399,00 801 Oświata i wychowanie 1 337 676,28 594 276,28 80101 Szkoły podstawowe 49 85 0690 Wpływy z różnych opłat 2 40 40 00 0830 Wpływy z usług 4 00 45 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 3 00 darowizn w postaci pieniężnej 80104 Przedszkola 400 208,28 339 058,28 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 50 00 przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 2 00 15 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 1 00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Strona 4 z 9
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 339 058,28 80120 Licea ogólnokształcące 139 08 0690 Wpływy z różnych opłat 20 5 00 0830 Wpływy z usług 20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 133 68 terytorialnego 80130 Szkoły zawodowe 361 538,00 255 218,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 221 029,59 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 34 188,41 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 106 32 terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 387 00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 205 00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 182 00 852 Pomoc społeczna 1 930 144,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 85203 Ośrodki wsparcia 612 444,00 Strona 5 z 9
612 444,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 309 50 190 00 119 50 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 145 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145 00 85216 Zasiłki stałe 428 20 20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 425 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 85 20 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 93 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 27 00 66 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 247 80 Strona 6 z 9
247 80 855 Rodzina 14 114 30 85501 Świadczenie wychowawcze 7 891 30 30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 2060 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 888 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 223 00 społecznego 6 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 00 6 174 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu 25 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 321 00 90002 Gospodarka odpadami 1 300 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 300 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 21 00 środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 00 pieniężnych od osób fizycznych Strona 7 z 9
0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 001,72 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 001,72 6 001,72 bieżące razem: 54 549 39 594 276,28 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 355 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 355 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 350 00 nieruchomości 926 Kultura fizyczna 400 00 92601 Obiekty sportowe 400 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Strona 8 z 9
majątkowe razem: 1 755 00 Ogółem: 56 304 39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 594 276,28 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9